目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 第二部分 2019 年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明 三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明四、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分 2019 年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、部門(mén)收支預(yù)算總表

五、部門(mén)收入預(yù)算總表六、部門(mén)支出預(yù)算總表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表八、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于民族工作的法律法規(guī)及有 關(guān)政策。組織開(kāi)展民族理論和民族工作重大事宜調(diào)查研究，擬訂貫徹落實(shí)民族政策和少數(shù)民族語(yǔ)言文字政策的措施、辦法及發(fā)展 規(guī)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。組織開(kāi)展民族理論、民族政策、少數(shù)民族語(yǔ)言文字政策的宣傳教育工作。協(xié)調(diào)指導(dǎo)民族區(qū)域自治制度的貫徹落實(shí)。指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展相關(guān)工作。

（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)民族關(guān)系和保障少數(shù)民族合法權(quán)益。研究提出協(xié)調(diào)民族關(guān)系的工作建議，協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事項(xiàng)。監(jiān)督辦理涉及少數(shù)民族權(quán)益的事項(xiàng)。負(fù)責(zé)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建工作。按上級(jí)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展全旗民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步表彰的相關(guān)工作。承擔(dān)涉及尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣、清真食品管理的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)民族成份管理相關(guān)工作。參與協(xié)調(diào)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，促進(jìn)各民族共同團(tuán)結(jié)奮斗，共同繁榮發(fā)展，維護(hù)國(guó)家統(tǒng)一。

（三）負(fù)責(zé)促進(jìn)少數(shù)民族事業(yè)和少數(shù)民族聚居地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì) 發(fā)展相關(guān)工作。研究分析少數(shù)民族和少數(shù)民族聚居地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展方面的問(wèn)題并提出特殊政策建議。聯(lián)系民族鄉(xiāng)。監(jiān)督檢查少數(shù)民族事業(yè)等專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃實(shí)施情況，參與擬訂全旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃。協(xié)調(diào)督促有關(guān)部門(mén)履行民族工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)民族政策在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)有關(guān)領(lǐng)域的實(shí)施、銜接。參與 協(xié)調(diào)民族貿(mào)易、民族特需用品生產(chǎn)等有關(guān)工作。承擔(dān)民族地區(qū)相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析和少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評(píng)價(jià)等工作，推進(jìn)實(shí)施民族

事務(wù)服務(wù)體系和民族事務(wù)管理信息化建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)少數(shù)民族社會(huì)事業(yè)發(fā)展方面相關(guān)工作。研究提出少數(shù)民族和少數(shù)民族聚居地區(qū)有關(guān)教育、文化、體育、衛(wèi)生、科 技等社會(huì)事業(yè)發(fā)展特殊政策建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)承辦重大民族文化活動(dòng)、慶典活動(dòng)和少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。

（五）負(fù)責(zé)少數(shù)民族語(yǔ)言文字相關(guān)工作。負(fù)責(zé)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的管理工作。指導(dǎo)少數(shù)民族語(yǔ)言文字的教育、翻譯、出版以及廣播影視作品、民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（六）負(fù)責(zé)民族工作領(lǐng)域?qū)ν饨涣飨嚓P(guān)工作。組織協(xié)調(diào)民族工作領(lǐng)域有關(guān)對(duì)外和對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作。參與涉及民族事務(wù) 對(duì)外宣傳工作。

（七）負(fù)責(zé)少數(shù)民族人才培養(yǎng)和干部隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作。參與擬訂少數(shù)民族人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，聯(lián)系少數(shù)民族干部，協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、教育和使用工作。

（八）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

鄂溫克旗民族事務(wù)委員會(huì)設(shè) 2 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和 1 個(gè)三級(jí)事業(yè)單位： 辦公室、民族事務(wù)與政策法規(guī)股（蒙古語(yǔ)文工作委員會(huì)辦公室）。

鄂溫克旗民族事務(wù)委員會(huì)行政編制 5 名，班子科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù) 3

名（1 正 2 副），事業(yè)編制 4 名，其他人員 2 名。

單位情況表

第二部分 2019 年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2019 年收入預(yù)算 889.53 萬(wàn)元，比 2018 年預(yù)算增加 601.71

萬(wàn)元，增長(zhǎng) 67.64%，增加主要是 2018 年少數(shù)民族發(fā)展資金 642

萬(wàn)元項(xiàng)目、“一族一影”電影工程《呼倫貝爾城》經(jīng)費(fèi) 200 萬(wàn)元。

2019 年支出預(yù)算 889.53 萬(wàn)元，比 2018 年預(yù)算增加 601.71

萬(wàn)元，增長(zhǎng) 67.64%，增加主要是 2018 年少數(shù)民族發(fā)展資金 642

萬(wàn)元項(xiàng)目和“一族一影”電影工程《呼倫貝爾城》經(jīng)費(fèi) 200 萬(wàn)元項(xiàng)目在今年實(shí)施并支出。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

2019 年部門(mén)預(yù)算收入 889.53 萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算撥

款收入 889.53 萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出 889.53 萬(wàn)元，其中：基本支出 144.94 萬(wàn)元，

占比 16.29%：項(xiàng)目支出 744.59 萬(wàn)元，占比 83.71 %。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算 889.53 萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款 889.53 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)

54.85 萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1. 一般公共服務(wù)類(lèi) 207.02 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 38.35 萬(wàn)元。主要用于一般公共服務(wù)的支出。

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi) 21.87 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 0.41 萬(wàn)元。主要用于在職人員社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生 8.01 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 0.9 萬(wàn)元。主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4、農(nóng)林水事務(wù) 642 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加 642 萬(wàn)元。主

要用于 2018 年少數(shù)民族發(fā)展資金項(xiàng)目支出。

5、住房保障支出 10.63 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1.45 萬(wàn)元。主要用于在職職工住房公積金支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算 2 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少

1.5 萬(wàn)元，下降 42.8%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少 1.5 萬(wàn)元，

下降 42.8 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加（減少）

萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加（減少）

萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。增加（減少）主要是我單位無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用。

2、公務(wù)接待費(fèi) 0.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少 1 萬(wàn)元，下降

66.67 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少 0.5 萬(wàn)元，下降 100 %。 3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1.5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少

0.5 萬(wàn)元，下降 25 %，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少 2.19 萬(wàn)元， 下降 59.35%。

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2019 年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 889.53 萬(wàn)元，

比上年增加 601.71 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 67.64 %。主要原因是 2018 年少

數(shù)民族發(fā)展資金 642 萬(wàn)元項(xiàng)目、“一族一影”電影工程《呼倫貝

爾城》經(jīng)費(fèi) 200 萬(wàn)元。

二、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

政府采購(gòu)預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0

萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至 2018 年末，共有車(chē)輛 1 輛， 其中：一般用車(chē)輛 1 輛

等。

四、2019 年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)情況

2019 年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目 2 個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo) 2

個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的 80%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算 642 萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的 100%。

（公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出資金量不得低于預(yù)算批復(fù) 資金的 80%。）

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付 的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按

規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、  “事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)內(nèi)城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)員車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待

（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，