索引號(hào): | 11152128011619036X/202011-00001 | 組配分類: | 財(cái)政預(yù)算/決算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗教育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 其他 |
名稱: | 鄂溫克旗教育局2020年決算報(bào)告 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 2020-11-05 | 發(fā)布日期: | 2020-11-05 |
目錄
第一部分 部門基本情況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購支出情況
(三)國有資產(chǎn)占用情況
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
第一部分 部門基本情況
一、部門職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī),研究制訂鄂溫克旗教育發(fā)展的規(guī)劃,擬定全旗教育體制改革的政策措施,并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。
2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會(huì)力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系,促進(jìn)其協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求;指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革,研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。
4、受旗人民政府的委托,依法監(jiān)督、檢查、評(píng)估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對(duì)普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評(píng)估。
5、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級(jí)劃撥的和旗本級(jí)的各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用,監(jiān)督全旗教育經(jīng)費(fèi)的劃撥和使用情況;按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項(xiàng)目。
6、負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦的各類教育機(jī)構(gòu)的審核和管理工作。
7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育等項(xiàng)工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)等。參與對(duì)青少年校外教育機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動(dòng)現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會(huì)、教育社團(tuán)工作。
8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實(shí)施學(xué)校教師的資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘和繼續(xù)教育工作;按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位;規(guī)劃并管理全旗各級(jí)各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。
9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負(fù)責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀(jì)違法事件。
10、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法制建設(shè)工作,負(fù)責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。
11、管理并指導(dǎo)教育對(duì)外交流工作,負(fù)責(zé)全旗的教育外事工作,組織對(duì)外交流和引進(jìn)師資的工作。
12、負(fù)責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。
13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作,協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作,維護(hù)學(xué)校正常秩序;指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。
14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
局本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有41家,其中:財(cái)政撥款的行政單位41家,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為0家,公益一類事業(yè)單位為0家,公益二類事業(yè)單位0家。
人員基本情況,編制人數(shù)2124人、實(shí)有人數(shù)2007人、離退休人數(shù)1234人(包括企業(yè)辦退休人員)、復(fù)員兵15人、合同制117人、特崗教師45人。
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況:
單位情況表
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
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鄂溫克族自治旗教育局本級(jí) | 財(cái)政撥款的行政單位 |
1 | 鄂溫克族自治旗教育局 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
2 | 學(xué)生資助管理中心 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
3 | 招生考試中心 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
4 | 教育助學(xué)中心 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
5 | 教師進(jìn)修學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
6 | 教學(xué)儀器電教站 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
7 | 青少年學(xué)生校外活動(dòng)中心 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
8 | 成人與職業(yè)教育管理辦公室 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
9 | 鄂溫克中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
10 | 鄂溫克第一實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
11 | 鄂溫克第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
12 | 鄂溫克職業(yè)中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
13 | 鄂溫克第一民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
14 | 鄂溫克第二民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
15 | 大雁鎮(zhèn)第一小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
16 | 大雁鎮(zhèn)第二小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
17 | 大雁鎮(zhèn)第三小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
18 | 大雁鎮(zhèn)第四小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
19 | 鄂溫克旗第二中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
20 | 大雁鎮(zhèn)第一中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
21 | 大雁鎮(zhèn)第二中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
22 | 大雁鎮(zhèn)第三中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
