關(guān)于鄂溫克族自治旗2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告

——2022年  月  日在鄂溫克族自治旗第十四屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上

鄂溫克族自治旗財(cái)政局

各位代表：

受旗人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)旗政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志們提出意見(jiàn)。

一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年是“十四五”開(kāi)局之年，也是面對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下行等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，砥礪前行、頑強(qiáng)奮進(jìn)的一年。在旗委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在旗人大、旗政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)旗十三屆人大第五次會(huì)議決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)回升，預(yù)算執(zhí)行情況良好，進(jìn)一步推動(dòng)全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

  2021年，一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成78,880萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.07%，比上年增加9,318萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。其中：稅收收入66,563萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入比重為84.39%。匯總?cè)煲话愎差A(yù)算收入、上級(jí)凈補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金及上解上級(jí)支出等，2021年全旗一般公共預(yù)算總財(cái)力為215,837萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出214,317萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99%，比上年減少33,745萬(wàn)元，下降13.6%；收支相抵，年終結(jié)余1,041萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬(wàn)元。

2021年,上級(jí)財(cái)政對(duì)我旗各類補(bǔ)助收入124,662萬(wàn)元，比上年減少26,332萬(wàn)元，下降17.44%，其中：返還性收入和一般性轉(zhuǎn)移支付收入108,091萬(wàn)元、各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16,571萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，政府性基金收入實(shí)際完成18,405萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.06%，比上年減少49,685萬(wàn)元，下降72.97%。加上年結(jié)余收入826萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入214萬(wàn)元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28,280萬(wàn)元，收入總量47,725萬(wàn)元；政府性基金支出10,354萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的66.38%，比上年減少54,828萬(wàn)元，下降84.12%。調(diào)出資金479萬(wàn)元、上解上級(jí)支出6,684萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券還本支出19,866萬(wàn)元，支出總量37,383萬(wàn)元。2021年全旗政府性基金年終結(jié)余10,342萬(wàn)元，按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)際完成147萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入209萬(wàn)元，上年結(jié)余收入328萬(wàn)元，收入總量684萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出261萬(wàn)元，調(diào)出資金147萬(wàn)元，支出總量408萬(wàn)元。2021年全旗國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年終結(jié)余276萬(wàn)元，按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1,349萬(wàn)元，比上年增加308萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.69%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入458萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入863萬(wàn)元、利息收入28萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成1,069萬(wàn)元，比上年增加93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.48%。全旗城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余280萬(wàn)元，年末滾動(dòng)滾存結(jié)余3,527萬(wàn)元。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待自治區(qū)對(duì)呼倫貝爾市決算批復(fù)后，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)依法向自治旗人大常委會(huì)報(bào)告。

（五）重點(diǎn)財(cái)政工作落實(shí)情況 

1.不斷堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，夯實(shí)財(cái)力保障基礎(chǔ)。通過(guò)科學(xué)研判、精準(zhǔn)發(fā)力、綜合施策，切實(shí)推進(jìn)實(shí)施“增七減五”工作法，即：增加轉(zhuǎn)移支付財(cái)力、增加常規(guī)稅費(fèi)財(cái)力、增加階段稅費(fèi)財(cái)力、增加資源資產(chǎn)財(cái)力、增加統(tǒng)籌盤活財(cái)力、增加國(guó)有經(jīng)營(yíng)財(cái)力、增加持續(xù)發(fā)展財(cái)力；精算還本付息壓減支出、重整專項(xiàng)資金壓減支出、優(yōu)化結(jié)構(gòu)方向壓減支出、調(diào)整支付節(jié)點(diǎn)壓減支出、加強(qiáng)評(píng)審績(jī)效壓減支出，確保全年財(cái)政收支平穩(wěn)，穩(wěn)步落實(shí)旗委旗政府重大決策部署。

