目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2019年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構(gòu)運行信息表

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

伊敏河鎮(zhèn)人民政府是本級人民代表大會的執(zhí)行機關(guān)，是地方國家行政機關(guān)。伊敏河鎮(zhèn)人民政府在鄂溫克族自治旗人民政府和伊敏河鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導下，承擔組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟建設和行政管理事務的職能。根據(jù)《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規(guī)定，伊敏河鎮(zhèn)人民政府的職責是：

（一）負責執(zhí)行本級人民代表大會的決議和鄂溫克族自治旗人民政府的決定和命令；對本級人民代表大會和鄂溫克族自治旗人民政府負責并報告工作。

（二）貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實施方案。

（三）研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算。

（四）負責本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟管理工作，負責社區(qū)、嘎查基礎設施建設、經(jīng)濟建設、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負責對轄區(qū)內(nèi)嘎查級財務的指導、監(jiān)督和管理工作，負責嘎查草場承包合同管理和農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計工作，保障嘎查集體經(jīng)濟組織和居牧民應有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化嘎查改革，負責謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導居牧民進行科學化、現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)，引導嘎查、社區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強嘎查、社區(qū)勞動力技能培訓，增加居居牧民收入，減輕居牧民負擔，提高居牧民生活水平。進一步發(fā)展和完善社會化服務體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務和社會救濟、救助，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨群干部關(guān)系，負責執(zhí)法服務。

（五）負責本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好嘎查的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務工作；負責本行政區(qū)域內(nèi)的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；積極培育市場、發(fā)展市場經(jīng)濟，保護經(jīng)營者之間平等競爭；負責本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作，做好救災救濟和社會保障等工作。

（六）負責協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的公安、司法行政工作，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；協(xié)助相關(guān)部門做好社區(qū)、嘎查道路、河道運輸、消防、危險化學物品、礦山和非煤礦山、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形勢，及時公布安全生產(chǎn)情況，負責維護穩(wěn)定。

（七）協(xié)助黨委抓好公務員和下屬事業(yè)單位工作人員的教育、監(jiān)督和管理工作，負責監(jiān)督管理下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)、監(jiān)督下屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行政策情況。

（八）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。

（九）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

（十）根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)行政機構(gòu)設置與編制管理辦法》的規(guī)定，向鄂溫克族自治旗人民政府呈報鎮(zhèn)政府各工作部門的設置方案。協(xié)助管理中央、省、市、旗駐本鎮(zhèn)機關(guān)和企事業(yè)單位。

（十一）負責辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評等事項。

（十二）負責辦理鄂溫克族自治旗人民政府交辦的其他事務。

二、機構(gòu)設置

我單位是擁有1個獨立編制的正科級行政機關(guān)單位，5個獨立編制的股級事業(yè)單位（包括文化體育廣播電視服務中心、農(nóng)牧業(yè)綜合服務中心、財政所、水利服務站、綜合執(zhí)法管理局）。鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府在職職工71人，退休62人，社區(qū)工作人員55人，復員兵13人，遺屬2人，合同制4人。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2019年度預算執(zhí)行情況分析

2019年年初收入預算數(shù)3095.90萬元，其中，財政撥款收入預算數(shù)3095.90萬元；其他收入預算0萬元。本年收入合計2841.24萬元，其中，財政撥款收入2839.87萬元；其他收入1.37萬元。與年初收入預算數(shù)相比，本年收入合計減少254.66萬元，下降8.23%。主要原因為本年度本單位11-12月份市政運行維護費145.95萬元未支付，市政車庫及設備未實施建設與購買。本年支出合計2896.8萬元，與年初收入預算數(shù)相比，本年支出合計減少199.1萬元，下降6.43%。主要原因為本年度本單位11-12月份市政運行維護費145.95萬元未支付，市政車庫及設備未實施建設與購買。

二、關(guān)于2019年度決算情況說明。

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計3,320.72萬元，其中：本年收入合計2,841.25萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余479.48萬元；支出總計3,320.72萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余423.92萬元。與2018年度相比，收入總計增加940.86萬元，增長39.5%；支出總計增加940.86萬元，增長（下降）39.5%。主要原因：一是本年新增養(yǎng)雞場拆遷及受災房屋補助；二是本年新增市政運營維護費。

（二）關(guān)于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計2,841.25萬元，其中：財政撥款收入2,839.87萬元，占99.95%；其他收入1.38萬元，占0.05%。

（三）關(guān)于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計2,896.8萬元，其中：基本支出2,818.08萬元，占97.3%；項目支出78.72萬元，占2.7%。

