目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

1、貫徹黨和國家在林牧區(qū)的各項方針政策，落實旗委、政

府的工作部署，落實本級黨委、人大關于政府工作的決議。

2、加強對林牧業(yè)經濟工作的管理和組織協(xié)調，推進林牧業(yè)結構調整，加快林業(yè)、畜牧業(yè)產業(yè)化進程，引導林牧區(qū)勞動力向城鎮(zhèn)和二、三產業(yè)轉移，引導和推進社會主義新農村新牧區(qū)的建設，促進林牧區(qū)經濟健康發(fā)展。

3、保護國有和集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產,開展普法宣傳和法律服務，化解社會矛盾和糾紛，維護社會秩序和穩(wěn)定，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

4、為居民提供信息服務、就業(yè)服務和科技服務，開展文化、體育、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和人口與計劃生育服務，推進居民基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、生育保險、最低生活保障等社會公益事業(yè)發(fā)展。

5、依照《村民委員會組織法》及有關規(guī)定，加強對社區(qū)、居民委員會的工作指導，充分發(fā)揮社區(qū)、居民委員會自治組織的作用，調動社區(qū)、居民委員會和居民自我的管理自我管理的主動性、積極性和創(chuàng)造性。

6、辦理旗委、政府及鎮(zhèn)黨委交辦的其他事項。

二、機構設置

核算4個機構，核定編制數(shù)為政府機關29人，實有28人，工勤編制數(shù)為3人，實有2人，事業(yè)編制數(shù)為34人，實有19人，其他人員1人，退休17人，遺屬7人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

年初預算數(shù)為1169.68萬元，實際收入1278.3萬元，比預算增加108.62元，主要原因是人員經費增加。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計1,503.17萬元，其中：本年收入合計1,278.3萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余224.86萬元；支出總計1,503.17萬元，其中：結余分配0萬元，年末結轉和結余216.38萬元。與2019年度相比，收入總計減少93.95萬元，下降5.9%；支出總計減少93.95萬元，下降5.9%。主要原因：主要原因：人員經費減少。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計1,278.3萬元，其中：財政撥款收入1,278.3萬元，占100%。

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計1,286.79萬元，其中：基本支出1,284.39萬元，占99.8%；項目支出2.4萬元，占0.2%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計1,387.84萬元，其中：年初結轉和結余109.54萬元；支出總計1,387.84萬元，其中：年末結轉和結余101.05萬元。與2019年度相比，收入減少93.95萬元，下降6.3%；支出減少93.95萬元，下降6.3%。主要原因：人員經費減少。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計1,286.79萬元，其中：基本支出1,284.39萬元，占99.8%；項目支出2.4萬元，占0.2%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,284.39萬元，其中：人員經費891.9萬元主要包括：基本工資230.23、津貼補貼260.58、獎金18.15、伙食補助16.05、績效工資34.75，公積金72.5、其他社會保障繳費131.72、其他工資福利支出94.39、對個人和家庭的補助33.53。較上年增加95.24萬元，主要原因是：人員薪級工資增加；公用經費392.49萬元，主要包括：辦公費51.26、手續(xù)費0.06、電費8.02、郵電費3.5、取暖費137.52、差旅費2.25、維修（護）費10.09、會議費0.53、公務接待費7.65、勞務費125.96、福利費2.43、公務用車運行維護費12.16、其他交通費用15.24、辦公設備購置13.19、專業(yè)設備購置2.62，較上年增加43.55萬元，主要原因是：辦公費用及專業(yè)設備購置費用增加。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為19.81萬元，支出決算為19.81萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為12.16萬元，支出決算為12.16萬元，完成預算的100%；公務接待費預算為7.65萬元，支出決算為7.65萬元，完成預算的100%。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出19.81萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出12.16萬元，占61.4%；公務接待費支出7.65萬元，占38.6%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出12.16萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，，車均購置費0萬元。公務用車運行維護費支出12.16萬元，用于公務用車的正常維修維護及運行，車均運維費3.04萬元，公務用車運行維護費支出較上年增加2.4萬元，主要原因是疫情期間公務用車增加，財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

公務接待費支出7.65萬元。其中：國內公務接待費7.65萬元，接待252批次，共接待2,485人次。主要用于主要用于活動用餐、工作餐等。較上年增加3.8萬元，主要原因是疫情期間工作餐增加。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位不涉及此項業(yè)務。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位不涉及此項業(yè)務。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱					項目負責人及電話
主管部門					實施單位
項目預算執(zhí)行情況?（萬元）				全年預算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標完成情況	預期目標				目標實際完成情況
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	分值	預期指標值	實際完成指標值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產出指標?(50分)	數(shù)量指標
		質量指標
		時效指標
		成本指標
	(30分)?效益指標	經濟效益指標
		社會效益指標
		生態(tài)效益指標
		可持續(xù)影響指標
	滿意度指標(10分)	服務對象滿意度指標
總分				100

（三）部門評價項目績效評價結果。

我單位不涉及此項業(yè)務。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度機關運行經費支出376.67萬元，比2019年增加28.53萬元，增長8.19%。主要原因是：人員經費增加及辦公費用增加。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計8萬元，其中：政府采購貨物支出8萬元，比2019年增加1.74萬元，增加27.8%，主要原因是：辦公用品采購增加；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，；政府采購服務支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛11輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車2輛，主要用于：單位日?；顒蛹笆聞?應急保障用車1輛，主要用于：防火防汛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術用車7輛,主要用于：污水處理；離退休干部用車0輛；其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），比2019年增加（減少）0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），比2019年增加（減少）0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應根據(jù)實際情況對本單位專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。非行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王倩????聯(lián)系電話：0470-8942933

附件：202111081413168330.XLS