鄂溫克族自治旗2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告

各位代表：

受旗人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)本次人民代表大會(huì)審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員及列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。

一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況

2020年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的決戰(zhàn)決勝之年。全旗財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察內(nèi)蒙古重要講話指示精神，聚力“六穩(wěn)”“六?！?，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力克服疫情、減稅降費(fèi)等因素影響，規(guī)范組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，深化財(cái)稅改革，全力確保了工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)和民生需求，全力防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)算執(zhí)行取得了預(yù)期效果，財(cái)政運(yùn)行總體良好，有力保障了旗委、旗政府重大決策部署有效落實(shí)。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù)，一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成69,562萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.53%，比上年減少4,101萬(wàn)元，下降5.57%。其中稅收收入56,826萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重為81.69%。匯總?cè)煲话愎差A(yù)算收入、上級(jí)凈補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金及上解上級(jí)支出等，2020年全旗一般公共預(yù)算總財(cái)力為248,830萬(wàn)元。2020年全旗一般公共預(yù)算支出248,062萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.44%，比上年增加18,008萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.83%。收支相抵后，2020年全旗一般公共預(yù)算年終結(jié)余491萬(wàn)元，全部為新增一般債券結(jié)轉(zhuǎn)支出（2021年將繼續(xù)按規(guī)定用途使用），安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬(wàn)元。

2020年，上級(jí)財(cái)政對(duì)我旗各類(lèi)補(bǔ)助收入150,994萬(wàn)元，比上年增加9,732萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.89%，其中：返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入125,336萬(wàn)元、各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入25,658萬(wàn)元。

2020年，上級(jí)安排地方政府債券24,189萬(wàn)元，其中新增債券17,900萬(wàn)元，再融資債券6,289萬(wàn)元。地方政府債券支出24,189萬(wàn)元，新增債券支出17,409萬(wàn)元，其中再融資債券支出6,289萬(wàn)元。重點(diǎn)用于公路、自然生態(tài)保護(hù)、市政建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境整治及醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項(xiàng)目支出。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù)，政府性基金收入實(shí)際完成68,090萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.65%，比上年增加27,074萬(wàn)元，增長(zhǎng)66.01%（主要原因?yàn)檎魇赵岷勇短斓V及新城區(qū)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)建設(shè)等土地出讓金）。加上年結(jié)余收入886萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入11,388萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入11,400萬(wàn)元，收入總量91,764萬(wàn)元。2020年全旗政府性基金支出65,182萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.88%，比上年增加19,326萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.14%。調(diào)出資金7,590萬(wàn)元，上解上級(jí)支出16,766萬(wàn)元，再融資專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出1,400萬(wàn)元，支出總量90,938萬(wàn)元。2020年全旗政府性基金年終結(jié)余826萬(wàn)元，按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總的數(shù)據(jù)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)際完成1萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入328萬(wàn)元，收入總量329萬(wàn)元。支出總量1萬(wàn)元（調(diào)出資金1萬(wàn)元）。2020年全旗國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年終結(jié)余328萬(wàn)元，按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，專(zhuān)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

根據(jù)2020年12月31日匯總數(shù)據(jù)，全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,349萬(wàn)元，比上年增加308萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，主要包括保險(xiǎn)費(fèi)收入458萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入863萬(wàn)元、利息收入28萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1,069萬(wàn)元，比上年增加93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48%。全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余280萬(wàn)元，年末滾動(dòng)滾存結(jié)余3,527萬(wàn)元。

上述各類(lèi)收支數(shù)據(jù)，待自治區(qū)對(duì)呼倫貝爾市決算批復(fù)后，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)依法向自治旗人大常委會(huì)再作報(bào)告。

（五）2020年主要工作舉措及成效

2020年在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大的情況下，財(cái)政部門(mén)全面貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算管理，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期。

