目  錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗自然資源部門(mén)

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

1. 鄂溫克族自治旗自然資源局是旗人民政府主管工作部門(mén) ，為正科級(jí)。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于自然資源工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。

3、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。

4、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

5、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

6、負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

7、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗自然資源部門(mén)預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗自然資源局本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗城鎮(zhèn)土地儲(chǔ)備中心事業(yè)單位	公益一類事業(yè)單位
3
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)80名，其中行政編制9名、參公編制7名、事業(yè)編制62名、行政工勤編制2名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)112人，其中實(shí)有在職80人、離休0人、退休27人、遺屬補(bǔ)助5人。與上年相比，在職人員比上年減少3人，（2020年退休3人）。退休人員比上年增加2人，增加原因2020年正常退休3人、退休職工死亡1人，遺屬補(bǔ)助增加1人、增加原因2020年職工死亡1人。

（數(shù)值取自：部門(mén)預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算1838.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加43.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，增加主要是由于項(xiàng)目支出增加。

支出預(yù)算1838.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加43.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，增加主要是由于項(xiàng)目支出增加。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為1838.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1838.10萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出1838.10萬(wàn)元，其中：基本支出1139.79萬(wàn)元，占比62%；項(xiàng)目支出698.31萬(wàn)元，占比38%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)等”方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（三）部門(mén)預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門(mén)預(yù)算收入、支出1838.10萬(wàn)元，比上年增加43.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，增加原因：

1.部門(mén)項(xiàng)目支出增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1及2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1838.10萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1838.10萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2020年增加43.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，增加原因：

1.部門(mén)項(xiàng)目支出增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出112.15萬(wàn)元，占比6%，主要用于職工社會(huì)保障繳費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加6.15萬(wàn)元， 增加原因職工工資基數(shù)調(diào)增。

8.210衛(wèi)生健康支出53.64萬(wàn)元，占比3%，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.64萬(wàn)元， 增加原因繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

16.220自然資源海洋氣象等支出1599.84萬(wàn)元，占比87%，主要用于人員支出、項(xiàng)目（業(yè)務(wù)費(fèi)）支出。較上年預(yù)算數(shù)增加38.84萬(wàn)元， 增加原因項(xiàng)目支出增加。

17.221住房保障支出72.92萬(wàn)元，占比4%，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元， 增加減原因退休職工增加。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因無(wú)

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于無(wú)。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0元， 增加（或減少）原因無(wú)

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，主要用于無(wú)。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或減少）0%，增長(zhǎng)（或減少）原因無(wú)，我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--基金預(yù)算表7，如單位無(wú)政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表12）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算27.9萬(wàn)元，占總支出的1.50%，較上年預(yù)算減少15.5萬(wàn)元，減少35%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加）2.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)轭A(yù)算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.1萬(wàn)元，減少73%;減少主要原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)要求我單位厲行節(jié)約。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)42%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)轭A(yù)算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少14.4萬(wàn)元，減少34%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o(wú)；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）14.4萬(wàn)元，減少34%；減少主要原因?yàn)楦鶕?jù)上級(jí)要求我單位厲行節(jié)約。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)轭A(yù)算數(shù)大于執(zhí)行數(shù)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算254.62萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)40.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)14.50萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)1.4萬(wàn)元、電費(fèi)4.06萬(wàn)元、郵電費(fèi)12.49萬(wàn)元、取暖費(fèi)21.53萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)49.20萬(wàn)元、差旅費(fèi)18萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.46萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用33.10萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出27.68萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加24.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，增長(zhǎng)主要原因是業(yè)務(wù)量增加。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.05萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)1.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年減少71.99萬(wàn)元，下降97 %，下降主要原因是業(yè)務(wù)費(fèi)減少。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算268.50萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類6萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類262.50萬(wàn)元。較上年增加211.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)78%，其中：

1.A貨物類預(yù)算6萬(wàn)元，占比2%，較上年減少42.68萬(wàn)元，減少87%，減少原因?yàn)檗k公設(shè)備統(tǒng)一由旗國(guó)資局列入預(yù)算。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o(wú)。

3.C服務(wù)類預(yù)算262.5萬(wàn)元，占比98%，較上年增加262.50萬(wàn)元，增加（或減少）100%，增加原因?yàn)闃I(yè)務(wù)量增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--政府采購(gòu)表9，如無(wú)政府采購(gòu)支出，均填0）

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車(chē)輛12輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛、調(diào)研用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0 輛。待報(bào)廢車(chē)輛5輛，較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因無(wú)。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)11個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算698.31萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分   預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：金霞 聯(lián)系電話：8812324

第六部分   部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：

1.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗自然資源局

2021年4月25日

附件：鄂溫克旗自然資源部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls