目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購(gòu)支出情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

黨委的主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議；討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。

（2）領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)正確行使職權(quán)。

（3）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、使用和監(jiān)督工作。

（4）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會(huì)主義政治文明、物質(zhì)文明、精神文明和社會(huì)文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)紀(jì)律檢查委員會(huì)工作。

（5）負(fù)責(zé)本級(jí)黨代會(huì)、人代會(huì)、社區(qū)委員會(huì)的換屆選舉工作，協(xié)調(diào)組織本鎮(zhèn)和社區(qū)人大代表、政協(xié)委員發(fā)揮參政議政作用；協(xié)助旗人民武裝部工作。

（6）完成旗委交辦的其他工作。

政府的主要職責(zé)

（1）貫徹黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政府的工作部署，落實(shí)本級(jí)黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

（2）加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的管理，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

（3）保護(hù)國(guó)有和集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，開(kāi)展普法宣傳和法律服務(wù)，化解社會(huì)矛盾和糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（4）為城鎮(zhèn)居民提供信息服務(wù)、就業(yè)服務(wù)和科技服務(wù)，開(kāi)展文化、體育、教育、醫(yī)療衛(wèi)生和人口與計(jì)劃生育服務(wù)；推進(jìn)城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、最低生活保障等社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展。

（5）依照《村民委員會(huì)組織法》及有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)的指導(dǎo)，充分發(fā)揮社區(qū)委員會(huì)和城鎮(zhèn)居民自我管理自我服務(wù)的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性。

（6）改善和優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，提高人民生活水平的服務(wù)環(huán)境、生活環(huán)境。

（7）協(xié)調(diào)與旗委、政府各業(yè)務(wù)部門(mén)的關(guān)系，推進(jìn)本鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的快速發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是擁有1個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位(含大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心)，主管4個(gè)獨(dú)立編制的副科級(jí)事業(yè)單位，分別是鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)推廣中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局，鄂溫克族自治旗興雁公證處。以上單位財(cái)務(wù)核算業(yè)務(wù)皆由大雁鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)一管理。因鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革相關(guān)事業(yè)單位合并原因，單位機(jī)構(gòu)數(shù)與上年相比減少1個(gè)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年收入預(yù)算數(shù)2958.02萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款收入。2020年收入決算數(shù)5171.70萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入5163.19萬(wàn)元、其他收入8.51萬(wàn)元。

本年收入與預(yù)算相比增加2213.68萬(wàn)元，增加的主要原因：一是棚戶區(qū)改造工程償還貸款本金及貸款利息，及以前年度工程款審計(jì)費(fèi)、維修費(fèi)支出1,632.44萬(wàn)元；二是清欠便民服務(wù)大廳房款252.82萬(wàn)元中有200萬(wàn)元在旗財(cái)政局政府性基金預(yù)算中安排，未在本單位年初預(yù)算中體現(xiàn)；三是用于新冠疫情防控的撥款收入119.39萬(wàn)元；四是用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、整治的專項(xiàng)資金73.04萬(wàn)元；五是財(cái)政所建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；六是旗組織部文件撥付2020年“兩新”黨員及黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，撥付“社區(qū)辦民辦實(shí)事”經(jīng)費(fèi)37.92萬(wàn)元；七是按旗農(nóng)科局文件撥付病蟲(chóng)害控制防疫防災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.48萬(wàn)元；八按旗信訪局文件撥付信訪事務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，旗政法委撥付網(wǎng)格員工資及綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元；九是退休人員撫恤金及喪葬費(fèi)5.74萬(wàn)元；十是調(diào)出人員及退休人員職業(yè)金年做實(shí)單位部分支出16.81萬(wàn)元；十一是公證處公證費(fèi)收入6.23萬(wàn)元；十二是銀行賬戶利息收入2.27萬(wàn)元。

2020年收入預(yù)算數(shù)2958.02萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1548.92萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)1409.10萬(wàn)元。本年支出決算數(shù)5281.25萬(wàn)元，基本支出4968.42萬(wàn)元、其中人員經(jīng)費(fèi)2328.35萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)2640.07萬(wàn)元；項(xiàng)目支出312.83萬(wàn)元。

本年支出與預(yù)算相比增加2328.35萬(wàn)元，增加原因主要為：一是一般公共服務(wù)支出比預(yù)算增加原因主要為清欠便民服務(wù)大廳房款252.82萬(wàn)元在旗財(cái)政局政府性基金預(yù)算中統(tǒng)一安排，未在本單位預(yù)算支出中體現(xiàn)。大雁鎮(zhèn)六隊(duì)遺留廢棄采坑地質(zhì)環(huán)境治理項(xiàng)目工程款及勘測(cè)費(fèi)143.35萬(wàn)元及南山臨時(shí)取料場(chǎng)礦山地質(zhì)環(huán)境料坑治理費(fèi)72萬(wàn)元均為本年追加預(yù)算資金；二是國(guó)防支出比預(yù)算增加原因主要為上及單位撥墳民兵武裝專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元；三是公共安全支出比預(yù)算增加原因主要為興雁公證處其他支出6.23萬(wàn)元；四是文化旅游體育與傳媒支出比預(yù)算增加原因主要為文化免費(fèi)開(kāi)放專項(xiàng)支出0.63萬(wàn)元，原大雁鎮(zhèn)文體中心2019年職工零星增資補(bǔ)發(fā)工資0.88萬(wàn)元；五是社會(huì)保障和就為支出比預(yù)算增加原因主要為公益二類事業(yè)單位在職人員、本年調(diào)出人員及退休人員職業(yè)年金做實(shí)單位部分16.81萬(wàn)元，死亡人員撫恤金及喪葬費(fèi)支出5.54萬(wàn)元；六是衛(wèi)生健康支出比預(yù)算增加原因主要是用于“新冠肺炎”疫情防控資金支出118.02萬(wàn)元；七是節(jié)能環(huán)保支出比預(yù)算增加原因主要是本年追加2017年農(nóng)村環(huán)境綜合治理項(xiàng)目資金73.04萬(wàn)元，用于購(gòu)置垃圾車配套支出40萬(wàn)元、購(gòu)置壓縮設(shè)備14.97萬(wàn)元、維修工程款18.06萬(wàn)元；八是城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)預(yù)算增加主要原因?yàn)閮斶€棚戶區(qū)改造工程遺留工程款、貸款本金及利息支出1632.44萬(wàn)元；九是農(nóng)林水支出比預(yù)算增加原因主要是接受旗農(nóng)科局撥付病蟲(chóng)害控制防災(zāi)抗災(zāi)資金專項(xiàng)支出3.48萬(wàn)元。永亮奶牛場(chǎng)項(xiàng)目在建工程雖未轉(zhuǎn)固，但本年收到正式發(fā)票沖減“其他應(yīng)收款”列支“維修費(fèi)”60萬(wàn)元。