1、聚焦疫情防控，全面落實(shí)財(cái)政職能作用

一是統(tǒng)籌保障防控經(jīng)費(fèi)。2020年投入新冠肺炎疫情防控資金共計(jì)2,611.5萬(wàn)元，其中上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)831.12萬(wàn)元，本級(jí)資金1,780.38萬(wàn)元。積極爭(zhēng)取資金，做好“后疫情階段”工作。積極爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)貸款380萬(wàn)元，一般債券700萬(wàn)元、特殊國(guó)債5,820萬(wàn)元，用于醫(yī)療救助應(yīng)急設(shè)備采購(gòu)、疾病醫(yī)療和疫情防控及涉及疫情防控的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面，切實(shí)為疫情防控常態(tài)化打好基礎(chǔ)。二是建立資金支付“綠色通道”。成立旗財(cái)政局疫情防控經(jīng)費(fèi)支付保障小組，加強(qiáng)與人民銀行、國(guó)庫(kù)代理銀行協(xié)同配合，對(duì)中央、自治區(qū)、市疫情防控資金即到即辦，確保疫情防控資金第一時(shí)間支付到位。三是建立采購(gòu)“綠色通道”。嚴(yán)格落實(shí)疫情防控物資采購(gòu)“綠色通道”相關(guān)要求，確保防控物資及時(shí)到位。四是配合部門(mén)落實(shí)政策。積極與旗衛(wèi)健委會(huì)商制定方案，及時(shí)分配下達(dá)中央、自治區(qū)疫情防控補(bǔ)助資金。

2、采取加減乘除法，提升財(cái)政保障能力

一是做好加法，借助呼倫貝爾市資源資產(chǎn)變現(xiàn)的政策機(jī)遇期全力挖潛，全方位抓好一次性稅費(fèi)征繳工作，利用專(zhuān)項(xiàng)督查清繳各類(lèi)稅費(fèi)，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈確保企業(yè)存量和增量復(fù)產(chǎn)復(fù)工達(dá)產(chǎn)達(dá)效，積極爭(zhēng)取新增債券，化解政府性債務(wù)和民營(yíng)企業(yè)賬款，積極呼吁上三級(jí)，切實(shí)從鄂溫克旗現(xiàn)實(shí)困難、以往巨大貢獻(xiàn)出發(fā)，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金。二是做好減法，全面實(shí)施“零基預(yù)算”，全力壓縮一般性支出，非急需非剛性一律不支出，從上到下貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”的思想。與各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商延償延付還本付息資金。與各類(lèi)金融資產(chǎn)管理公司對(duì)接協(xié)商以“時(shí)間換空間”的做法減少本級(jí)財(cái)政資金當(dāng)年度支出。三是做好乘法，充分發(fā)揮部門(mén)主體責(zé)任作用，調(diào)動(dòng)部門(mén)間協(xié)同攻堅(jiān)能力，提升政府效能建設(shè)，以最小的投入獲取最大的成效。在綜合治稅治費(fèi)平臺(tái)和年度稅費(fèi)征管方案的基礎(chǔ)上，相關(guān)部門(mén)打通“中梗阻”全面實(shí)現(xiàn)資源共享信息共用，體現(xiàn)“1+1>2”協(xié)同和倍增效應(yīng)。四是做好除法，堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，在增值稅、企業(yè)和個(gè)人所得稅、房土兩稅等主體稅種上做到減降到位，在其他非稅項(xiàng)目上堅(jiān)決做到減負(fù)清費(fèi)，發(fā)揮稅費(fèi)減降的倍除效應(yīng)贏得企業(yè)的效益提升和資金成本大幅度下降，使其要素資源最優(yōu)配置增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力和擴(kuò)大發(fā)展空間，以當(dāng)前的減與降換取可持續(xù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

3、重點(diǎn)支出惠民生，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)