2.防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，筑牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防線。2021年上級(jí)下達(dá)我旗新增政府債券轉(zhuǎn)貸收入51,703萬(wàn)元（其中：一般債券新增23,423萬(wàn)元，專項(xiàng)債券新增28,280萬(wàn)元），債券支出34,122萬(wàn)元，其中新增債券支出10,419萬(wàn)元（用于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)），再融資債券支出23,703萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出17,581萬(wàn)元。當(dāng)年償還到期債券本息xxx萬(wàn)元，2021年底我旗政府債務(wù)余額為xxx萬(wàn)元。我旗目前政府債務(wù)綜合債務(wù)率為82.2%，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色。

2021年，我旗政府新增地方政府債券28,000萬(wàn)元，其中一般債券12,000萬(wàn)元，主要用于大雁中水回用項(xiàng)目建設(shè)1,700萬(wàn)元、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)2,056萬(wàn)元、巴彥托海鎮(zhèn)換熱站建設(shè)917萬(wàn)元、料坑治理項(xiàng)目429萬(wàn)元等；專項(xiàng)債券16,000萬(wàn)元，主要用于呼倫貝爾市巴彥托海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程10,000萬(wàn)元，旗疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程2,000萬(wàn)元，旗人民醫(yī)院傳染病區(qū)及污水處理、制氧供氧等配套工程建設(shè)項(xiàng)目4,000萬(wàn)元。按照債券發(fā)行期限，5年期債券12,000萬(wàn)元，于2026年償還；10年期債券16,000萬(wàn)元，于2031年償還。我旗按照《地方財(cái)政承受能力評(píng)估及應(yīng)用辦法（試行）》評(píng)級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，我旗屬于穩(wěn)固可持續(xù)地區(qū)。

3.抓實(shí)做細(xì)民生工程，穩(wěn)步提升民生福祉。一是搭建疫情防控及防汛救災(zāi)“綠色通道”。第一時(shí)間落實(shí)疫情防控、防汛救災(zāi)經(jīng)費(fèi)保障政策，積極籌措資金，確保疫情防控、防汛救災(zāi)方面所需經(jīng)費(fèi)保障到位。按照“急事急辦、特事特辦”的原則，開(kāi)通資金撥付“綠色通道”，加快資金審批手續(xù)，提高資金使用效率。根據(jù)上級(jí)關(guān)于疫情期間政府采購(gòu)相關(guān)要求，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，保證不因資金撥付問(wèn)題影響疫情防控急需物資采購(gòu)，全力保障物資及時(shí)供應(yīng)。2021年，共計(jì)撥付疫情防控資金1,166萬(wàn)元，撥付防汛救災(zāi)資金495萬(wàn)元。二是有力保障民生支出。及時(shí)發(fā)放各類財(cái)政補(bǔ)貼資金。2021年，通過(guò)財(cái)政民生服務(wù)信息平臺(tái)發(fā)放各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金13,768萬(wàn)元，共涉及8個(gè)領(lǐng)域35類44項(xiàng)補(bǔ)貼，其中發(fā)放農(nóng)牧民補(bǔ)貼資金8,268萬(wàn)元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民補(bǔ)貼資金5,500萬(wàn)元。補(bǔ)貼資金惠及農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民156,336人次。三是有效落實(shí)中央直達(dá)資金機(jī)制。2021年上級(jí)累計(jì)下達(dá)我旗直達(dá)資金共計(jì)19,623萬(wàn)元，實(shí)際支出直達(dá)資金17,998萬(wàn)元，主要用于困難群眾救助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助、重點(diǎn)民生支出、“三?！敝С黾肮嫘曰A(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。四是聚焦“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。面對(duì)財(cái)政減收影響，通過(guò)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、統(tǒng)籌盤活存量等方式，集中財(cái)力優(yōu)先保障“六?！敝С鲂枨?。加強(qiáng)與職能部門工作協(xié)同，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，切實(shí)落實(shí)“六保”任務(wù)。