二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)5,548.92萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)5,171.7萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余377.22萬(wàn)元；支出總計(jì)5,548.92萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余267.68萬(wàn)元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少183.79萬(wàn)元，下降3.21%；支出總計(jì)減少183.79萬(wàn)元，下降3.21%。主要原因：一是按照上級(jí)財(cái)政要求精簡(jiǎn)支出；二是人員變動(dòng)較大。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入合計(jì)5,171.7萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5,163.19萬(wàn)元，占99.8%；其他收入8.51萬(wàn)元，占0.2%。（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出合計(jì)5,281.25萬(wàn)元，其中：基本支出4,968.42萬(wàn)元，占94.1%；項(xiàng)目支出312.83萬(wàn)元，占5.9%；（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5,395.35萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余232.16萬(wàn)元；支出總計(jì)5,395.35萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余125.96萬(wàn)元。與2019年度相比，收入減少183.36萬(wàn)元，下降3.29%；支出減少183.36萬(wàn)元，下降3.29%。主要原因：一是按照上級(jí)財(cái)政要求精簡(jiǎn)支出；二是人員變動(dòng)較大。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,636.95萬(wàn)元，其中：基本支出3,324.12萬(wàn)元，占91.4%；項(xiàng)目支出312.83萬(wàn)元，占8.6%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3,324.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2,321.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助，較上年減少94.58萬(wàn)元，主要原因是：人員變動(dòng)；公用經(jīng)費(fèi)1,002.96萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)建、專用設(shè)備購(gòu)建、其他交通工具購(gòu)置，較上年增加882.49萬(wàn)元，主要原因是：一是專用設(shè)備購(gòu)置和其他交通工具購(gòu)置；二是其他交通費(fèi)用因?yàn)槿藛T變動(dòng)；三是維修（護(hù)）費(fèi)的增加。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為81.75萬(wàn)元，支出決算為39.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.82%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為71.05萬(wàn)元，支出決算為36.64萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.57%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.7萬(wàn)元，支出決算為2.45萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.90%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是我單位強(qiáng)化預(yù)算約束能力，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。二是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定等政策和相關(guān)制度規(guī)定嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，簡(jiǎn)化公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、降低接待成本。三是規(guī)范公務(wù)用車、公務(wù)接待審批流程，控制公務(wù)接待規(guī)模和水平，堅(jiān)決抵制鋪張浪費(fèi)工作作風(fēng)。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出39.09萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.64萬(wàn)元，占93.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.45萬(wàn)元，占6.3%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.64萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.64萬(wàn)元，用于防火防汛檢查、農(nóng)牧業(yè)草場(chǎng)土地測(cè)量、機(jī)關(guān)單位日常設(shè)備運(yùn)輸及各業(yè)務(wù)科室日常公出載人等，車均運(yùn)維費(fèi)2.82萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少10.61萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約精神，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為13輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出2.45萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元，接待95批次，共接待632人次。主要用于接待上級(jí)部門(mén)指導(dǎo)、檢查工作用餐，豬瘟撲殺、防火防汛、綜治維穩(wěn)等特殊工作用餐。較上年減少3.54萬(wàn)元，主要原因是厲行勤儉節(jié)約精神，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出

預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我單位目前暫未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位目前暫未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2020 年度）
項(xiàng)目名稱					項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話
主管部門(mén)					實(shí)施單位
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財(cái)政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實(shí)際完成情況
績(jī)效指標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實(shí)際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
總分				100

部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位目前暫未開(kāi)展此項(xiàng)工作。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1002.96萬(wàn)元，比2019年增加321.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.23%。主要原因是：因?yàn)榫S修（護(hù)）費(fèi)及委托業(yè)務(wù)費(fèi)的增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況

本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)339.40萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出339.40萬(wàn)元，比2019年增加18.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.89%，主要原因是主要是支付便民服務(wù)大廳房款；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛13輛。其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，主要用于：機(jī)關(guān)工作人員公出載人、森林防火、執(zhí)法檢查、農(nóng)業(yè)用地測(cè)量等工作用車;機(jī)要通信用車1輛，主要用于：傳遞運(yùn)送機(jī)要文件用車;其他用車10輛，主要是用于環(huán)保局項(xiàng)目“農(nóng)村環(huán)境綜合治理”垃圾清運(yùn)專用車輛，接受原畜牧站合并調(diào)撥執(zhí)法執(zhí)勤用車。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張平 聯(lián)系電話：0470-8601548