堅(jiān)持“財(cái)力再緊也不能緊民生、再難也不能難百姓”的理念，統(tǒng)籌保障好各項(xiàng)民生。一是關(guān)注弱勢(shì)群體。2020年我旗投入棚戶(hù)區(qū)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金5,311萬(wàn)元，公共租賃補(bǔ)貼99萬(wàn)元，有效改善380戶(hù)城鎮(zhèn)低保住房困難家庭的居住條件；二是支持教育事業(yè)發(fā)展。2020年全旗教育支出41,336萬(wàn)元，主要用于改善義務(wù)教育薄弱學(xué)校辦學(xué)條件，支持普及高中教育計(jì)劃，完善家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策體系，支持民族教育、特殊教育、民辦教育發(fā)展。三是進(jìn)一步健全社會(huì)保障體系。2020年全旗社會(huì)保障和就業(yè)支出42,860萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)最低生活保障和優(yōu)撫對(duì)象撫恤，加強(qiáng)對(duì)特困人員、殘疾人等群體的兜底保障，落實(shí)高齡老人生活補(bǔ)貼政策。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。2020年衛(wèi)生健康支出25,854萬(wàn)元，主要用于落實(shí)政府衛(wèi)生投入政策，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資機(jī)制，繼續(xù)實(shí)行城鄉(xiāng)醫(yī)療救助和優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，支持實(shí)施蒙醫(yī)藥振興行動(dòng)計(jì)劃，落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策。五是及時(shí)發(fā)放各類(lèi)財(cái)政補(bǔ)貼資金。2020年通過(guò)財(cái)政民生服務(wù)信息平臺(tái)發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)貼資金24,186萬(wàn)元，補(bǔ)貼資金惠及我旗十個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)一個(gè)林場(chǎng)，享受補(bǔ)貼農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民237,981人次，補(bǔ)貼資金發(fā)放共涉及9個(gè)領(lǐng)域39類(lèi)47項(xiàng)補(bǔ)貼。六是全力以赴支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政扶貧資金投入政策，統(tǒng)籌分配好財(cái)政扶貧資金，全力保障打贏全旗脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。及時(shí)足額安排扶貧資金6,534.72萬(wàn)元,切實(shí)為我旗決勝脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)做好保障。投入環(huán)保資金 1,537.14 萬(wàn)元，有效推進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作的有序開(kāi)展。加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，落實(shí)地方黨委和政府管控債務(wù)規(guī)模、規(guī)范債務(wù)管理、防范化解風(fēng)險(xiǎn)的主體責(zé)任，通過(guò)安排一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、債權(quán)轉(zhuǎn)移、整合專(zhuān)項(xiàng)資金等方式化解我旗存量債務(wù)，完成年度化債目標(biāo)的223.74%，實(shí)質(zhì)性化債達(dá)到56.69%。同時(shí)，清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)欠款工作順利完成，無(wú)分歧賬款全部清償完畢。

4、落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)旗域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是全面落實(shí)各項(xiàng)減負(fù)清費(fèi)政策。更新完善并公示《2020年鄂溫克旗行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》，截至2020年底，我旗行政事業(yè)性收費(fèi)共26項(xiàng)（包括涉企收費(fèi)16項(xiàng)），其中不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)、漁業(yè)資源增值保護(hù)費(fèi)2項(xiàng)收費(fèi)項(xiàng)目對(duì)小微企業(yè)免于征收。減征財(cái)政部門(mén)財(cái)政票據(jù)工本費(fèi)2.3萬(wàn)元。堅(jiān)決落實(shí)“清單外無(wú)收費(fèi)”政策的同時(shí)，督促各執(zhí)收單位依法征收非稅收入，確保非稅收入應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。落實(shí)《呼倫貝爾市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情進(jìn)一步幫扶服務(wù)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)緩解房屋租金壓力實(shí)施方案》，免收中小微企業(yè)房屋租金收入36.23萬(wàn)元。二是全力做好2020年預(yù)決算公開(kāi)工作。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將旗本級(jí)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況通過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)、鄂溫克旗人民政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站政務(wù)公開(kāi)平臺(tái)向社會(huì)公開(kāi)。三是不斷提高債券申報(bào)能力和管理水平。在地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控的基礎(chǔ)上，積極向上爭(zhēng)取新增債券資金，2020年上級(jí)下達(dá)新增債券資金27,900萬(wàn)元，其中一般債券17,200萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券資金10,000萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債700萬(wàn)元，重點(diǎn)用于公路、自然生態(tài)保護(hù)、市政建設(shè)、農(nóng)村牧區(qū)環(huán)境整治及醫(yī)療衛(wèi)生等公益性項(xiàng)目支出。四是聚焦“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。面對(duì)財(cái)政減收影響，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌盤(pán)活存量等方式，集中財(cái)力優(yōu)先保障“六?！敝С鲂枨?，預(yù)算執(zhí)行中“六?！敝С鰞?yōu)先保障，切實(shí)兜牢“六保”底線。按照保基本民生、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)原則，著力提升財(cái)政?；久裆?、保基層運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。同時(shí)，加強(qiáng)與職能部門(mén)工作協(xié)同，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)做好保居民就業(yè)、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等工作。