4.依法行政依法理財(cái)，切實(shí)提升治理能力。一是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》，落實(shí)旗人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)、決算的決議，認(rèn)真吸納各方意見(jiàn)建議。積極配合人大落實(shí)預(yù)算審查監(jiān)督各項(xiàng)要求，不斷改進(jìn)預(yù)算編制工作，全面啟動(dòng)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政部門與人大實(shí)時(shí)互聯(lián)互通。有序推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，依據(jù)上級(jí)政策加快落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。二是提高政府采購(gòu)和投資評(píng)審效率。按照《深化政府采購(gòu)制度改革方案》相關(guān)要求，積極實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”政策，全面推進(jìn)政府采購(gòu)全流程電子化管理進(jìn)程，政府采購(gòu)云平臺(tái)于2021年6月17日正式上線運(yùn)行，全旗預(yù)算單位全部實(shí)現(xiàn)“全區(qū)一張網(wǎng)”管理。2021年政府采購(gòu)交易完成908筆，交易金額為7,448萬(wàn)元。2021年，遵循依法依規(guī)、實(shí)事求是、科學(xué)評(píng)審的原則開(kāi)展投資評(píng)審工作，評(píng)審項(xiàng)目14個(gè)，評(píng)審總規(guī)模5,169萬(wàn)元，審減金額508萬(wàn)元，審減率9.8%。三是全面落實(shí)各項(xiàng)減負(fù)清費(fèi)政策。堅(jiān)決落實(shí)“清單外無(wú)收費(fèi)”政策，督促各執(zhí)收單位依法征收非稅收入，確保非稅收入應(yīng)收盡收、足額入庫(kù)。2021年全旗行政事業(yè)性收費(fèi)共28項(xiàng)，涉企收費(fèi)16項(xiàng)，對(duì)小微企業(yè)免征2項(xiàng)，全年對(duì)小微企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)免征39萬(wàn)元。四是全力做好2021年預(yù)決算公開(kāi)工作。在規(guī)定時(shí)限內(nèi)將旗本級(jí)預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)情況通過(guò)內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳預(yù)決算公開(kāi)平臺(tái)、鄂溫克族自治旗人民政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。五是加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化。通過(guò)強(qiáng)化組織保障、明確職責(zé)分工、綜合分類實(shí)施，扎實(shí)有序推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)工作，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)于2022年1月正式運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)用系統(tǒng)化思維整合預(yù)算管理全流程，將統(tǒng)一的業(yè)務(wù)規(guī)范和管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的預(yù)算管理機(jī)制，全面提高財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。

各位代表，2021年財(cái)政政策有力有效，財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)，為本屆政府財(cái)政工作畫上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。四年來(lái)，財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生為目標(biāo)，牢牢把握經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主動(dòng)權(quán)，全面履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項(xiàng)工作。

財(cái)政實(shí)力更加增強(qiáng)。四年來(lái),全旗一般公共預(yù)算財(cái)力累計(jì)完成88.42億元，年均增長(zhǎng)0.6%；一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成95.83億元，年均增長(zhǎng)1.29%。民生保障更加有力。四年來(lái),始終堅(jiān)持民生導(dǎo)向不動(dòng)搖，堅(jiān)持“三保”兜底不松懈，聚焦解決群眾“急難愁盼”的民生難題，民生方面的支出占一般公共預(yù)算支出的68%以上，“民生財(cái)政”得到進(jìn)一步體現(xiàn)。教育領(lǐng)域支出13.75億元，衛(wèi)生健康領(lǐng)域支出8.03億元，脫貧攻堅(jiān)累計(jì)支出2.99億元，住房保障、節(jié)能環(huán)保、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域支出10.33億元，民生保障機(jī)制更加完善，基本公共服務(wù)能力明顯提高，人民群眾幸福感不斷增強(qiáng)。風(fēng)險(xiǎn)管控更加有效。四年來(lái),統(tǒng)籌處理穩(wěn)投資與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，采取“開(kāi)前門、堵后門、優(yōu)結(jié)構(gòu)、降成本”模式，逐步建立了規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制，全面落實(shí)地方政府債務(wù)限額控制和預(yù)算管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極化解存量，有效降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

