目 ?錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 ?部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府的主要職能為貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。

（二）部門主要職責(zé)

1、根據(jù)黨和國(guó)家的方針、政策及旗委、政府的工作安排，制定本蘇木國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、協(xié)調(diào)、配合上級(jí)有關(guān)部門，具體負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃實(shí)施工作。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)農(nóng)牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，健全農(nóng)牧業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)牧業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)現(xiàn)代化；負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)牧民的政策宣傳、文化知識(shí)普及和農(nóng)牧業(yè)先進(jìn)適用科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)、推廣；支持保護(hù)農(nóng)牧民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村牧區(qū)富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)牧民收入，不斷提高人民生活水平。配合糧食部門，做好糧食收購(gòu)的組織、宣傳、動(dòng)員及相關(guān)數(shù)據(jù)上報(bào)工作。積極協(xié)調(diào)配合上級(jí)有關(guān)部門，做好涉農(nóng)涉牧項(xiàng)目的對(duì)接、實(shí)施工作。

4、負(fù)責(zé)生態(tài)建設(shè)、禁休牧和草畜平衡工作。

5、負(fù)責(zé)農(nóng)村牧區(qū)社會(huì)管理，加強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū)社會(huì)治安綜合治理工作，加強(qiáng)民主法制宣傳教育。完善農(nóng)村牧區(qū)治安防控體系，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全。做好農(nóng)村牧區(qū)信訪工作，暢通訴求渠道，及時(shí)掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村牧區(qū)應(yīng)急管理體制，提高危機(jī)處置能力。依法管理民族宗教事務(wù)。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)村牧區(qū)養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型農(nóng)村牧區(qū)合作醫(yī)療和農(nóng)村牧區(qū)低保等社會(huì)保障體系建設(shè)和基層民政工作；負(fù)責(zé)全蘇木計(jì)劃生育、文化、教育、體育、衛(wèi)生、統(tǒng)計(jì)和工農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)調(diào)查工作，做好農(nóng)電、郵電、工商、稅務(wù)、金融、保險(xiǎn)等部門的協(xié)調(diào)工作。

7、主動(dòng)協(xié)調(diào)、配合上級(jí)有關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生、土地及礦產(chǎn)資源的監(jiān)督管理。

8、完成旗委、政府交辦的其他工作任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府預(yù)算包括：蘇木本級(jí)預(yù)算和蘇木所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增0家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木黨群服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木綜合行政執(zhí)法局	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木綜合保障和技術(shù)推廣中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)65名，其中行政編制24名、參公編制0名、事業(yè)編制41名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)86人，其中實(shí)有在職61人、離休0人、退休25人。與上年相比，在職人員比上年增加9人，增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后有新考錄人員。離休人員比上年增加0人。退休人員比上年增加0人。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算1070.60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加169.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.80%，增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

支出預(yù)算1070.60萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加169.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.80%，增加主要是由于機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入為1070.60萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1070.60萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出1070.60萬(wàn)元，其中：基本支出1070.60萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于蘇木職工的工資福利和日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的各項(xiàng)方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出1070.60萬(wàn)元，比上年增加169.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.80%，增減原因：機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開(kāi)表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1070.60萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1070.60萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2020年增加169.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.80%，增減原因：機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出502.76萬(wàn)元，占比46.96%，主要用于黨委政府、人大、后勤人員工資及經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加81.50萬(wàn)元， 增加原因機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出108.85萬(wàn)元，占比10.17%，主要用于民政管理事務(wù)、優(yōu)撫、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害、臨時(shí)救助支出，以及按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、撫恤金支出。較上年預(yù)算數(shù)增加28.53萬(wàn)元， 增加原因機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

8.210衛(wèi)生健康支出43.75萬(wàn)元，占比4.09%，主要用于單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。較上年預(yù)算數(shù)增加2.73萬(wàn)元， 增加原因機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

11.213農(nóng)林水支出351.77萬(wàn)元，占比32.86%，主要用于蘇木各種防疫及項(xiàng)目支出，較上年預(yù)算數(shù)增加52.65萬(wàn)元， 增加原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員數(shù)量增多、辦公場(chǎng)所面積增加和取暖費(fèi)增加等。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

17.221住房保障支出63.48萬(wàn)元，占比5.93%，主要用于在職職工單位公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)增加4.04萬(wàn)元。增加原因機(jī)構(gòu)改革后人員增加。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--基金預(yù)算表7，如單位無(wú)政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表12）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算78.00萬(wàn)元，占總支出的7.28%，較上年預(yù)算增加34.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.5%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加34.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.5%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)10.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%;增長(zhǎng)主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后人員增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.94%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后人員增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)67.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加34.50萬(wàn)元；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加34.50萬(wàn)元，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬(wàn)元；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加34.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.55%；增長(zhǎng)主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后人員增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加34.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)104.55%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后人員增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算247.00萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)27.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)5.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.50萬(wàn)元、取暖費(fèi)100.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)5.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)7.74萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.34萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)67.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.14萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.00萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加93.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.32%，增長(zhǎng)主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員數(shù)量增多、辦公場(chǎng)所面積增加和取暖費(fèi)增加等。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算11.55萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類11.55萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類0萬(wàn)元。較上年減少0.88萬(wàn)元，下降7.08%，其中：

1.A貨物類預(yù)算11.55萬(wàn)元，占比100%，較上年減少0.88萬(wàn)元，減少7.08%，減少原因?yàn)楹侠戆才耪少?gòu)計(jì)劃。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--政府采購(gòu)表9，如無(wú)政府采購(gòu)支出，均填0）

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛3輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛。較上年增加0輛。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

第四部分 ??名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 ??預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：德力格爾???聯(lián)系電話：04708952227

第六部分 ??部門預(yù)算公開(kāi)表

附表：

1.部門預(yù)算公開(kāi)表

2.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2021年4月22日

附件：2021年預(yù)算表