23 | 大雁鎮(zhèn)第一學(xué)前學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
24 | 大雁鎮(zhèn)第二學(xué)前學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
25 | 大雁鎮(zhèn)第三學(xué)前學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
26 | 大雁鎮(zhèn)教育管理中心 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
27 | 鄂溫克旗第三中學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
28 | 伊敏河鎮(zhèn)第一學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
29 | 伊敏河鎮(zhèn)第二學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
30 | 伊敏河鎮(zhèn)第一小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
31 | 伊敏河鎮(zhèn)第二小學(xué) | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
32 | 紅花爾基鎮(zhèn)學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
33 | 輝蘇木中心校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
34 | 伊敏中心校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
35 | 錫尼河學(xué)校 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
36 | 伊敏河鎮(zhèn)第一民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
37 | 巴彥塔拉鄉(xiāng)民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
38 | 巴彥嵯崗蘇木民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
39 | 錫尼河?xùn)|蘇木民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
40 | 教育教學(xué)研究室 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
41 | 伊敏河鎮(zhèn)第二民族幼兒園 | 財(cái)政撥款的事業(yè)單位 |
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
部門預(yù)算收入39,161.42萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入39,161.42萬元。決算收入50,154.19,其中:財(cái)政撥款收入49,476.8萬元,政府性基金,369.37萬元,事業(yè)收入304.67萬元,其他收入3.35萬元。一般公共預(yù)算增加原因是今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多,共招錄合同制人員74人;招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人.事業(yè)收入主要原因是幼兒園保教費(fèi)收入較多。
二、關(guān)于2020年度決算情況說明
(一)關(guān)于收支情況總體說明
本部門2020年度收入總計(jì)50,731.6萬元,其中:本年收入合計(jì)50,154.19萬元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余577.4萬元;支出總計(jì)50,731.6萬元,其中:結(jié)余分配0.02萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余201.86萬元。與2019年度相比,收入總計(jì)增加4660.69萬元,增長10.11%;支出總計(jì)增加4660.69萬元,增長10.11%。主要原因今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多,共招錄合同制人員74人;招錄特崗教師29人、公開招聘事業(yè)編33人.
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說明
本部門2020年度收入合計(jì)50,154.19萬元,其中:財(cái)政撥款收入49,846.18萬元,占99.4%;事業(yè)收入304.67萬元,占0.6%;其他收入3.35萬元,占0%。
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說明
本部門2020年度支出合計(jì)50,529.72萬元,其中:基本支出40,509.54萬元,占80.2%;項(xiàng)目支出10,020.18萬元,占19.8%。
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)50,397.1萬元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余550.92萬元;支出總計(jì)50,397.1萬元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余170.61萬元。與2019年度相比,收入增加5060.33萬元,增長11.16%;支出增加5060.33萬元,增長11.16%。主要原因今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多,共招錄合同制人員15人;招錄特崗教師26人、公開招聘事業(yè)編22人.
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)49,855.67萬元,其中:基本支出40,206.31萬元,占80.6%;項(xiàng)目支出9,649.36萬元,占19.4%。
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出40,206.31萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)39,382.29萬元,主要包括工資福利支出37,683.49萬元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1,698.80萬元;較上年增加2014.98萬元,今年新分配教師人員增多所以工資福利支出增多。公用經(jīng)費(fèi)824.01萬元,主要包括商品和服務(wù)支出792.44;資本性支出31.57;較上年增加了473.01萬元,主要原因是:維修費(fèi)資金增加,工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為17.42萬元,支出決算為15.59萬元,完成預(yù)算的89.59%,其中:因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為15.34萬元,完成預(yù)算的88.05%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元,支出決算為0.26萬元,完成預(yù)算的1.54%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明
本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.59萬元,因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.34萬元,占98.4%;公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元,占1.7%。具體情況如下:
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.34萬元。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.34萬元,用于車輛維護(hù)運(yùn)行,車均運(yùn)維費(fèi)0.64萬元,較上年減少0.22萬元,主要原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)使用,財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為24輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0.26萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.26萬元,接待5批次,共接待44人次。主要用于一是體衛(wèi)藝工作餐;二是下鄉(xiāng)檢查工作餐等。較上年減少3.8萬元,主要原因是大力壓減三公經(jīng)費(fèi)。
三、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門(單位)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè),共涉及資金228 萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%;根據(jù)我旗2020年普通高校2018級(jí)、2019級(jí)在校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒情況,審核225名學(xué)生符合資助條件。其中城鄉(xiāng)低保家庭子女192人,資助金額192萬元;建檔立卡貧困家庭子女29人,資助金額29萬元;孤兒4人,資助金額4萬元,合計(jì)225萬元。全部資助資金于2020年9月27日和10月29日分兩批次發(fā)放。資助金通過學(xué)生的銀行卡發(fā)放到學(xué)生手中。保證了低保、建檔立卡家庭和孤兒考取普通高校新生資助工作。
