目 ?錄

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

第二部分 ?2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2020年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表

第一部分 ?部門概況

一、主要職能

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府的主要職能為貫徹落實黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委政府的決定和命令，承擔促進農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)的發(fā)展，加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）部門主要職責

1、根據(jù)黨和國家的方針、政策及旗委、政府的工作安排，制定本蘇木國民經(jīng)濟和社會發(fā)展長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

2、協(xié)調(diào)、配合上級有關(guān)部門，具體負責村鎮(zhèn)建設規(guī)劃實施工作。

3、負責促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加強農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設，健全農(nóng)牧業(yè)社會化服務體系，完善農(nóng)牧業(yè)支持保護體系，推進農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化；負責對農(nóng)牧民的政策宣傳、文化知識普及和農(nóng)牧業(yè)先進適用科學技術(shù)培訓、推廣；支持保護農(nóng)牧民興辦各種經(jīng)濟組織，組織引導農(nóng)村牧區(qū)富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)牧民收入，不斷提高人民生活水平。配合糧食部門，做好糧食收購的組織、宣傳、動員及相關(guān)數(shù)據(jù)上報工作。積極協(xié)調(diào)配合上級有關(guān)部門，做好涉農(nóng)涉牧項目的對接、實施工作。

4、負責生態(tài)建設、禁休牧和草畜平衡工作。

5、負責農(nóng)村牧區(qū)社會管理，加強農(nóng)村牧區(qū)社會治安綜合治理工作，加強民主法制宣傳教育。完善農(nóng)村牧區(qū)治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村牧區(qū)信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村牧區(qū)應急管理體制，提高危機處置能力。依法管理民族宗教事務。

6、負責農(nóng)村牧區(qū)養(yǎng)老保險、新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療和農(nóng)村牧區(qū)低保等社會保障體系建設和基層民政工作；負責全蘇木計劃生育、文化、教育、體育、衛(wèi)生、統(tǒng)計和工農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查工作，做好農(nóng)電、郵電、工商、稅務、金融、保險等部門的協(xié)調(diào)工作。

7、主動協(xié)調(diào)、配合上級有關(guān)部門，加強對本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生、土地及礦產(chǎn)資源的監(jiān)督管理。

8、完成旗委、政府交辦的其他工作任務

二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

從預算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府部門預算包括：蘇木本級預算和蘇木屬事業(yè)單位預算。

（一）鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府部門機構(gòu)及人員基本情況

蘇木及下設獨立預算單位共有1家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業(yè)單位為0家，公益一類事業(yè)單位為0家，公益二類事業(yè)單位0家。

巴彥嵯崗政府實有人數(shù)，其中行政在職22人，工勤1人，事業(yè)29人。退休職工25人，其中行政退休9人，事業(yè)退休16人。退伍兵5人。

（二）鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府局屬單位設置及人員情況

納入2020年部門預算編制范圍的二級預算單位情況：

單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府本級	財政撥款的行政單位
1	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木黨群服務中心	財政撥款的事業(yè)單位
2	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木綜合行政執(zhí)法局	財政撥款的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木綜合保障和技術(shù)推廣中心	財政撥款的事業(yè)單位

第二部分 ??2020年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算901.16萬元，比2019年預算增加242.08萬元，增長36.73%，增加主要是由于機構(gòu)改革需要人員增加。

支出預算901.16萬元，比2019年預算增加242.08萬元，增長36.73%，增加主要是由于機構(gòu)改革需要人員增加。

（一）部門預算收入情況說明

部門預算收入901.16萬元，其中：一般公共預算撥款收入 ??901.16萬元，占比100?%；政府性基金預算撥款收入 0?萬元，占比 0%；事業(yè)收入0萬元，占比 0?%；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，占比 0%；，其他收入 0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

（二）部門預算支出情況說明

部門預算支出901.16萬元，其中：基本支出901.16萬元，占比100%；項目支出 0萬元，占比0?%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0萬元，占比 0%。

主要用于蘇木職工的工資福利和日常運轉(zhuǎn)所需的各項支出，也包括各個項目的正常實施。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款規(guī)模情況

財政撥款收支預算901.16萬元，包括：一般公共預算財政撥款901.16萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) ??0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類421.26萬元，比上年預算數(shù)增加79.75萬元。主要用于黨委政府、人大、后勤人員工資及經(jīng)費支出。

2、社會保障和就業(yè)類80.32萬元，比上年預算數(shù)增加10.12萬元。主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼支出。

3、衛(wèi)生健康類41.02萬元，比上年預算數(shù)增加12.73萬元。單位在職職工的醫(yī)療保險單位部分。

4、農(nóng)林水類?299.12萬元，比上年預算數(shù)增加198.15萬元。主要用于政府人員工資及經(jīng)費支出、嘎查兩委人員工資及經(jīng)費支出、嘎查“一事一議”支出、嘎查項目支出。

5、住房保障類59.44萬元，比上年預算數(shù)增加18.1萬元。主要為在職職工單位公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算43.2萬元，比上年預算減少1.19萬元，下降2.68?%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.2萬元，下降4.85 %。其中：

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。

2、公務接待費10.20萬元，比上年預算數(shù)減少0.60萬元，下降5.55%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少5.08萬元，下降33.25?%。減少的主要原因是本年度大力壓縮公務接待費支出。

3、公務用車購置及運行維護費33.00萬元，比上年預算減少0.59萬元，下降1.76?%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.88萬元，增長下降9.56?%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%，本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加0??萬元，增長0%；公務用車運行維護費33.00?萬元，本年預算比上年預算增加減少0.59萬元，下降1.76%，比上年執(zhí)行數(shù)增加2.88萬元，增長9.56%。增加主要是由于機構(gòu)改革后車輛增加。

第三部分 ?其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費及事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2020年，我蘇木機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算142.42萬元，其中辦公費30.42萬元、電費、2.3萬元、印刷費0萬元、郵電費1萬元、取暖費38.00萬元、差旅費2.55萬元、維修（護）費3.9萬元、會議費2萬元、公務接待費10.20萬元、福利費0萬元、專用燃料費1.10萬元、勞務費15.74萬元、工會經(jīng)費2.21萬元、公務用車運行維護費33.00萬元，比上年增加68.77萬元，增長93.37?%。主要原因是機構(gòu)改革需要人員增加。

2020年，我蘇木事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中辦公費0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元，比上年增加,0萬元，增長0%。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額12.43萬元，其中：政府采購貨物預算 ??12.43萬元，較上年增加12.43萬元。政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0?%。政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，增長0?%。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2019年末，共有車輛3輛， 其中：一般公共用車3輛、機要通信車0 輛、應急保障車?0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)車 0輛，其他用車 0輛，主要用于單位日常公務出行等；單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）等。

四、2020年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2020年，填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0萬元，占全部項目支出預算的0%。

（公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。）

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指鄂溫克族自治旗財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位運轉(zhuǎn)，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

第五部分 ?預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人： 德力格爾??聯(lián)系電話：18247075795

第六部分 ?部門預算公開表

詳見附表：部門預算公開11張表以總表形式上傳，項目支出績效目標表以總表形式上傳。

2020年預算公開表

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