| 索引號： | 11152128011619191A/202203-00001 | 組配分類： | 預(yù)決算及三公經(jīng)費 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗審計局 | 主題分類： | 其他 |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗審計局2022年部門預(yù)算公開報告 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2021-03-29 | 發(fā)布日期： | 2022-03-30 |
鄂溫克族自治旗審計局
2022年部門預(yù)算公開報告
第一部分 部門概況
部門主要職能、職責
貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于審計工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。擬訂全旗審計工作政策和制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，作出審計決定或提出審計建議。
主管全旗審計工作。負責全旗財政收支和法律法
規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益的 審計監(jiān)督工作。負責公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源等審計 全覆蓋工作。負責國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況跟蹤審計工作。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果負責，督促被審計單位問題整改。
（三）負責提出審計報告和公布審計結(jié)果工作。向旗委
審計委員會、旗政府提出年度旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支 出情況審計結(jié)果報告。受旗政府委托向旗人大常委會提出旗本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向旗委、政府報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向旗委和政府有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。
（四）按管理權(quán)限作出審計決定，出具審計報告。對國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市及鄂溫克族自治旗有關(guān)重大政策措施貫徹落實情況；旗本級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，旗委、政府各部門預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；使用上級及旗本級財政資金的單位和社會團體的財務(wù)收支；國家投資、自治區(qū)投資、呼倫貝爾市投資、鄂溫克旗投資和以國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市、鄂溫克旗投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，旗屬國有單位自籌基本建設(shè)項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況；旗屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、旗政府規(guī)定的國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)資產(chǎn)、負債和損益，有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；國際組織和外國政府援助、貸款項目等作出審計決定。
（五）按規(guī)定對旗直各部門黨政領(lǐng)導(dǎo)及其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計和自然資源資產(chǎn)離任（任中）審計。
（六）組織實施審計調(diào)查工作。組織實施財經(jīng)法律法規(guī)、 規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有 資產(chǎn)管理使用等審計調(diào)查工作，負責國家財政收支有關(guān)的特定事項專項審計調(diào)查。
（七）組織實施審計執(zhí)法工作。依法檢查審計決定執(zhí)行 情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審 計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或旗政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
（八）指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計工作。依法核查全旗社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
（九）完成旗委、政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（十）職能轉(zhuǎn)變。進一步推動完善審計管理體制，加 強全旗審計工作統(tǒng)籌，明晰審計機關(guān)職能定位，理順內(nèi)部職 責關(guān)系，優(yōu)化審計資源配置，充實加強一線審計力量，構(gòu)建 集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計監(jiān)督體系。優(yōu)化審計 工作機制，堅持科技強審，完善業(yè)務(wù)流程，改進工作方式， 加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，充分調(diào)動內(nèi)部審計和社會審計力量，增強監(jiān)督合力。
二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況
2021年鄂溫克族自治旗審計局預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機構(gòu)數(shù)2家，其中行政單位1家、公益一類事業(yè)單位1家。與上年相比，機構(gòu)數(shù)無變化。
預(yù)算單位情況表
|
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
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1 |
鄂溫克族自治旗審計局 |
行政 |
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2 |
鄂溫克旗審計事業(yè)服務(wù)中心 |
公益一類 |
2.人員基本情況：
編制數(shù)25名，其中行政編制10名、行政工勤1名、事業(yè)編制14名。
2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計23人，其中實有在職17人、退休6人。與上年相比，在職人員比上年減少2人，退休人員較上年增加1人。原因為：事業(yè)人員調(diào)出1人；在職轉(zhuǎn)為退休1人。
（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）
第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明
2022年部門預(yù)算總收入為246.11萬元，比2021年預(yù)算減少194.1萬元，下降78%，減少主要原因為：
2021年度預(yù)算中包含應(yīng)支付中介審計服務(wù)費180.19萬元，2022年度中介審計服務(wù)費未做預(yù)算。
（一）部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入為246.11萬元，本年收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入，占比100%；無政府性基金預(yù)算撥款；無事業(yè)收入；無事業(yè)單位經(jīng)營收入；無其他收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元。
（二）部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出246.11萬元，其中：基本支出246.11元，占比100%；無項目支出；無事業(yè)單位經(jīng)營支出。
