目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

2020年度決算公開(kāi)報(bào)告

一、單位情況

（一）基本情況。

1.主要職能

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加牧民收入；強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生；加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)牧區(qū)穩(wěn)定。普及牧區(qū)法制教育，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)信訪和民事糾紛調(diào)解，維護(hù)公共秩序和社會(huì)穩(wěn)定；推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)，不斷提高黨組織領(lǐng)導(dǎo)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力和水平。

2.?機(jī)構(gòu)情況

鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府為行政管理部門，系正科級(jí)單位。所屬三級(jí)事業(yè)單位3個(gè)（分別為黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法局和綜合保障與技術(shù)推廣中心），其中參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)。

3.人員情況

2020年年末單位實(shí)有人數(shù)為54人（其中公務(wù)員20名、事業(yè)編33名和工勤人員1名）。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2020年，在預(yù)算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大加上有疫情等不確定因素的情況下，通過(guò)繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理，全面貫徹落實(shí)蘇木黨委的決策部署，巴彥嵯崗蘇木經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)得到有力保障。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年年初預(yù)算收入為901.16萬(wàn)元（全部為財(cái)政預(yù)算收入），年初預(yù)算支出為901.16萬(wàn)元（全部為基本支出預(yù)算）。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2020年收入總計(jì)1644.00萬(wàn)元，支出總計(jì)1692.42萬(wàn)元（其中基本支出1274.74萬(wàn)元、項(xiàng)目支出417.68。

1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）收入比年初預(yù)算增加742.84萬(wàn)元。主要原因?yàn)槿藛T增加及項(xiàng)目支出增多，加上2020年出現(xiàn)新冠疫情等原因。

（2）支出比年初預(yù)算增加791.26萬(wàn)元。主要原因?yàn)槿藛T增加及項(xiàng)目支出增多，加上2020年出現(xiàn)新冠疫情等原因。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）2020年收入總計(jì)1644.00萬(wàn)元。其中:

1.財(cái)政撥款收入1644.00萬(wàn)元

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元

6.其他收入0萬(wàn)元

（2）2020年支出總計(jì)1692.42萬(wàn)元。其中:

1.?一般公共服務(wù)（類）572.39萬(wàn)元，主要用于黨委政府、人大、后勤人員工資及經(jīng)費(fèi)支出；

2.?國(guó)防支出（類）5.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)置民兵物資及民兵訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）9.37萬(wàn)元，主要用于人員工資及經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）112.44萬(wàn)元，主要用于民政管理事務(wù)、優(yōu)撫、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害、臨時(shí)救助支出，以及按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼、撫恤金支出；

5.衛(wèi)生健康支出（類）47.88萬(wàn)元，主要用于為單位在職職工的醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

6.節(jié)能環(huán)保支出（類）276.88萬(wàn)元，主要用于環(huán)境治理等支出。

7.農(nóng)林水支出（類）600.93萬(wàn)元，主要用于政府人員工資及經(jīng)費(fèi)支出、嘎查兩委人員工資及經(jīng)費(fèi)支出、嘎查“一事一議”支出、嘎查項(xiàng)目支出。

8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）1.77萬(wàn)元。

9.住房保障支出（類）61.75，主要為在職職工單位公積金支出。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）4.00萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買消防器材。

（三）“三公經(jīng)費(fèi)”支出分析。

鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出33.82萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)一致。

1.鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比減少0萬(wàn)元。

2.鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬(wàn)元。主要用于公務(wù)接待。2020年本單位公務(wù)接待共50個(gè)批次、共計(jì)200人，其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50個(gè)批次、200人。2020年公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

3.鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府2020年度公務(wù)用車費(fèi)支出32.80萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)基本一致。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余649.35萬(wàn)元。為本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（四）與預(yù)算支出相關(guān)的其他指標(biāo)分析。

鄂溫克旗巴彥嵯崗蘇木人民政府截止到目前尚未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。

（五）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理，科學(xué)合理調(diào)度資金，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在經(jīng)濟(jì)下行壓力較大的情況下，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，負(fù)重拼搏，較好地完成預(yù)算執(zhí)行工作。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況：本部門對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。????（二）本單位對(duì)預(yù)算和決算公開(kāi)工作、及主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算的各項(xiàng)工作按規(guī)定認(rèn)真執(zhí)行，該填制及時(shí)填制，該公開(kāi)及時(shí)公開(kāi)，該上報(bào)及時(shí)上報(bào)。

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見(jiàn)軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率=(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開(kāi)支=本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出=（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度=財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%

2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表

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2020年決算公開(kāi)表

2020年決算公開(kāi)表

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