各位代表，過(guò)去四年我們緊緊圍繞財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)算執(zhí)行情況總體向好，但是仍存在一些困難和問(wèn)題。主要表現(xiàn)在：

財(cái)政增收明顯放緩，傳統(tǒng)財(cái)源增量有限，新興財(cái)源成長(zhǎng)較慢，稅收基礎(chǔ)不牢，穩(wěn)收入的壓力持續(xù)加大。剛性支出不斷增長(zhǎng)，統(tǒng)籌“三?！敝С?、防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等多重壓力疊加，財(cái)政收支矛盾更加突出。財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平還有待提升，財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用不夠凸顯，全面績(jī)效管理亟待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用效益有待進(jìn)一步提高。針對(duì)上述問(wèn)題，我們將采取更加有力的工作舉措，認(rèn)真加以解決。

二、2022年預(yù)算草案

2022年全旗財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，緊緊圍繞旗委確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)定不移走生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展之路，大力培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)；加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，牢固樹立過(guò)“緊日子”的思想，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高財(cái)政支出效率；落實(shí)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革要求，深化預(yù)算管理制度改革；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，為我旗社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)政支撐。

為貫徹以上指導(dǎo)思想，在收入預(yù)算編制中，堅(jiān)持財(cái)政收入預(yù)算安排“與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與積極的財(cái)政政策相銜接”的原則，在支出預(yù)算編制中，優(yōu)先保障“三?！敝С龊蛡鶆?wù)化解支出。

根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，各級(jí)政府預(yù)算由同級(jí)人民政府編制，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)。下面，重點(diǎn)報(bào)告自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的安排情況。

（一）2022年收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.一般公共預(yù)算收入

根據(jù)有理有據(jù)測(cè)算、積極有為推動(dòng)的原則，2022年全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成95,717萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成92,527萬(wàn)元，財(cái)政等部門組織非稅收入預(yù)計(jì)完成3,190萬(wàn)元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制劃定的收入范圍，以及目前上級(jí)已經(jīng)明確的對(duì)我旗補(bǔ)助數(shù)額，2022年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排167,938萬(wàn)元，其中：自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入95,717萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)26.27%;上級(jí)補(bǔ)助收入70,974萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算數(shù)下降9.39%；專項(xiàng)上解上級(jí)支出-457萬(wàn)元；一般債務(wù)還本支出730萬(wàn)元；上年結(jié)余收入1,041萬(wàn)元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出

根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開(kāi)支，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本和“三公經(jīng)費(fèi)”,進(jìn)一步提高財(cái)政資金效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。2022年，自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排149,080萬(wàn)元，比2021年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)9.48%；鄉(xiāng)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排18,858萬(wàn)元，比2021年年初預(yù)算數(shù)下降5.5%。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：

基本支出安排104,775萬(wàn)元，占70.28%；各類項(xiàng)目支出安排44,305萬(wàn)元，占29.72%。在基本支出中，行政事業(yè)單位工資福利支出69,980萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30,006萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4,789萬(wàn)元。

按功能分類劃分：

---安排一般公共服務(wù)支出17,676萬(wàn)元，主要用于辦公樓物業(yè)費(fèi)、稅務(wù)局業(yè)務(wù)費(fèi)、基層黨建、法律顧問(wèn)費(fèi)、取暖費(fèi)、信訪維穩(wěn)、消化往年暫付款等支出;

---安排國(guó)防支出307萬(wàn)元，主要用于人防掩蔽工程支出;

---安排公共安全支出6,535萬(wàn)元，主要用于公安和司法業(yè)務(wù)費(fèi)、公安延時(shí)補(bǔ)貼及上級(jí)專項(xiàng)等支出;

---安排教育支出31,964萬(wàn)元，主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、教育費(fèi)附加及上級(jí)專項(xiàng)支出;  

---安排科學(xué)技術(shù)支出38萬(wàn)元，主要用于科協(xié)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

---安排文化旅游體育與傳媒支出3,623萬(wàn)元，主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團(tuán)體、人員及公用經(jīng)費(fèi)、新增債券等支出;