（四）關(guān)于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計3,315.38萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余475.51萬元；支出總計3,315.38萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余419.66萬元。與2018年度相比，收入增加948.83萬元，增長40.1%；支出增加948.83萬元，增長40.1%。主要原因：一是本年新增養(yǎng)雞場拆遷及受災房屋補助；二是本年新增市政運營維護費。

（五）關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計2,895.72元，其中：基本支出2,817萬元，占97.3%；項目支出78.72萬元，占2.7%。

（六）關(guān)于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,817萬元，其中：人員經(jīng)費1,661.69萬元，主要包括：基本工資471.18萬元；津貼補貼380.41萬元；獎金11.5萬元；績效工資34.7萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費124.21萬元；職業(yè)年金繳費7.15萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費80.9萬元；其他社會保障繳費8.8萬元；住房公積金94.16萬元；其他工資福利支出374.28萬元；退休費69.88萬元；生活補助4.52萬元，較上年增加209.67萬元，主要原因是綜合執(zhí)法新增人員工資及社保支出和補繳以前年度機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險；公用經(jīng)費1,155.31萬元，主要包括：辦公費39.42萬元；手續(xù)費0.03萬元；水費1.29萬元；電費7.89萬元；郵電費8.57萬元；取暖費21.33萬元；物業(yè)管理費22萬元；差旅費8.35萬元；維修（護）費57.04萬元；租賃費2.7萬元；培訓費1.04萬元；公務接待費24.44萬元；勞務費4.1萬元；委托業(yè)務費750.24萬元；公務用車運行維護費52.26萬元；其他交通費用22.89萬元；其他商品和服務支出114.6萬元；辦公設備購置12.18萬元；專用設備購置0.24萬元；其他交通工具購置4.7萬元，較上年增加833.38萬元，主要原因是：一是本年新增養(yǎng)雞場拆遷及受災房屋補助；二是本年新增市政運營維護費。

（七）關(guān)于2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費預算為95萬元，支出決算為76.7萬元，完成預算的80.7%，其中：公務用車購置及運行維護費預算為70萬元，支出決算為52.26萬元，完成預算的74.7%；公務接待費預算為25萬元，支出決算為24.44萬元，完成預算的97.8%。2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異情況的原因：一是為本年度本單位加強內(nèi)部控制，壓縮開支，減少支出；二是嚴格執(zhí)行公務接待制度，減少外面接待，盡量在食堂接待，節(jié)約費用。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出76.7萬元，公務用車購置及運行維護費支出52.26萬元，占68.1%；公務接待費支出24.44萬元，占31.9%。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費支出52.26萬元。其中：公務用車運行維護費支出52.26萬元，用于4輛公務用車及8輛城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾車的燃料及維修維護費等，車均運維費26.13萬元，較上年減少7.97萬元，主要原因是本年度有新增環(huán)衛(wèi)車輛，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

公務接待費支出24.44萬元。其中：國內(nèi)公務接待費24.44萬元，接待400批次，共接待2,500人次。主要用于一是食堂內(nèi)接待及外部接待；二是食堂內(nèi)本單位員工就餐。較上年減少0.56萬元，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待制度，減少外面接待，盡量在食堂接待，節(jié)約費用。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

無。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

無。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1155.31萬元，比2018年增加833.38萬元，增長258.87%。主要原因是：一是本年新增養(yǎng)雞場拆遷及受災房屋補助支出；二本年度本單位接手市政管理工作，新增市政運維費。

（二）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計86.75萬元，其中：政府采購貨物支出26.86萬元,比2018年增加26.86萬元，主要原因是：上年度無政府采購貨物支出；政府采購工程支出35.58萬元，比2018年減少2.15萬元，降低5.7%，主要原因是：本年度工程有所減少；政府采購服務支出24.31萬元，比2018年增加24.31萬元，主要原因是：上年度無政府采購服務支出。授予中小企業(yè)合同金額86.75萬元。其中：授予小微企業(yè)合同金額86.75萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛12輛，主要領(lǐng)導干部用車3輛，主要用于：領(lǐng)導干部公務用車;機要通信用車1輛，主要用于機要通信;特種專業(yè)技術(shù)用車6輛,主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾處理；其他用車2輛，主要是用于城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾處理。單位價值50萬元以上通用設備9臺（套），主要是多功能除雪車、越野車、自動控制系統(tǒng)和粉絲檢測控制儀表、粗格柵混合型潛水攪拌器、污泥間環(huán)碟污泥脫水機設備、水帆潷水器程序包及程序包plc控制柜、生物池管式曝氣器、臭氧發(fā)生器系統(tǒng)設備、污水廠采暖一次網(wǎng)，比2018年增加9臺（套），主要原因是伊敏煤電公司移交過來的市政設施，用于市政運維。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業(yè)基金（當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：金爽    聯(lián)系電話：0470-8712919

附件：202101080903528610.zip