目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 ?2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、政府采購預(yù)算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2020年部門預(yù)算公開表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

四、部門收支預(yù)算總表

五、部門收入預(yù)算總表

六、部門支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 ?部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、保護(hù)公民的生命安全及各種合法權(quán)益。

2、維護(hù)社會(huì)治安和社會(huì)秩序。

3、保障人民民主，協(xié)調(diào)人民內(nèi)部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護(hù)國家、企業(yè)和個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位部門預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。

（一）部門機(jī)構(gòu)及人員基本情況

鎮(zhèn)本級(jí)及下設(shè)獨(dú)立預(yù)算單位共有一家，其中：財(cái)政撥款的行政單位一家，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位為一家，公益一類事業(yè)單位為零家，公益二類事業(yè)單位零家。

人員基本情況本單位編制數(shù)為66人，實(shí)有人數(shù)為48人，退休17人，遺屬1人。

（二）局屬單位設(shè)置及人員情況

納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：

單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
1	農(nóng)牧業(yè)服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
2	文體廣電服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
3	水利服務(wù)站	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
4	紅花爾基鎮(zhèn)財(cái)政所	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
5	綜合執(zhí)法局	財(cái)政撥款的事業(yè)單位

第二部分 ??2020年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算1169.68萬元，比2019年預(yù)算增加257.39萬元，增長28?%，增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

支出預(yù)算1169.68萬元，比2019年預(yù)算增加257.39萬元，增長3 %，增加主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入1169.68?萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 ?1169.68?萬元，占比100 %；政府性基金預(yù)算撥款收入 0 萬元，占比 ?0 ?%；事業(yè)收入 ?0 萬元，占比 0 %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占比 0 %；，其他收入0 ?萬元，占比 0 %；上年結(jié)轉(zhuǎn) ?0萬元，占比 0 %，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額 0 萬元，占比 0 %。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出 1169.68?萬元，其中：基本支出 1144.47?萬元，占比 98?%；項(xiàng)目支出 25.21?萬元，占比 2?%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比 0 %。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1169.68萬元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1169.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) ??0萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務(wù)類559萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.13.主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類?134.55?萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 8.99?萬元。主要用于繳納職工養(yǎng)老金。

3、醫(yī)療保障46.53萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.08萬元。主要用于繳納職工醫(yī)療。

4、住房保障支出63.84萬元，比上年預(yù)算增加12.74萬元。主要用于繳納職工住房公積金。

5、文化體育與傳媒0萬元，比上年預(yù)算減少54.17萬元。主要用于相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和開展文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)156.04萬，比上年預(yù)算增加42.05萬。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)與環(huán)保。

7、農(nóng)林水事務(wù)209.72萬，比上年預(yù)算增加127.58萬。主要用于農(nóng)林水維護(hù)及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加?0 萬元，增長 0 %。我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算25.05萬元，比上年預(yù)算增加0.95萬元，下降3?%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.95萬元，增長3 %，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0?萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0 萬元，增長0%。無變化主要是由于沒有此項(xiàng)預(yù)算。

2、公務(wù)接待費(fèi)10.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.85?萬元，下降7?%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.85萬元，下降7?%。

3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15萬元，比上年預(yù)算增加1.8??萬元，增長13?%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.8萬元，增長13?%。其中，公務(wù)用車購置 0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，增長0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0 萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 15萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加1.8???萬元，增長13%，比上年執(zhí)行數(shù)增加1.8?萬元，增長13%。增加主要是由于公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用增加。

第三部分 ?其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2020年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算?416萬元，比上年增加378萬元，增長994%。主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

二、政府采購預(yù)算情況說明

政府采購預(yù)算總額 ?16.55?萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 ??16.55萬元，政府采購工程預(yù)算 ?0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛 ?3 輛， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛3 ?輛等，單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）等。

四、2020年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報(bào)情況

2019年，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開績效目標(biāo)0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

（公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù)資金的80%。）

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

第五部分 ?預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王倩????????聯(lián)系電話：18947591221

第六部分 ?部門預(yù)算公開表

詳見附表：部門預(yù)算公開9張表以總表形式上傳，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表以總表形式上傳。

2020年預(yù)算公開表