目 ?錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會

2021年部門預(yù)算公開報告

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會(簡稱旗發(fā)改委）是旗人民政府工作部門，加掛鄂溫克族自治旗能源局、鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備局牌子。中共鄂溫克族自治旗委員會財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在旗發(fā)改委,接受旗委財經(jīng)委的直接領(lǐng)導(dǎo)。承擔(dān)著擬訂和組織實施全旗國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂并組織實施國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負(fù)責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點(diǎn)專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟(jì)社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的有關(guān)報告草案及規(guī)范性文件。

2、提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點(diǎn)項目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評估和事中事后監(jiān)管，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3、統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，研究經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、總量平衡、經(jīng)濟(jì)安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。提出全旗價格調(diào)控目標(biāo)，擬訂并組織實施有關(guān)價格調(diào)控措施，按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價格和重要收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

4、協(xié)調(diào)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。組織推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展。會同有關(guān)部門研究擬訂推進(jìn)優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

5、負(fù)責(zé)全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，組織重點(diǎn)項目建設(shè)和項目庫建設(shè)。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼摺＝⒔∪珔^(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機(jī)制，協(xié)調(diào)落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

7、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。協(xié)調(diào)推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

8、推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門組織擬訂推進(jìn)創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的政策建議，會同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

9、負(fù)責(zé)全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費(fèi)制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門開展社會信用體系建設(shè)。

10、推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

11、會同有關(guān)部門落實推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟(jì)動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

12、研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進(jìn)能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負(fù)責(zé)全旗能源開發(fā)、運(yùn)行和管理，規(guī)范維護(hù)能源市場秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

13、承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費(fèi)總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費(fèi)總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。

14、統(tǒng)籌研究推進(jìn)區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作意見協(xié)議，組織實施全旗投資促進(jìn)活動。參與國際間經(jīng)濟(jì)交流合作。推動重點(diǎn)地區(qū)開發(fā)開放建設(shè)。

15、統(tǒng)籌推進(jìn)城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨(dú)立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

16、根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換計劃，擬訂方案、辦法，并組織實施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

17、承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲備的行政管理。負(fù)責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和管理，擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設(shè)。

18、組織糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會同有關(guān)部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

19、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算包括：委本級預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)3家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位2家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會委	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗產(chǎn)業(yè)促進(jìn)和項目服務(wù)中心	財政撥款公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗伊敏河軍糧供應(yīng)站	財政撥款公益一類事業(yè)單位
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)34名，其中行政編制19名、參公編制0名、事業(yè)編制15名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計83人，其中實有在職43人、離休0人、退休46人。與上年相比，在職人員比上年增加1人，增加原因為機(jī)構(gòu)改革調(diào)整人員。離休人員比上年增加（或減少）0人，無增加（或減少）。退休人員比上年增加（或減少）人，無增加（或減少）。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算623.7萬元，比2020年預(yù)算增加44.1萬元，增加7.61%，增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入，人員工資、保險、公積金增加，和遺屬生活費(fèi)增加。

支出預(yù)算623.7萬元，比2020年預(yù)算增加44.1萬元，增加7.61%，增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入，人員工資、保險、公積金增加，和遺屬生活費(fèi)增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為623.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入623.7萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出623.7萬元，其中：基本支出573.7萬元，占比91.98%；項目支出50萬元，占比8.02%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員開支等方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出623.7萬元，比上年增加44.1萬元，增加7.61%，增減原因：

1.?增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入，人員工資、保險、公積金增加，

2.?遺屬生活費(fèi)增加

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算623.7萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款623.7萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年或增加44.1萬元，增加7.61%，增減原因：

1.增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入，人員工資、保險、公積金增加，

2.遺屬生活費(fèi)增加.

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出360.66萬元，占比57.83%，主要用于行政運(yùn)行、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施、事業(yè)運(yùn)行。較上年預(yù)算數(shù)增加31.07萬元， 增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革人員調(diào)入，人員工資和業(yè)務(wù)費(fèi)用等一般公共服務(wù)類支出。

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，無增加（或減少）。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

7.208社會保障和就業(yè)支出126.33萬元，占比20.25%，主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加3.57萬元， 增加原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加，及工資調(diào)整增加使基數(shù)變動增加。

8.210衛(wèi)生健康支出69.73萬元，占比11.18%，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療。較上年預(yù)算數(shù)增加7.69萬元， 增加原因：機(jī)構(gòu)改革人員增加，及工資調(diào)整增加使基數(shù)變動增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，無增加（或減少）。

17.221住房保障支出35.61萬元，占比5.71%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加4.01萬元， 增加原因機(jī)構(gòu)改革人員增加，工資調(diào)整增加使基數(shù)變動增加。

18.222糧油物資儲備支出31.37萬元，占比5.03%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加0.7萬元， 增加原因職工工資增加。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 無增加（或減少）。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，主要用于 。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， ?無增加（或減少）。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元.

較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，?無增加（或減少）。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.40萬元，占總支出的2.63%，較上年預(yù)算增加6.5萬元，增長65.66%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)或增加6.45萬元，增長64.82%.其中：（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%； 無增加（或減少）。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%， 無增加（或減少）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)4.2萬元，較上年預(yù)算增加1.5萬元，增長55.56%;產(chǎn)業(yè)促進(jìn)與項目服務(wù)中心是去年新成立的單位，為開展業(yè)務(wù)需要，增加了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.39萬元，增長132.04%，增長主要原因為產(chǎn)業(yè)促進(jìn)與項目服務(wù)中心是去年新成立的單位，為開展業(yè)務(wù)需要，增加了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算及旗招商引資支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.2萬元，較上年預(yù)算增加5萬元，增長69.44%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.06萬元，增長49.88%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%； 無增加（或減少）；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%， 無增加（或減少）。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.2萬元，較上年預(yù)算增加5萬元，增長69.44%；增加主要原因為旗招商引資工作公務(wù)用車增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.06萬元，增長49.88%，增加主要原因為旗招商引資工作公務(wù)用車增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算31.33萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)1.74萬元、印刷費(fèi)1萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.85萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.95萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.69萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬元、其他交通費(fèi)用12.6萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少6.5萬元，下降17.18%，下降主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算15.9萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)3.65萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、咨詢費(fèi)5萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.15萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元、專用材料費(fèi)1萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.55萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.7萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加3.09萬元，增長72.88 %，增長主要原因是新增獨(dú)立核算事業(yè)單位。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算28.64萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類28.04萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0.6萬元。較上年增加20.64萬元，增長258%，其中：

1.?A貨物類預(yù)算28.04萬元，占比97.91%，較上年增加20.04萬元，增加250.5%，增加（或減少）原因為采購辦公設(shè)備、視頻會議設(shè)備、審批股入駐政務(wù)服務(wù)中心采購辦公設(shè)備。

2.?B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%， 無增加（或減少）。

3.C服務(wù)類預(yù)算0.6萬元，占比2.09%，較上年增加0.6萬元，增加100%，增加原因為車險新增加政府采購目錄中。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛3輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年減少?0 輛，無增加（減少）。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，公開績效目標(biāo)2個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算50萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分 ??名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ??預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉海洋 ?????????聯(lián)系電話：18747078757

第六部分 ??部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

預(yù)算情況表