目 錄

第一部分部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表  

11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12．事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室是旗人民政府主管的政府職能部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、市各級(jí)黨委政府關(guān)于扶貧開發(fā)工作的方針、政策，研究制定全旗扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度項(xiàng)目計(jì)劃，精準(zhǔn)規(guī)劃項(xiàng)目、精準(zhǔn)安排資金、精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目。

2、承擔(dān)扶貧開發(fā)項(xiàng)目管理責(zé)任。負(fù)責(zé)制定貧困地區(qū)和貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、災(zāi)后扶貧、貧困鄉(xiāng)村和片區(qū)整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、集中連片貧困地區(qū)及少數(shù)民族等貧困群體和區(qū)域扶貧開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

3、負(fù)責(zé)全旗扶貧對(duì)象建檔立卡識(shí)別、退出動(dòng)態(tài)管理及扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)工作。

4、協(xié)助有關(guān)部門對(duì)扶貧資金進(jìn)行監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用；組織扶貧開發(fā)項(xiàng)目績(jī)效考核評(píng)價(jià)。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、落實(shí)金融扶貧相關(guān)工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

6、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)易地扶貧搬遷、貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

7、組織、動(dòng)員社會(huì)各界廣泛參與扶貧開發(fā)。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)旗級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位定點(diǎn)扶貧和干部職工結(jié)對(duì)幫扶工作，促進(jìn)貧困地區(qū)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

8、組織好各類扶貧系統(tǒng)及各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)扶貧工作的干部培訓(xùn)工作。

9、承辦旗委、旗人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室部門預(yù)算包括：鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室部門本級(jí)預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位1家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗扶貧開發(fā)辦公室	財(cái)政撥款的行政單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)11名，其中行政編制7名、事業(yè)編制4名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)19人，其中實(shí)有在職15人、退休4人。與上年相比，在職人員比上年增加4人，增加原因?yàn)椋何覇挝蝗藛T調(diào)動(dòng)的增加及合同制人員的增加。退休人員比上年增加1人，增加原因?yàn)樵诼氜D(zhuǎn)退休1人。

第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算1859.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加332.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，增加主要是由于人員調(diào)動(dòng)及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

支出預(yù)算1859.10萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加332.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，增加主要是由于人員調(diào)動(dòng)及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

（一）部門預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門預(yù)算收入為1859.10萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1859.10萬(wàn)元，占比100%；無(wú)政府性基金預(yù)算撥款；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)其他收入，無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)安排。

（二）部門預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門預(yù)算支出1859.10萬(wàn)元，其中：基本支出156.10萬(wàn)元，占比8.4%；項(xiàng)目支出1703萬(wàn)元，占比91.6%；無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出。

主要用于主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)辦公經(jīng)費(fèi)、人員工資、職工社保、公積金及扶貧項(xiàng)目等方面支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出1859.10萬(wàn)元，比上年增加338.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，增減原因：主要是由于人員調(diào)動(dòng)及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1859.10萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1859.10萬(wàn)元、占比100%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款；無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)。較2020年增加338.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.8%，增減原因：主要是由于人員調(diào)動(dòng)及扶貧項(xiàng)目的調(diào)整。

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)減少14.5萬(wàn)元，減少原因?yàn)椋?020年一般公共服務(wù)支出預(yù)算14.5萬(wàn)元為市級(jí)撥付第一書記工作經(jīng)費(fèi)，2021年無(wú)此類支出列入預(yù)算。

2.203國(guó)防支出無(wú)

3.204公共安全支出無(wú)

4.205教育支出無(wú)

5.206科學(xué)技術(shù)支出無(wú)

6.207文化旅游體育與傳媒支出無(wú)

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出15.62萬(wàn)元，占比0.84%，主要用于繳納職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。較上年預(yù)算減少1.43萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)產(chǎn)生的差額。

8.210衛(wèi)生健康支出9.15萬(wàn)元，占比0.49%，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.49萬(wàn)元， 增加原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)及工資基數(shù)變動(dòng)產(chǎn)生的差額。

9.211節(jié)能環(huán)保支出無(wú)

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出無(wú)

11.213農(nóng)林水支出1824.51萬(wàn)元，占比98.14%，主要用于產(chǎn)業(yè)扶貧、健康扶貧、金融扶貧貸款貼息、培訓(xùn)等扶貧項(xiàng)目。較上年預(yù)算數(shù)增加350.51萬(wàn)元， 增加原因?yàn)榉鲐氻?xiàng)目的調(diào)整。

12.214交通運(yùn)輸支出無(wú)

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出無(wú)

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出無(wú)

15.217金融支出無(wú)

16.220自然資源海洋氣象等支出無(wú)

17.221住房保障支出9.82萬(wàn)元，占比0.53%，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少2.28萬(wàn)元，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)及在職人員轉(zhuǎn)退休的產(chǎn)生的差額。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出無(wú)

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出無(wú)

20.229其他支出無(wú)

21.231債務(wù)還本支出無(wú)

22.232債務(wù)付息支出無(wú)

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.9萬(wàn)元，占總支出的0.16%，較上年預(yù)算持平。本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.89%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋何覇挝簧夏晡粗С龉珓?wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年預(yù)持平；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.11%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)椋浩嚾剂腺M(fèi)預(yù)算支出的增加。

第三部分其他公開事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算20.39萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)7.2萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.36萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.32萬(wàn)元； 2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加4.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.4 %，增長(zhǎng)主要原因是人員調(diào)整產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)差額。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位無(wú)事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算。

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算110.7萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類33.5萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類77.2萬(wàn)元。較上年增加109.8萬(wàn)元，增加原因?yàn)椋何覇挝槐灸攴?wù)類采購(gòu)需求如房屋修繕、印刷、審計(jì)、車輛保險(xiǎn)；貨物類采購(gòu)需求如檔案整理、辦公設(shè)備用品等支出的增加。其中：

1.A貨物類預(yù)算33.5萬(wàn)元，占比30.26%，較上年增加33.5萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)椋何覇挝灰蚬ぷ餍枨笥?jì)劃購(gòu)入辦公設(shè)備、熱水器、檔案資料等支出。

2.B工程類預(yù)算無(wú)。

3.C服務(wù)類預(yù)算77.2萬(wàn)元，占比69.74%，較上年增加77.2萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)椋何覇挝灰蚬ぷ餍枨筮M(jìn)行房屋修繕、印刷服務(wù)、審計(jì)、公務(wù)用車保險(xiǎn)服務(wù)等支出。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛，較上年公務(wù)用車保有量持平。

無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目8個(gè)，公開績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1703萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：晶晶  聯(lián)系電話：8814003

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表