目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分 ?部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

（二）部門主要職責

1、貫徹落實黨和國家有關教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導實施。

2、統(tǒng)籌管理和指導全旗的學前教育、基礎教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會力量辦學等與公辦教育的關系，促進其協(xié)調(diào)發(fā)展。

3、研究制訂全旗各類學校的設置標準、教育教學基本要求；指導全旗各類教育的教育教學改革，研究提出布局和結(jié)構調(diào)整的意見。

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關教育方針政策的情況。組織對普及九年義務教育、掃除青壯年文盲和中小學實施素質(zhì)教育等工作的督導與評估。

5、會同有關部門協(xié)調(diào)管理上級劃撥的和旗本級的各項教育經(jīng)費的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費的劃撥和使用情況；按有關規(guī)定管理教育基建項目。

6、負責社會力量舉辦的各類教育機構的審核和管理工作。

7、統(tǒng)籌指導各類學校德育、體育、衛(wèi)生、藝術、國防教育等項工作。指導教科研、電化教育和教學儀器裝備、普及實驗教學等。參與對青少年校外教育機構的管理和指導。推動現(xiàn)代教育技術發(fā)展工作。管理全旗教育學會、教育社團工作。

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動學校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實施學校教師的資格認定、職務評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標準設置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級各類學校的教師、管理人員以及教育行政干部隊伍的建設工作。

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關考試招生工作的政策法規(guī)。負責全旗的高考、中考、成人高考、自學考試、高中學業(yè)水平測試的組織管理和考試服務工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀違法事件。

10、貫徹落實國家、自治區(qū)、市關于語言文字工作的方針、政策；會同有關部門協(xié)調(diào)、指導和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標準的應用情況。管理指導全旗教育系統(tǒng)法制建設工作，負責全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議等工作。

11、管理并指導教育對外交流工作，負責全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進師資的工作。

12、負責全旗教育基本信息的統(tǒng)計、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設工作。

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導各類學校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護學校正常秩序；指導學校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，鄂溫克族自治旗教育局部門預算包括：局本級預算和局屬事業(yè)單位預算。

（一）鄂溫克族自治旗教育局部門機構及人員基本情況

局本級及下設獨立預算單位共有41家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為29家，公益二類事業(yè)單位11家。

人員基本情況，編制人數(shù)2124人、實有人數(shù)2051人、離退休人數(shù)1234人（包括企業(yè)辦退休人員）、復員兵15人、合同制117人、特崗教師45人。

（二）鄂溫克族自治旗教育局局屬單位設置及人員情況

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
	鄂溫克族自治旗教育局本級	財政撥款的行政單位
1	鄂溫克族自治旗教育局	財政撥款的事業(yè)單位
2	學生資助管理中心	財政撥款的事業(yè)單位
3	招生考試中心	財政撥款的事業(yè)單位
4	教育助學中心	財政撥款的事業(yè)單位
5	教師進修學校	財政撥款的事業(yè)單位
6	教學儀器電教站	財政撥款的事業(yè)單位
7	青少年學生校外活動中心	財政撥款的事業(yè)單位
8	成人與職業(yè)教育管理辦公室	財政撥款的事業(yè)單位
9	鄂溫克中學	財政撥款的事業(yè)單位
10	鄂溫克第一實驗小學	財政撥款的事業(yè)單位
11	鄂溫克第二實驗小學	財政撥款的事業(yè)單位
12	鄂溫克職業(yè)中學	財政撥款的事業(yè)單位
13	鄂溫克第一民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
14	鄂溫克第二民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
15	大雁鎮(zhèn)第一小學	財政撥款的事業(yè)單位
16	大雁鎮(zhèn)第二小學	財政撥款的事業(yè)單位
17	大雁鎮(zhèn)第三小學	財政撥款的事業(yè)單位
18	大雁鎮(zhèn)第四小學	財政撥款的事業(yè)單位
19	鄂溫克旗第二中學	財政撥款的事業(yè)單位
20	大雁鎮(zhèn)第一中學	財政撥款的事業(yè)單位
21	大雁鎮(zhèn)第二中學	財政撥款的事業(yè)單位
22	大雁鎮(zhèn)第三中學	財政撥款的事業(yè)單位
23	大雁鎮(zhèn)第一學前學校	財政撥款的事業(yè)單位
24	大雁鎮(zhèn)第二學前學校	財政撥款的事業(yè)單位
25	大雁鎮(zhèn)第三學前學校	財政撥款的事業(yè)單位
26	大雁鎮(zhèn)教育管理中心	財政撥款的事業(yè)單位
27	鄂溫克旗第三中學	財政撥款的事業(yè)單位
28	伊敏河鎮(zhèn)第一學校	財政撥款的事業(yè)單位
29	伊敏河鎮(zhèn)第二學校	財政撥款的事業(yè)單位
30	伊敏河鎮(zhèn)第一小學	財政撥款的事業(yè)單位
31	伊敏河鎮(zhèn)第二小學	財政撥款的事業(yè)單位
32	紅花爾基鎮(zhèn)學校	財政撥款的事業(yè)單位
33	輝蘇木中心校	財政撥款的事業(yè)單位
34	伊敏中心校	財政撥款的事業(yè)單位
35	錫尼河學校	財政撥款的事業(yè)單位
36	伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
37	伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
38	巴彥塔拉鄉(xiāng)民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
39	巴彥嵯崗蘇木民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
40	錫尼河東蘇木民族幼兒園	財政撥款的事業(yè)單位
41	教育教學研究室	財政撥款的事業(yè)單位

