目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 ?2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13.?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

第一部分 ?部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、保護(hù)公民的生命安全及各種合法權(quán)益。

2、維護(hù)社會治安和社會秩序。

3、保障人民民主，協(xié)調(diào)人民內(nèi)部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護(hù)國家、企業(yè)和個人的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位部門預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級預(yù)算。

（一）部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

鎮(zhèn)本級及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有一家，其中：財(cái)政撥款的行政單位一家，財(cái)政撥款的事業(yè)單位三家。

編制數(shù)61名，其中行政編制27名、事業(yè)編制34名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)90人，其中實(shí)有在職66人（包括復(fù)員兵及合同制）、退休17人、遺屬7人。與上年相比，在職人員比上年增加5人，增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革、人員變動。離休人員無變化。退休人員比上年減少1人，原因人員死亡。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

（二）局屬單位設(shè)置及人員情況

納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級	財(cái)政撥款的行政單位
1	技術(shù)推廣與服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
2	黨群服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
3	綜合行政執(zhí)法局	財(cái)政撥款的事業(yè)單位

第二部分 ??2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算1318.74萬元，比2020年預(yù)算增加149.06萬元，增長12.74?%，增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

支出預(yù)算1318.74萬元，比2020年預(yù)算增加149.06萬元，增長12.74%，增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入1318.74萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 ?1318.74萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占比 0 %；事業(yè)收入 0 萬元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占比 0 %；，其他收入0萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) ?0萬元，占比 0 %，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 0 萬元，占比 0 %。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出 1318.74?萬元，其中：基本支出 1318.74萬元，占比100?%；項(xiàng)目支出0萬元，占比 0?%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比 0 %。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動方面支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出1318.74元，比上年增加149.06萬元，增長12.74%，增減原因：

1.由于人員經(jīng)費(fèi)增加

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1318.74萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1318.74萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)類704.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加145.12主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、208社會保障和就業(yè)類?140.83?萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 6.28萬元。主要用于繳納職工養(yǎng)老金。

3、210衛(wèi)生健康支出50.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.59萬元。主要用于繳納職工醫(yī)療。

4、221住房保障支出69.21萬元，比上年預(yù)算增加5.37萬元。主要用于繳納職工住房公積金。

5、212城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出99萬，比上年預(yù)算減少57.04萬。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)與環(huán)保。

6、213農(nóng)林水支出255.46萬，比上年預(yù)算增加45.74萬。主要用于農(nóng)林水維護(hù)及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加?0 萬元，增長 0 %。我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表11）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.55萬元，比上年預(yù)算減少2.5萬元，下降9.98?%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.5萬元，下降9.98%，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0?萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0 萬元，增長0%。無變化主要是由于沒有此項(xiàng)預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8.5萬元，下降84.58 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少8.5萬元，下降84.58 %。減少主要是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增長40?%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加6萬元，增長40?%。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0 萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 21萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加6萬元，增長40%，比上年執(zhí)行數(shù)增加6萬元，增長40 %。增加主要是由于因清理城鎮(zhèn)垃圾需要，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表7）

第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算527萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)89.05萬元、印刷費(fèi)0.4萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、、電費(fèi)6.5萬元、郵電費(fèi)2.3萬元、取暖費(fèi)159.56萬元、差旅費(fèi)2.6萬元、維修（護(hù)）費(fèi)91.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.55萬元、勞務(wù)費(fèi)78.9萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.65萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21萬元、其他交通費(fèi)用15.3萬元。

2021年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加111萬元，增長26.68%。主要原因是業(yè)務(wù)活動增加。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0?%，增長（或下降）主要原因是。我單位無事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額 16.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 ??16.74萬元，政府采購工程預(yù)算 0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表8，如無政府采購支出，均填0）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2020年末，共有車輛 4輛，其中：機(jī)要應(yīng)急車輛4輛等，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）等。

五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2020年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。我單位無項(xiàng)目支出績效目標(biāo)

（公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分 ??名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王倩????????????聯(lián)系電話：0470-8942933

第六部分 ?部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府

2021年4月14日

附件：2021年預(yù)算公開表