5、強(qiáng)化監(jiān)控重績(jī)效，提升財(cái)政管理水平

一是強(qiáng)化財(cái)政績(jī)效管理。加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，強(qiáng)化部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，確?？?jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。清理盤(pán)活存量資金，提高資金使用效益。二是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。增強(qiáng)理財(cái)本領(lǐng)，更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。牢固樹(shù)立財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展意識(shí)，加強(qiáng)制度建設(shè)，狠抓制度執(zhí)行，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。三是主動(dòng)接受人大依法監(jiān)督。加快推進(jìn)法治財(cái)政建設(shè)。完善預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，自覺(jué)在人大依法監(jiān)督下加強(qiáng)財(cái)政管理。四是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。完善項(xiàng)目事前審批制度，規(guī)范政府舉債行為，嚴(yán)禁超財(cái)力辦事和違規(guī)舉債上項(xiàng)目。認(rèn)真落實(shí)化債計(jì)劃，統(tǒng)籌資金妥善化解到期存量債務(wù)。督促加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和債券資金支付進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，提高債券資金使用效益。五是抓好直達(dá)資金管理。2020年上級(jí)累計(jì)下達(dá)我旗直達(dá)資金共計(jì)26,340.37萬(wàn)元，實(shí)際支出直達(dá)資金23,730.61萬(wàn)元，主要用于疫情防控及扶貧建設(shè)項(xiàng)目、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助、重點(diǎn)民生支出（醫(yī)院發(fā)熱門(mén)診建設(shè)）、“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出及公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

各位代表，2020年財(cái)政工作雖然取得了一定成績(jī)，但仍然面臨許多困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行、疫情、減稅降費(fèi)因素疊加影響，財(cái)政收入呈下降低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，財(cái)政增收后勁不足，疫情防控、落實(shí)“六保、六穩(wěn)”等各項(xiàng)剛性支出的不斷加大，地方財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。今后一段時(shí)間，財(cái)政減收增支壓力將持續(xù)存在，財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”更為突出，財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)已不容忽視；政府性債務(wù)化解壓力較大等等，我們將高度重視這些問(wèn)題，采取有力措施，努力加以改進(jìn)。

二、2021年預(yù)算草案

2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，做好預(yù)算編制工作意義重大。要按照旗委和旗政府部署，在旗人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，為完成開(kāi)局之年全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)保駕護(hù)航。

2021年全旗財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察內(nèi)蒙古重要講話指示精神和中央、自治區(qū)、市委、旗委決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展之路，大力培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)；推進(jìn)資金統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障和改善民生；深化財(cái)政改革，狠抓資金績(jī)效，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為奮力譜寫(xiě)新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的鄂溫克新篇章開(kāi)好局起好步，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的規(guī)定，各級(jí)政府預(yù)算由同級(jí)人民政府編制，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)。下面，重點(diǎn)報(bào)告自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的安排情況。

（一）一般公共預(yù)算安排情況

根據(jù)有理有據(jù)測(cè)算、積極有為推動(dòng)的原則，2021年全旗一般公共預(yù)算收入安排75，801萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門(mén)預(yù)計(jì)完成69,136萬(wàn)元，財(cái)政等部門(mén)組織非稅收入預(yù)計(jì)完成6,665萬(wàn)元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制劃定的收入范圍，以及目前上級(jí)已經(jīng)明確的對(duì)我旗補(bǔ)助數(shù)額，2021年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排156,170萬(wàn)元，其中：自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入75,801萬(wàn)元，比2020年實(shí)際完成數(shù)增長(zhǎng)8.97%;上級(jí)補(bǔ)助收入78,331萬(wàn)元，比上年年初預(yù)算數(shù)下降5.44%；專(zhuān)項(xiàng)上解上級(jí)支出-470萬(wàn)元；上年結(jié)余收入491萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金277萬(wàn)元；調(diào)入資金800萬(wàn)元。

根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開(kāi)支，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本和“三公經(jīng)費(fèi)”,進(jìn)一步提高財(cái)政資金效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。2021年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排136,250萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)1.93%；鄉(xiāng)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排19,920萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)7.40%。

2021年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和功能分類(lèi)分別編制，從不同角度反映政府的支出活動(dòng)。按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分，自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排情況是：基本支出安排117,269萬(wàn)元，占86.07%；各類(lèi)項(xiàng)目支出安排18,981萬(wàn)元，占13.93%。在基本支出中，行政事業(yè)單位工資福利支出72,046萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出（含業(yè)務(wù)費(fèi)）39,842萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5,381萬(wàn)元。

按功能分類(lèi)劃分，自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要安排情況是：

---安排一般公共服務(wù)支出19,365萬(wàn)元，主要用于基層黨建、稅務(wù)局業(yè)務(wù)費(fèi)、政府采購(gòu)、辦公樓維修費(fèi)、農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金、法律顧問(wèn)費(fèi)、信訪維穩(wěn)、外宣經(jīng)費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、四大班子業(yè)務(wù)費(fèi)及預(yù)留工資等方面;

---安排國(guó)防和公共安全支出7,235萬(wàn)元，主要用于國(guó)防動(dòng)員、人防工程及公安和司法業(yè)務(wù)費(fèi)等方面;