(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為228萬元,執(zhí)行數(shù)為225萬元,完成預(yù)算的98%。年度專項(xiàng)資金管理完善、項(xiàng)目目標(biāo)完整合理且完成情況好。專項(xiàng)實(shí)施后取得較明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,如,國家獎(jiǎng)助學(xué)金激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)、科研和創(chuàng)新熱情,增強(qiáng)了學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感和使命感,促進(jìn)了人才培養(yǎng)質(zhì)量的提高;國家獎(jiǎng)助學(xué)金在解除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生后顧之憂,幫助學(xué)生順利完成學(xué)業(yè)并成人成才,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展等方面,取得了較大的成績。 項(xiàng)目支出績效自評(píng)表 | ||||||||
( 2020 年度) | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒在校生實(shí)施資助 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話 | 金偉華881204 | |||||
主管部門 | 教育局 | 實(shí)施單位 | 學(xué)生資助中心 | |||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 (萬元) | 228 | 全年預(yù)算數(shù)(A) | 全年執(zhí)行數(shù)(B) | 分值 | 執(zhí)行率(B/A) | 得分 | ||
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年度資金總額: | 228 | 225 | 100 | 95% | 100 | ||
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其中:財(cái)政撥款 | 228 | 225 | - |
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其他資金 |
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年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) 資金及時(shí)到位,資助對(duì)象審核嚴(yán)格 | 目標(biāo)實(shí)際完成情況 按照要求全額撥付資金,無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。 | ||||||
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績效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 預(yù)期指標(biāo)值 | 實(shí)際完成指標(biāo)值 | 得分 | 未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) | 數(shù)量指標(biāo) | 對(duì)普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒入學(xué)資助政策 | 20 | 228 | 225 | 17 | 根據(jù)我旗2020年普通高校2018級(jí)、2019級(jí)在校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒情況,審核225名學(xué)生符合資助條件 |
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質(zhì)量指標(biāo) | 對(duì)普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒入學(xué)資助政策 | 20 | 228 | 225 | 18 | 根據(jù)我旗2020年普通高校2018級(jí)、2019級(jí)在校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒情況,審核225名學(xué)生符合資助條件 |
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時(shí)效指標(biāo) | 補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放 | 20 | 補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放 | 補(bǔ)助資金及時(shí)足額發(fā)放 | 20 |
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成本指標(biāo) |
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(30分) 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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社會(huì)效益指標(biāo) | 政策知曉率 | 30 | ≧85% | ≧85% | 30 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
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滿意度指標(biāo)(10分) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | 享受學(xué)生滿意度受家長滿意程度 | 10 | ≧95% | ≧95% | 10 |
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總分 | 100 |
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95 |
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(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
普通高校城鄉(xiāng)低保家庭子女、建檔立卡貧困家庭子女、孤兒在校生實(shí)施資助項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)綜合得分為95分,績效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出102.84萬元,比2019年減少6.89萬元,降低6.27%。主要原因是::民辦幼兒園發(fā)展專項(xiàng)資金減少。
(二)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出合計(jì)587.49萬元,其中:政府采購貨物支出520.5萬元,比2019年增加210.17萬元,增長37.72%,主要原因是:今年薄改資金各校設(shè)備采購增多;政府采購工程支出3.43萬元,比2019年減少54.67萬元,增降低94%,主要原因是:今年開始維修不再納入政府采購;政府采購服務(wù)支出63.55萬元,比2019年增加55.54萬元,增長92%,主要原因是:新增的教育系統(tǒng)安保服務(wù)費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額160.11萬元,占政府采購支出合同總額的27.25%。其中:授予小微企業(yè)合同金額3.11萬元,占政府采購支出合同總額的0.52%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本部門共有車輛28輛,其中,機(jī)要通信用車20輛,主要用于:主要是用于各學(xué)校教學(xué)需要;特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,主要用于:學(xué)校教育需要;其他用車7輛,主要是用于主要是用于各學(xué)校教學(xué)需要。
第三部分 名詞解釋
(以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本部門(單位)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)一步解釋說明,具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。)
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi),并與預(yù)算公開保持一致。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:金偉華 聯(lián)系電話:0470-8813415
附件:2020年決算公開表