第二部分 ??2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算39169.25萬元，比2019年預算增加813.17萬元，增長2.12%，增加主要是2020年預算新增企業(yè)移交地方2所幼兒園，分別是伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園、伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園，共招錄合同制人員74人；2019年招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人、2020年新增工會經(jīng)費115.65萬元、新增其他交通費用0.5萬元。

支出預算39169.25萬元，比2019年預算增加813.17萬元，增長2.12%，增加主要是2020年預算新增企業(yè)移交地方2所幼兒園，分別是伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園、伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園，共招錄合同制人員74人；2019年招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人。2020年新增工會經(jīng)費115.65萬元、新增其他交通費用0.5萬元。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入39169.25萬元，其中：一般公共預算撥款收入39169.25萬元，占比100?%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出39169.25萬元，其中：基本支出35801.41萬元，占比91.4%；項目支出3367.84萬元，占比8.6%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“教育系統(tǒng)的機構運轉(zhuǎn)、業(yè)務活動等”方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算39169.25萬元，包括：一般公共預算財政撥款39169.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類28986.27萬元，比上年預算數(shù)增加1650.13萬元。主要用于工資福利支出。

2、社會保障和就業(yè)支出5770.46萬元，比上年預算數(shù)減少609.45萬元。主要用于繳納社保。

3、衛(wèi)生健康支出1568.51萬元，比上年預算數(shù)減少304.5萬元。主要用于繳納醫(yī)療保險。

4、住房保障支出2804.01萬元，比上年預算數(shù)增加37萬元。主要用于繳納住房公積金。

5、農(nóng)林水支出40萬元，比上年預算數(shù)增加40萬元。主要用于教育扶貧資金。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%。

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算17.42萬元，比上年預算減少0.59萬元，減少3.27%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少7.35萬元，減少29.67%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0?%。

2、公務接待費3.7萬元，比上年預算數(shù)減少0.45萬元，下降10.84%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.36萬元，減少8.86%。

3、公務用車購置及運行維護費13.72萬元，比上年預算減少0.14萬元，減少1%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少6.99萬元，減少33.75%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0?%；公務用車運行維護費13.72萬元，本年預算比上年預算減少0.14萬元，減少1%，比上年執(zhí)行數(shù)減少6.99萬元，減少33.75%。減少主要原因是大力壓縮三公經(jīng)費。

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算59.5萬元，其中辦公費27.5萬元、印刷費?1萬元、郵電費4.32萬元、差旅費0.75萬元、會議費?0元、福利費?0萬元、取暖費21.54萬元、物業(yè)管理費0.1萬元、培訓費0.4萬元、公務接待費0.5萬元、勞務費0.2萬元、工會經(jīng)費0.39萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費0.2萬元、手續(xù)費0.1萬元，比上年增加52.3萬元，增長726%,主要原因是2020年工會經(jīng)費增加0.39萬元、集中供熱取暖費增加21.54萬元、電子政務網(wǎng)費增加0.72萬元、人員變動人頭費增加0.55、公務用車運行維護費增加1萬元、教育局機關辦公經(jīng)費增加24.5萬元等原因。

2020年，教育系統(tǒng)事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算2043.52萬元，其中辦公費381.25萬元、水費1.45萬元、電費11.48萬元、印刷費0.7萬元、郵電費1.14萬元、差旅費30.27萬元、維修（護）費202.38萬元、租賃費0.85萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、取暖費818.07萬元、物業(yè)管理費0.06萬元、培訓費272.96萬元、公務接待費3.2萬元、專用材料費92.9萬元、勞務費91.85萬元、委托業(yè)務費7萬、工會經(jīng)費115.65萬元、公務用車運行維護費11.22萬元、其他交通費0.5萬元、手續(xù)費0.6萬元。教育系統(tǒng)事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算比上年增加705.41萬元，增長68.62%，主要原因是2020年預算新增企業(yè)移交地方2所幼兒園，分別是伊敏河鎮(zhèn)第一幼兒園、伊敏河鎮(zhèn)第二幼兒園，共招錄合同制人員74人；2019年招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人。2020年新增工會經(jīng)費115.65萬元、新增其他交通費用0.5萬元，導致2020年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算費用有所增加。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額297.23萬元，其中：政府采購貨物預算 ??297.23萬元，較上年增加295.47萬元，增長99.41%。政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0?%。政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛15輛， 其中：一般公共用車12輛、機要通信車0輛、應急保障車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0輛、特種專業(yè)技術車0輛，其他用車3輛，主要用于學校后勤保障、試題運送、馬匹運輸?shù)?；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）等。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2020年，填報績效目標的預算項目1個，公開績效目標1個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算40萬元，占全部項目支出預算的100%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位運轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分 ?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：馬莉????????聯(lián)系電話：13947060159

第六部分 ?部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開8張表以總表形式上傳，項目支出績效目標表以總表形式上傳。（樣式見鄂溫克族自治旗部門預算公開樣式）

附件：2020年預算公開表