---安排教育支出29,850萬(wàn)元，主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)及城市教育費(fèi)附加支出、黨校辦公樓建設(shè)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)新增債券資金）;

---安排科學(xué)技術(shù)支出444萬(wàn)元，主要用于科技特派員補(bǔ)助、科普經(jīng)費(fèi)、育馬基地?cái)U(kuò)建及飼養(yǎng)管理經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排文化旅游體育與傳媒支出3,597萬(wàn)元，主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團(tuán)體、人員及公用經(jīng)費(fèi)等方面;

---安排社會(huì)保障和就業(yè)支出26,965萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、撫恤金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵助金、臨時(shí)救助、殘疾人就業(yè)保障金、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補(bǔ)貼、企業(yè)職教幼教退休人員工資等方面;

---安排衛(wèi)生健康支出14,568萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、特殊家庭一次性補(bǔ)助、重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、預(yù)防性體檢費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等方面;

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,021萬(wàn)元，主要用于市政、環(huán)衛(wèi)處、園林、垃圾廠、污水廠等住建系統(tǒng)市政綠化、養(yǎng)護(hù)、維護(hù)、自來(lái)水補(bǔ)貼等方面；

---安排農(nóng)林水支出7,814萬(wàn)元，主要用于地下水監(jiān)測(cè)、農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)、森林草原管護(hù)員工資、森林保險(xiǎn)、鄉(xiāng)村振興、扶貧、防火工作等方面；

---安排交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備等支出2,333萬(wàn)元，主要用于公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)、輝河自然保護(hù)區(qū)、地方財(cái)政承擔(dān)取消海伊收費(fèi)站補(bǔ)差資金、公路養(yǎng)護(hù)管理站和小額征費(fèi)稽查站人員及公用經(jīng)費(fèi)等方面；

---安排自然資源海洋氣象等支出1,753萬(wàn)元，主要用于國(guó)土資源管理、測(cè)繪、氣象等方面；

---安排住房保障支出6,231萬(wàn)元，主要用于住房公積金等方面；

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,507萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防范、消防等方面；

---安排債務(wù)還本付息及發(fā)行費(fèi)支出2,967萬(wàn)元，主要用于到期地方政府一般債券還本付息及新增一般債券發(fā)行費(fèi)支出；

---安排其他支出3,000萬(wàn)元，主要用于消化往年暫付款支出；

---安排預(yù)備費(fèi)1,600萬(wàn)元，按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2021年自治旗本級(jí)政府性基金收入安排29,660萬(wàn)元，比2020年完成數(shù)減少38,430萬(wàn)元，下降56.44%，主要是一次性國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入減少。本級(jí)政府性基金收入來(lái)源主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入29,000萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入160萬(wàn)元等。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入826萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入9萬(wàn)元，本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為30,495萬(wàn)元。按照“以收定支、專(zhuān)款專(zhuān)用”的原則，2021年政府性基金支出安排30,495萬(wàn)元，其中根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于報(bào)送地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案的通知》文件要求，安排化債資金13,500萬(wàn)元（主要用于解決拖欠農(nóng)民工工資1,000萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本付息9,549萬(wàn)元、其他各類(lèi)金融貸款還本付息及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金2,951萬(wàn)元），重點(diǎn)項(xiàng)目前期建設(shè)費(fèi)500萬(wàn)元（其中含新增專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)20萬(wàn)元），城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出500萬(wàn)元（保障性住房維修費(fèi)及垃圾廠維護(hù)費(fèi)）、污水處理費(fèi)支出160萬(wàn)元（污水廠處理費(fèi)），上解上級(jí)新區(qū)土地出讓金15,000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級(jí)補(bǔ)助旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、中央專(zhuān)項(xiàng)彩票公益金等支出835萬(wàn)元，按照規(guī)定專(zhuān)項(xiàng)用途繼續(xù)使用。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范圍和要求，除城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金外的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金均已上劃到市級(jí)。2021年旗本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收入安排1,581.07萬(wàn)元，收入來(lái)源主要是保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）支出安排1,158.17萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金）收支結(jié)余422.9萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4,078.67萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2021年本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，上年結(jié)余國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金328萬(wàn)元，按照專(zhuān)項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的工作措施

根據(jù)旗委、旗政府關(guān)于2021年工作的總體要求，為確保完成2021年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