---安排社會(huì)保障和就業(yè)支出31,999萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、撫恤金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵補(bǔ)助金、臨時(shí)救助、殘疾人就業(yè)保障金、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補(bǔ)貼、企業(yè)職教幼教退休人員工資及上級(jí)專項(xiàng)等支出;

---安排衛(wèi)生健康支出14,111萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、特殊家庭一次性補(bǔ)助、重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等支出;

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,886萬(wàn)元，主要用于住建系統(tǒng)市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、自來(lái)水補(bǔ)貼及新增債券等支出；

---安排農(nóng)林水支出13,463萬(wàn)元，主要用于動(dòng)物重大疫病疫苗款、防疫員工資、科技特派員工資、森林草原管護(hù)員工資、森林保險(xiǎn)、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、防火工作及上級(jí)專項(xiàng)等支出；

---安排交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、金融、糧油物資儲(chǔ)備等支出5,398萬(wàn)元，主要用于輝河自然保護(hù)區(qū)、公路養(yǎng)護(hù)管理站和小額征費(fèi)稽查站人員及公用經(jīng)費(fèi)、上級(jí)專項(xiàng)、新增債券及公交補(bǔ)貼等支出；

---安排自然資源海洋氣象等支出894萬(wàn)元，主要用于自然資源局、氣象局人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排住房保障支出5,358萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出；

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,357萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防范、消防等支出；

---安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出3,389萬(wàn)元，主要用于到期地方政府一般債券付息及新增一般債券發(fā)行費(fèi)支出；

---安排預(yù)備費(fèi)1,700萬(wàn)元，按照《預(yù)算法》要求，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見(jiàn)的支出；

---安排其他支出3,500萬(wàn)元，主要用于預(yù)留工資支出。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2022年自治旗本級(jí)政府性基金收入安排20,675萬(wàn)元，比2021年完成數(shù)增加2,270萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.33%。本級(jí)政府性基金總收入為31,017萬(wàn)元，來(lái)源主要是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入19,975萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入200萬(wàn)元等，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10,342萬(wàn)元。 

按照“以收定支、專款專用”的原則，2022年政府性基金支出安排31,017萬(wàn)元，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于報(bào)送地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案的通知》文件要求，安排化債資金19,955萬(wàn)元，（主要用于專項(xiàng)債券付息1,837萬(wàn)元、其他各類金融貸款還本付息18,118萬(wàn)元）、新增專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)20萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)200萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出10,342萬(wàn)元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2022年本級(jí)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，上年結(jié)余國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)資金276萬(wàn)元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制范圍和要求，除城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金外的其他社會(huì)保險(xiǎn)基金均已上劃到市級(jí)。2022年旗本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排1,814萬(wàn)元，收入來(lái)源主要是保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排1,193萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余621萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4,799萬(wàn)元。

三、2022年財(cái)政工作措施

（一）強(qiáng)化收支管理，緊扣財(cái)政工作“主旋律”

一是抓收入擴(kuò)財(cái)源，持續(xù)做大財(cái)政收入蛋糕。加強(qiáng)財(cái)政稅務(wù)部門聯(lián)動(dòng)，定期分析研判財(cái)稅經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，注重提高收入質(zhì)量，努力完成年度收入任務(wù)。同時(shí)，精準(zhǔn)利用財(cái)政政策，努力培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源，加大對(duì)政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，做大政府可用財(cái)力蛋糕，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。二是控支出優(yōu)結(jié)構(gòu)，切實(shí)提升財(cái)政保障水平。牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支，切實(shí)做到有保有壓，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。大力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，積極盤活存量資金，調(diào)減低效無(wú)效支出。統(tǒng)籌財(cái)力重點(diǎn)保障“三?！?、新冠疫情防控、鄉(xiāng)村振興、公共衛(wèi)生、教育醫(yī)療、社會(huì)保障等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。三是促改革優(yōu)體制，提升資金使用績(jī)效。進(jìn)一步完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，嚴(yán)格預(yù)算編制，加強(qiáng)部門協(xié)作，形成合力，著力提升財(cái)政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理，把績(jī)效目標(biāo)作為預(yù)算安排的前置條件，實(shí)現(xiàn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的全覆蓋。做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)和預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”，確保績(jī)效目標(biāo)保質(zhì)保量完成。通過(guò)績(jī)效自評(píng)和財(cái)政再評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，并建立結(jié)果反饋機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

