目錄

 

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局是旗人民政府主管的行政管理部門。

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。擬訂全旗人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施、監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)管理工作。擬訂全旗人力資源開發(fā)規(guī)劃、政策，會同有關(guān)部門擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)政策，擬訂全旗人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，并組織實施。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擬訂全旗統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展實施意見，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)旗屬民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校申報、審批和管理工作。組織落實就業(yè)援助制度。牽頭組織落實全旗高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)社會保障體系建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險政策、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理、監(jiān)督制度并組織實施。編制全旗社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂全旗相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃，按照國家要求建立統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。負(fù)責(zé)全旗離退休人員社會化管理服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)社會保險基金資金監(jiān)督管理工作。組織實施基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險基金和就業(yè)專項資金、人才開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查工作。對企業(yè)（職業(yè)）年金、個人儲蓄性養(yǎng)老保險基金管理運(yùn)營實施監(jiān)管。負(fù)責(zé)社會保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。建立基金（資金）監(jiān)督舉報系統(tǒng)，受理投訴舉報，協(xié)助有關(guān)部門查處基金管理方面的違紀(jì)案件。負(fù)責(zé)全旗就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警以及信息引導(dǎo)等工作。

6、負(fù)責(zé)構(gòu)建和諧勞動關(guān)系相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實職工工作時間、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7、推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，組織開展職稱評審工作。落實專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策。負(fù)責(zé)全旗高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和博士后管理、留學(xué)回國人員管理服務(wù)工作。落實吸引國（境）外專家、留學(xué)人員來旗（回旗）工作政策。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外國人來華工作相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)旗人才開發(fā)基金使用管理。落實技能人才培養(yǎng)、評價、使用、激勵和職業(yè)資格制度的相關(guān)政策，建立職業(yè)技能多元化評價機(jī)制。

8、負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事管理工作。會同有關(guān)部門推動全旗事業(yè)單位人事制度改革。會同有關(guān)部門擬訂全旗事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理制度，并組織實施。擬訂政府序列事業(yè)單位人才引進(jìn)政策。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、崗位聘用事宜。負(fù)責(zé)相關(guān)人員調(diào)配、股級干部任免、辭聘解聘等事宜。負(fù)責(zé)全旗事業(yè)單位考核、獎懲、申訴、培訓(xùn)等事宜。按上級有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)表彰獎勵相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位、國有企業(yè)工資管理工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員福利和離退休政策。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)牧民工管理工作。貫徹執(zhí)行農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動農(nóng)牧民工相關(guān)政策落實，推動牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

11、負(fù)責(zé)職業(yè)健康所涉及的勞動用工監(jiān)管工作；依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會保障工作。參與事故調(diào)查處理工作并對企業(yè)用工及傷亡人員賠償情況警醒監(jiān)督。將有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)列入事業(yè)單位工作人員普法教育的重要內(nèi)容和培訓(xùn)學(xué)習(xí)計劃，并組織實施。

12、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13、完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項，落實國家職業(yè)資格制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局（簡稱旗人社局）是旗人民政府工作部門，為正科級。旗人社局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（信訪辦、法制辦）、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會保險股、工傷保險股、調(diào)解仲裁管理股、就業(yè)促進(jìn)股、基金資金監(jiān)管股。

從決算單位構(gòu)成看，鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局部門決算包括：局本級決算。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

部門2020年預(yù)算收支情況：2020年預(yù)算內(nèi)安排的公共財政預(yù)算收入總計為780.33萬元，2020年預(yù)算支出為780.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出為583.25萬元，占74.74%；社會保障和就業(yè)支出139.57元，占17.89%；衛(wèi)生健康支出24.71萬元，占3.17%；住房保障支出總計32.81萬元，占4.2%。部門2020年決算收支情況：2020年度決算收入總計713.34萬元，2020年度決算支出總計713.34萬元，與預(yù)算相比，支出減少66.99萬元，減少原因為一般公共服務(wù)支出和社會保障和就業(yè)支出有所減少。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計713.34萬元，其中：本年收入合計668.58萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.76萬元；支出總計713.34萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.69萬元。與2019年度相比，收入總計減少148.63萬元，下降17.24%；支出總計減少148.63萬元，下降17.24%。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是社會保障和就業(yè)支出有所減少。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計668.58萬元，其中：財政撥款收入668.44萬元，占100%；其他收入0.13萬元，占0%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計693.65萬元，其中：基本支出693.65萬元，占100%。

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計712.48萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.04萬元；支出總計712.48萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.83萬元。與2019年度相比，收入減少148.76萬元，下降17.27%；支出減少148.76萬元，下降17.27%。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出減少；二是社會保障和就業(yè)支出有所減少。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計693.65萬元，其中：基本支出693.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出693.65萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)454.23萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助，較上年減少130.34萬元，主要原因是：工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助均有所減少；公用經(jīng)費(fèi)239.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置，較上年減少6.79萬元，主要原因是：辦公費(fèi)減少。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6萬元，支出決算為2.36萬元，完成預(yù)算的39.33%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為5萬元，支出決算為2.01萬元，完成預(yù)算的40.2%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1元，支出決算為0.36萬元，完成預(yù)算的36%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是根據(jù)勤儉節(jié)約精神減少接待次數(shù)；二是減少車輛維修次數(shù)。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.36萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.01萬元，占85.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元，占15.25%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.01萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.01萬元，用于支付車輛保險、支付過橋費(fèi)、支付油卡充值費(fèi)等，車均運(yùn)維費(fèi)1.01萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.59萬元，主要原因是減少車輛維修次數(shù)，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.36萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元，接待3批次，共接待25人次。主要用于內(nèi)蒙古自治區(qū)人社廳、呼倫貝爾市人社局疫情后期維護(hù)社會穩(wěn)定調(diào)研等活動支出。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我部門未開展預(yù)算績效管理工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

 

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

無。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出239.43萬元，比2019年減少6.79萬元，降低%。主要原因是：辦公費(fèi)減少。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計8.36萬元，其中：政府采購貨物支出7.95萬元，比2019年減少0.78萬元，降低8.93%，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.41萬元，比2019年增加0.41萬元，主要原因是支付車輛保險。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，機(jī)要通信用車1輛，主要用于：遞送文件、處理緊急突發(fā)事件等;執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,主要用于：鄂溫克族自治旗人力資源和社會保障局綜合行政執(zhí)法大隊使用。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃穎    聯(lián)系電話：0470-8817517