目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機構(gòu)運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

1、宣傳和貫徹執(zhí)行各級黨委和政府有關(guān)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)工作的路線、方針和政策；

2、引導(dǎo)和組織管理全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和全旗農(nóng)村流通工作，為農(nóng)村牧區(qū)各種生產(chǎn)和流通組織提供政策咨詢，商品信息等綜合服務(wù)，促進(jìn)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；

3、根據(jù)全旗經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)和供銷合作社的發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全旗農(nóng)村牧區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織和供銷合作社的改革和發(fā)展工作；

4、加強農(nóng)村牧區(qū)社會化服務(wù)體系建設(shè)，通過發(fā)展各種專業(yè)合作社和農(nóng)副產(chǎn)品龍頭企業(yè)，健全農(nóng)產(chǎn)品購銷服務(wù)體系，完善農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營服務(wù)體系，參與農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料管理，加強經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，搞好農(nóng)村牧區(qū)信息服務(wù)和綜合服務(wù)等工作，搞活農(nóng)村牧區(qū)商品流通推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；

5、承擔(dān)旗政府委托的任務(wù)，行使政府授權(quán)的行政和經(jīng)濟(jì)管理職能，向旗委和旗政府和有關(guān)部門反映牧民社資和供銷合作社的意見和要求，維護(hù)廣大農(nóng)民和各級供銷合作社的合法權(quán)益；

6、深化改革，實施開放辦社，加強供銷合作社與社會各部門各行業(yè)聯(lián)合與合作，吸納各種經(jīng)濟(jì)成分的組織或個人入社拓展合作領(lǐng)域和服務(wù)范圍，發(fā)揮合作組織的群體、聯(lián)合優(yōu)勢；

7、履行監(jiān)督管理職責(zé)，指導(dǎo)所屬企業(yè)組織建設(shè)，督促檢查所屬企業(yè)和指導(dǎo)下級社做好企業(yè)內(nèi)部管理及改革與發(fā)展的各項工作；

8、切實抓好全旗供銷合作社教育事業(yè)，為下級社和廣大農(nóng)村牧區(qū)培養(yǎng)大批合格的經(jīng)營管理人才，進(jìn)行經(jīng)常性的干部職工教育培訓(xùn)，不斷提高職工隊伍的整體素質(zhì)；

9、管理運營本級社有資產(chǎn)，對直屬單位行使出資人的職能；

10、抓好全旗供銷社的安全經(jīng)營，綜合治理，普法教育、計劃生育及精神文明建設(shè)等工作；

11、承辦上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

鄂溫克旗供銷社為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，系正科級單位，根據(jù)工作職責(zé)，全社設(shè)4個職能科室，分別為業(yè)務(wù)合作指導(dǎo)股、計劃財務(wù)統(tǒng)計股、審計股（監(jiān)事會）、辦公室，無所屬三級事業(yè)單位。

決算編報范圍單位名稱	年度
鄂溫克旗供銷合作社聯(lián)合社	2020

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

主要用于機關(guān)事業(yè)單位機構(gòu)運行、為履行職責(zé)、完成各類事務(wù)類工作而發(fā)生的日常公用、人員工資等方面活動的支出，本部門2020年度收入總計202.05萬元，支出總計202.05萬元，與年初預(yù)算一致。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計202.05萬元，其中：本年收入合計196.4萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.64萬元；支出總計202.05萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.74萬元。與2019年度相比，收入總計減少69.95萬元，下降25.7%；支出總計減少69.95萬元，下降25.7%。主要原因：一是2019年養(yǎng)老保險清算；二是疫情原因取消2020年相關(guān)會議，導(dǎo)致支出減少。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計196.4萬元，其中：財政撥款收入196.38萬元，占100%；其他收入0.03萬元，占0%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計200.31萬元，其中：基本支出200.31萬元，占100%。

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計202.02萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.64萬元；支出總計202.02萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.74萬元。與2019年度相比，收入減少69.98萬元，下降25.7%；支出減少69.98萬元，下降25.7%。主要原因：一是2019年養(yǎng)老保險清算；二是疫情原因取消2020年相關(guān)會議，導(dǎo)致支出減少。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計200.28萬元，其中：基本支出200.28萬元，占100%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出200.28萬元，其中：人員經(jīng)費167.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費，較上年減少24.98萬元，主要原因是：上年養(yǎng)老保險清算；公用經(jīng)費32.49萬元，主要包括：辦公費、差旅費、勞務(wù)費，較上年減少39.23萬元，主要原因是：按照上級指示嚴(yán)控經(jīng)費支出。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為2.5萬元，支出決算為1.48萬元，完成預(yù)算的59.2%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算為1.5萬元，支出決算為1.12萬元，完成預(yù)算的74.67%；公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的36%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是三公經(jīng)費逐年縮減。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出1.48萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.12萬元，占75.7%；公務(wù)接待費支出0.36萬元，占24.3%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，本年度未發(fā)生此類支出。

公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出1.12萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出1.12萬元，用于辦公用車燃料費及保險費，車均運維費1.12萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出較上年減少2.32萬元，主要原因是公車改革，系統(tǒng)公務(wù)用車使用數(shù)量減少，相應(yīng)維護(hù)運行費用減少，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費支出0.36萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.36萬元，接待10批次，共接待84人次。主要用于一是公務(wù)接待。較上年減少2.16萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費支出。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱					項目負(fù)責(zé)人及電話
主管部門					實施單位
項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
總分				100

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出32.49萬元，比2019年減少39.23萬元，降低54.7%。主要原因是：依照上級要求嚴(yán)格控制支出。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元，我單位不涉及此項業(yè)務(wù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中，其他用車1輛，主要是用于車輛燃料費、保險費。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：安萃飛    聯(lián)系電話：0470-8814698