目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預算公開表

一、部門預算公開報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.財政撥款基本支出預算表

7.政府性基金預算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預算表

9.政府采購預算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機關運行經(jīng)費預算表

12.事業(yè)運轉經(jīng)費預算表

13. 國有資本經(jīng)營預算支出表

二、項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府部門

2021年部門預算公開報告

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級基層國家行政機關，具有黨委和政府兩種職能，黨委領導政府工作。

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，落實旗委、政府的工作部署，落實本級黨委、人大關于政府工作的決議。

2.加強對鎮(zhèn)域經(jīng)濟的管理，推動產(chǎn)業(yè)結構調整，轉變發(fā)展方式，促進新型城鎮(zhèn)化建設。

3.關注和改善民生，優(yōu)化促進經(jīng)濟社會發(fā)展，提高人民生活水平，加快社會事業(yè)發(fā)展。

4.維護社會秩序，保障公民合法權利。

二、機構設置及預算單位構成情況

1.從預算單位構成看，2021年鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府部門預算包括：部門本級預算和部門所屬事業(yè)單位預算。2021年共有機構數(shù)4家，其中行政單位1家、參照公務員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位3家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機構數(shù)量增（減）0家。

預算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質
1	鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗輝蘇木黨群服務中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗輝蘇木綜合執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗輝蘇木綜合技術與推廣中心	公益一類事業(yè)單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)93名，其中行政編制31名、參公編制0名、事業(yè)編制62名。

2021年預算財政供養(yǎng)人員共計215人，其中實有在職123人、離休0人、退休72人，遺屬20人。與上年相比，在職人員比上年增加2人，增加原因為調入。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因有死亡的和在職退休的。

第二部分 2021年部門預算安排情況說明

一、2021年部門預算收支總體情況說明

收入預算2337.86萬元，比2020年預算增加117.64萬元，增長5%，增加主要是由于1.人員增加和工資增加2.三個事業(yè)單位公用經(jīng)費增加3.今年物資儲備增加4.由于房屋增加取暖費也增加。

支出預算2337.86萬元，比2020年預算增加117.64萬元，增長5%，增加主要是由于1.人員增加和工資增加2.三個事業(yè)單位公用經(jīng)費增加3.今年物資儲備增加4.取暖費增加。

。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入為2337.86萬元，其中：一般公共預算撥款收入2337.86萬元，占比100%；政府性基金預算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結轉安排0萬元，占比0%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出2337.86萬元，其中：基本支出2337.86萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“主要用于機關事業(yè)單位機構運行、為履行職責、完成各類事務類工作而發(fā)生的日常公用、人員工資以及黨群服務中心，執(zhí)法監(jiān)管、綜合技術轉化與推廣等方面專業(yè)活動”方面支出。

（三）部門預算收支較上年增減分析

2021年部門預算收入、支出2337.86萬元，比上年增加117.64萬元，增長5%，增減原因：

1.人員增加和工資增加

2.三個事業(yè)單位公用經(jīng)費增加

3.今年物資儲備增加

4.取暖費增加。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預算結構情況

財政撥款收支預算2337.86萬元，包括一般公共預算財政撥款2337.86萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2020年增加117.64萬元，增長5%，增減原因：

1..人員增加和工資增加

2.三個事業(yè)單位公用經(jīng)費增加

3.今年物資儲備增加

4.取暖費增加。

（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出1167.83萬元，占比49%，主要用于人員工資和日常公用支出。較上年預算數(shù)增加136.46萬元， 增加原因1.人員增加和工資增加2.三個事業(yè)單位公用經(jīng)費增加3.今年物資儲備增加4.取暖費增加

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

5.206科學技術支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

7.208社會保障和就業(yè)支出207.64萬元，占比10.26%，主要用于社區(qū)保證機構運行、履行各類職責而發(fā)生的日常公用支出、人員支出，機關退休費、機關基本養(yǎng)老保險等支出。較上年預算數(shù)減少22.09萬元， 減少原因有退休人員死亡和人員調出。

8.210衛(wèi)生健康支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

11.213農(nóng)林水支出741.48萬元，占比2.15%，主要用于鄉(xiāng)綜合執(zhí)法局、鄉(xiāng)推廣中心機構運行、履行職責而發(fā)生的日常公用支出、人員支出，嘎查委員會機構基本運行、履行職責而發(fā)生的日常公用支出、人員支出。較上年預算數(shù)增加5.04萬元， 增加原因2021年嘎查選舉支出比較多。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

17.221住房保障支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

21.231債務還本支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

22.232債務付息支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款0萬元，主要用于無。較上年增加（或減少）0萬元，增長（或減少）0%，增長（或減少）原因無

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算51萬元，占總支出的4%，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%;本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.5萬元，增長%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為無。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%，減少（或增長）主要原因為無

（二）公務接待費10萬元，較上年預算減少（增加）0萬元，減少（或增長）0%;減少（或增長）主要原因為無。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.5萬元，增長25%，增長主要原因為今年各嘎查選舉

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費41萬元，較上年預算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%，其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為無；

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%，減少（或增長）主要原因為無

2.公務用車運行維護費41萬元，較上年預算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主要原因為無。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%，減少（或增長）主要原因為無

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我局機關運行經(jīng)費財政撥款預算688.89萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費159.94萬元、印刷費0萬元、咨詢費18萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費18萬元、郵電費6.8萬元、取暖費110萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費67.70萬元、租賃費2.5萬元、會議費1.5萬元、培訓費3.33萬元、公務接待費10萬元、專用材料費85萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費62.50萬元、勞務費1萬元、委托業(yè)務費2萬元、工會經(jīng)費2.96萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費41萬元、其他交通費用36.62萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置10.50萬元、專用設備購置6萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備43.53萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關運行經(jīng)費比上年增加131.30萬元，增長24 %，增長主要原因是1.人員增加和工資增加2.三個事業(yè)單位公用經(jīng)費增加3.今年物資儲備增加4.取暖費增加。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉經(jīng)費比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0%，增長（或下降）主要原因是無。

三、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算21.5萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類17.5萬元、B工程類0萬元、C服務類4萬元。較上年（減少）7.38萬元，下降34%，其中：

1.A貨物類預算17.5萬元，占比81%，較上年減少7.38萬元，減少34%，減少原因為大部分設備上年已采購。

2.B工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為無

3.C服務類預算4萬元，占比19%，較上年增加4萬元，增加100%，增加原因為上年預算沒做車保險支出。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務用車及大型設備情況：

截至2020年末，共有車輛7輛，其中機要通信應急用車0輛、調研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術用車0輛。較上年增加（或減少）  輛，增加（或減少）原因：無

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薩庫拉  聯(lián)系電話：139****9683

第六部分   部門預算公開表

附表：

1.部門預算公開表

鄂溫克族自治旗輝蘇木人民政府

2021年04月20日

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

部門預算公開表

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部門預算公開表

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