主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)”方面支出。
二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明
（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況
財政撥款收支預(yù)算246.11萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款246.11萬元、占比100%；無政府性基金預(yù)算財政撥款；無國有資本經(jīng)營預(yù)算；上年未結(jié)轉(zhuǎn)。較2021年減少194.1萬元，減少78%。
（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況
2022年部門預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為246.11萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出239.13萬元，占支出的97%；社會保障和就業(yè)支出6.84萬元，占支出的2%；衛(wèi)生健康支出0.14萬元，占支出的1%。
（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況
1.201一般公共服務(wù)支出239.13萬元，主要用于審計事務(wù)的行政運行、事業(yè)運行；審計業(yè)務(wù)、審計信息化建設(shè)和其他審計事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少141.95萬元， 減少原因主要為2021年一般公共服務(wù)支出包括180.19萬元中介審計服務(wù)費，本年度中介審計服務(wù)費未做預(yù)算；預(yù)計事業(yè)人員增加導(dǎo)致事業(yè)運行支出增加。
2.208社會保障和就業(yè)支出6.84萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出、退休人員養(yǎng)老保險支出。較上年預(yù)算數(shù)減少20.21萬元， 減少原因：本年度預(yù)算中社會保障和就業(yè)支出僅包含行政事業(yè)單位離退休養(yǎng)老支出，在職人員社保支出在201一般公共服務(wù)支出中。
3.210衛(wèi)生健康支出0.14萬元，主要用于退休人員醫(yī)療保險支出。較上年預(yù)算數(shù)減少13.27萬元，減少原因：本年度預(yù)算中衛(wèi)生健康支出僅包含行政事業(yè)單位離退休大額醫(yī)療支出，在職人員醫(yī)療在201一般公共服務(wù)支出中。
（我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明
我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元，占總支出的1.4%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算3.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算增加1萬元，增長28%;其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算無變化。
（二）公務(wù)接待費0萬元，本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費3.5萬元，其中本年撥款安排3.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算增加1萬元，增長1.4%；其中：
1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算無變化，本年無購置公務(wù)用車計劃；
2.公務(wù)用車運行維護費3.5萬元，其中本年撥款安排3.5萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算或增加1萬元，增長28%；增加主要原因為增加政府采購計劃1萬元用于車輛加油。
第三部分 其他公開事項說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
2022年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算31.06萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費18.58萬元、印刷費1.58萬元、郵電費0.34萬元、取暖費0.07萬元、工會經(jīng)費0.69萬元、公務(wù)用車運行維護費3.5萬元、其他交通費用7.14萬元。
2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加（減少）172.53萬元，下降84%，下降主要原因是減少委托業(yè)務(wù)費180.19萬元。
二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明
事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2022年我單位無事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費較上年無變化。
三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明
2022年政府采購預(yù)算9萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類6.76萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類2.24萬元。較上年增加9萬元，增長100%，其中：
A貨物類預(yù)算6.76萬元，占比75%，較上年增加6.76萬元，增加100%，增加原因為：上年度無政府采購預(yù)算，本年度計劃采購辦公用品。
B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年無變化。
3.C服務(wù)類預(yù)算2.24萬元，占比25%，較上年增加2.24萬元，增加100%，增加（或減少）上年度無政府采購預(yù)算，本年度增加審計動力軟件、固定資產(chǎn)投資審計使用軟件等服務(wù)類采購計劃。
四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：
截至2021年末，共有車輛1輛，其中機要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車1輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。較上年無變化。
單位無價值200萬元以上大型設(shè)備，較上年無變化。
2.2022年房屋建筑物情況：
房屋建筑面積18平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）18平方米，較上年無變化。
五、部門組織征收收入計劃
我部門無征收收入。
六、績效目標設(shè)置情況說明
2022年填報績效目標的預(yù)算項目17個，設(shè)置項目績效指標13項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標2項，包括產(chǎn)出指標、效益指標。二級指標4項，包括數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、經(jīng)濟效益指標。三級指標包括足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、發(fā)放及時率、結(jié)余率、預(yù)算編制質(zhì)量、科目調(diào)整次數(shù)、運轉(zhuǎn)保障率、三公經(jīng)費控制等具體指標。
公開績效目標17個，涉密不進行公開的項目17個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預(yù)算246.11萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金
六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。
七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。
八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。
九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：薩琦爾 聯(lián)系電話：18747031677
第六部分 部門預(yù)算公開表
附表：
部門預(yù)算公開表