（一）聚焦高質(zhì)量發(fā)展，全力以赴做好組織收入工作

牢牢把握組織收入這個(gè)中心環(huán)節(jié)，大力挖掘稅收潛力，不斷加大征管力度。一是依法依規(guī)征稅收費(fèi)。二是深入推進(jìn)綜合治稅治費(fèi)工作。三是積極涵養(yǎng)稅源。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展

調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持量入為出、量力而行的原則，嚴(yán)控一般性支出，堅(jiān)決取消不必要的支出，勤儉辦一切事業(yè)，把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上，真正將財(cái)政資金向民生等方面傾斜，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。一是保障和改善民生。二是推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。四是落實(shí)常態(tài)化疫情防控措施。

（三）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，高度警惕防范財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)

牢牢把握?qǐng)?jiān)持底線思維的新要求，高度重視財(cái)政運(yùn)行中的風(fēng)險(xiǎn)隱患。一是規(guī)范舉債行為。二是做好債務(wù)監(jiān)控。三是強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。四是穩(wěn)步推進(jìn)化債工作。

（四）堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，推進(jìn)財(cái)政治理能力提升

積極推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革，深入推進(jìn)財(cái)政治理能力現(xiàn)代化，促進(jìn)財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化、法治化水平。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。二是推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。三是推進(jìn)政府采購(gòu)監(jiān)管。四是推進(jìn)國(guó)庫(kù)執(zhí)行監(jiān)督管理。五是推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督檢查。

（五）強(qiáng)化自身建設(shè)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展

緊緊圍繞新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，堅(jiān)持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，拿出恒心和韌勁，著力提高能力建設(shè)，不斷將全面從嚴(yán)治黨引向深入。一是提高政治能力。二是提高科學(xué)決策能力。三是提高運(yùn)用法治思維和法治方式的能力。四是提高抓落實(shí)能力。五是提高機(jī)關(guān)建設(shè)能力。

各位代表，2021年將是不平凡的一年，在開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程中，做好財(cái)政工作意義重大，財(cái)政工作也更加繁重，我們將堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)工作，充分發(fā)揮財(cái)政部門(mén)的職能，全面落實(shí)我旗“十四五”規(guī)劃及當(dāng)年的各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)我旗經(jīng)濟(jì)與社會(huì)事業(yè)的全面發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！

附：名詞解釋

1、一般公共預(yù)算收入：指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定列入地方預(yù)算，直接繳入地方國(guó)庫(kù)的財(cái)政收入。具體包括（1）稅收收入，其中增值稅17.5%、企業(yè)所得稅20%、個(gè)人所得稅20%、資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車(chē)船稅、耕地占用稅、契稅等旗分享部分；（2）非稅收入，其中專(zhuān)項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、其他收入。

2、一般公共預(yù)算支出：是指列入地方預(yù)算的經(jīng)常性財(cái)政支出，其項(xiàng)目包括經(jīng)濟(jì)建設(shè)支出、科教文衛(wèi)等事業(yè)支出、國(guó)家管理費(fèi)用支出、撫恤、救濟(jì)和社會(huì)保障支出、行政事業(yè)離退休費(fèi)及其他支出、預(yù)備費(fèi)等。其資金來(lái)源包括用地方可用財(cái)力安排的支出、上年結(jié)余、調(diào)入資金和上級(jí)專(zhuān)款補(bǔ)助形成的財(cái)政支出等。

3、全年可用財(cái)力：是指按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定，在預(yù)算年度內(nèi)可統(tǒng)籌安排使用的預(yù)算內(nèi)資金，其來(lái)源包括當(dāng)年一般公共預(yù)算收入、稅收返還收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，上年結(jié)余資金，并從中扣減上解上級(jí)資金。

4、預(yù)備費(fèi)：各級(jí)政府預(yù)算應(yīng)當(dāng)按本級(jí)政府預(yù)算支出額的一定比例設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開(kāi)支及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。

5、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，專(zhuān)門(mén)用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口。

6、新增債券：由自治區(qū)舉債發(fā)行的債券，根據(jù)各盟市、旗縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況、建設(shè)任務(wù)和投資需求等因素，轉(zhuǎn)貸給各盟市、旗縣的債券資金，用于公益性資本支出。

7、六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

8、六保：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

9、直達(dá)資金：為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的決策部署，以及財(cái)政部黨組嚴(yán)格新增財(cái)政資金監(jiān)管的工作要求，確保資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金。

10、抗疫特別國(guó)債：是為了應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，由中央財(cái)政統(tǒng)一發(fā)行的特殊國(guó)債，不計(jì)入財(cái)政赤字。主要用于地方公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。