（二）堅(jiān)持服務(wù)大局，著力解決資金保障“關(guān)鍵題”

一是加大爭(zhēng)跑力度，積極向上爭(zhēng)取資金。加強(qiáng)與上級(jí)部門溝通聯(lián)系，認(rèn)真把握政策調(diào)控方向，瞄準(zhǔn)財(cái)政資金投向重點(diǎn)，深入挖掘政策爭(zhēng)取潛力，精心篩選儲(chǔ)備項(xiàng)目。全力爭(zhēng)取地方政府債券和各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金，盡全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障。二是加大統(tǒng)籌力度，發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)撬動(dòng)作用。強(qiáng)化與行業(yè)部門的溝通協(xié)作，進(jìn)一步加大資金整合力度。充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，吸引金融和社會(huì)資本增加重點(diǎn)領(lǐng)域投入，緩解財(cái)政增支壓力。三是加強(qiáng)資金管理，有效落實(shí)中央直達(dá)資金機(jī)制。全力做好中央直達(dá)資金工作，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制的政策效果。加快中央直達(dá)資金預(yù)算執(zhí)行，依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)直達(dá)資金分配、下達(dá)、支付等多環(huán)節(jié)實(shí)施監(jiān)控，加強(qiáng)直達(dá)資金管理，助推政策資金更快惠及基層、企業(yè)及民生。

（三）提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，全力打好風(fēng)險(xiǎn)防控“組合拳”

一是防范化解地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央，自治區(qū)黨委、政府，市委、市政府、旗委關(guān)于地方政府性債務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，在謀劃項(xiàng)目上量力而行，嚴(yán)格落實(shí)政府投資項(xiàng)目立項(xiàng)前財(cái)政承受能力和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況評(píng)估機(jī)制，做到項(xiàng)目資金有保障、償債資金有來(lái)源，嚴(yán)控債務(wù)增量、消化債務(wù)存量。二是防范化解“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。全面落實(shí)“三?！敝С霰Ｕ县?zé)任，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度上的優(yōu)先順序，健全“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，切實(shí)強(qiáng)化“三保”保障能力。

各位代表，新時(shí)代新發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，在新時(shí)代新的趕考路上，我們將繼續(xù)在旗委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在旗人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督和旗政協(xié)的民主監(jiān)督下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，緊緊圍繞全旗高質(zhì)量發(fā)展大局，立足本職、積極作為，全力實(shí)現(xiàn)我旗財(cái)政實(shí)力更強(qiáng)、質(zhì)量更優(yōu)、效益更高、保障更好，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大召開(kāi)。

附：名詞解釋

1.預(yù)備費(fèi)：各級(jí)政府預(yù)算應(yīng)當(dāng)按本級(jí)政府預(yù)算支出額的一定比例設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救災(zāi)開(kāi)支及其他難以預(yù)見(jiàn)的特殊開(kāi)支。

2.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：為更加科學(xué)合理地編制預(yù)算，保持預(yù)算的穩(wěn)定性，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，專門用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行收支缺口。

3.新增債券：由自治區(qū)舉債發(fā)行的債券，根據(jù)各盟市、旗縣政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)力狀況、建設(shè)任務(wù)和投資需求等因素，轉(zhuǎn)貸給各盟市、旗縣的債券資金，用于公益性資本支出。

4.六穩(wěn)：穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期。

5.六保：保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。

為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的決策部署，以及財(cái)政部嚴(yán)格新增財(cái)政資金監(jiān)管的工作要求，確保資金直達(dá)市縣基層、直接惠企利民，中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金。