索引號(hào): | 11152128K04926164J/202101-00001 | 組配分類(lèi): | 年度財(cái)政預(yù)決算情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 旗農(nóng)牧和科技局 | 主題分類(lèi): | 預(yù)決算及“三公經(jīng)費(fèi)” |
名稱(chēng): | 鄂溫克族自治旗扶貧開(kāi)發(fā)辦公室2020年度決算公開(kāi)報(bào)告 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 2021-01-07 | 發(fā)布日期: | 2021-01-07 |
目錄
第一部分單位基本情況
一、單位職能、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)政府采購(gòu)支出情況
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
第三部分名詞解釋
第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
一、單位職能、職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)關(guān)于扶貧開(kāi)發(fā)的方針、政策,研究制訂全旗扶貧開(kāi)發(fā)的政策、規(guī)劃、辦法并組織實(shí)施。
2.協(xié)調(diào)社會(huì)各界的扶貧工作和有關(guān)扶貧的國(guó)內(nèi)、國(guó)際交流與合作。
3.負(fù)責(zé)組織貧困狀況監(jiān)測(cè)與統(tǒng)計(jì)。
4.負(fù)責(zé)全旗扶貧開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的篩選、申報(bào);指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用;負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目實(shí)施情況的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收。
5.負(fù)責(zé)牧區(qū)貧困人口的統(tǒng)計(jì)。
6.承辦旗政府和市扶貧辦交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)綜合股、業(yè)務(wù)股,1個(gè)股級(jí)事業(yè)單位。核定編制11人,在職人數(shù)9人,退休人員5人,合同制人員5人,復(fù)員兵1人。本年度納入部門(mén)決算編報(bào)單位1個(gè),無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
第二部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2020年初預(yù)算數(shù)財(cái)政撥款收入1526.3萬(wàn)元、支出1526.3
萬(wàn)元;執(zhí)行調(diào)整收入3309.51萬(wàn)元、支出3439.05萬(wàn)元,主要增加原因?yàn)樯霞?jí)扶貧資金的投入及人員工資的增長(zhǎng)。
1.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
(1)2020年預(yù)算收支安排1526.3萬(wàn)元,其中基本支出163.78萬(wàn)元(含人員經(jīng)費(fèi)147.9萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)15.88萬(wàn)元),項(xiàng)目支出1362.52萬(wàn)元。
決算財(cái)政撥款收入3309.51萬(wàn)元,其中:
單位:萬(wàn)元
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
14.50 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.14 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.65 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.87 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.97 |
2130501 |
行政運(yùn)行 |
85.08 |
2130502 |
一般行政管理事務(wù) |
55.92 |
2130503 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
38.34 |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2,028.10 |
2130507 |
扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 |
47.26 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
999.53 |
2210201 |
住房公積金 |
11.15 |
決算支出3439.05萬(wàn)元,其中基本支出166.60萬(wàn)元(含人員經(jīng)費(fèi)148.35萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)18.26萬(wàn)元),項(xiàng)目支出3272.45萬(wàn)元。決算支出按功能科目:
單位:萬(wàn)元
2013202 |
一般行政管理事務(wù) |
14.50 |
2080502 |
事業(yè)單位離退休 |
4.14 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
11.65 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
4.87 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
8.97 |
2130501 |
行政運(yùn)行 |
86.58 |
2130502 |
一般行政管理事務(wù) |
55.92 |
2130503 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
38.84 |
2130505 |
生產(chǎn)發(fā)展 |
2,019.10 |
2130507 |
扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息 |
47.26 |
2130599 |
其他扶貧支出 |
935.67 |
2130899 |
其他普惠金融發(fā)展支出 |
200.00 |
2210201 |
住房公積金 |
11.56 |
(2)差異原因分析。差異較大的為人員工資支出增長(zhǎng)部分和項(xiàng)目支出調(diào)整部分。
2.收入支出結(jié)構(gòu)分析。
收入結(jié)構(gòu)為財(cái)政撥款收入。
支出結(jié)構(gòu),項(xiàng)目支出占總支出的比率95.16%,人員支出占總支出比率4.31%,公用支出占總支出的比率0.53%。
3.支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目分析。
(1)“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:2019年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15000.00元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)249,700.00元,無(wú)接待費(fèi)支出;2020年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22500元,無(wú)接待費(fèi)支出。同比公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加7500元。
(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:無(wú)
(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:無(wú)
(4)其他對(duì)單位影響較大的支出情況。2020年我旗開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)成果鞏固工作,脫貧攻堅(jiān)指揮部日常運(yùn)行、落實(shí)各項(xiàng)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目,形成較大比重的專(zhuān)項(xiàng)支出。
(5)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。我辦將繼續(xù)對(duì)各類(lèi)項(xiàng)目資金的使用支出嚴(yán)格把關(guān),做到對(duì)各類(lèi)扶貧資金的有效使用。
4.財(cái)政撥款收入、支出分析。
我單位財(cái)政撥款收入、支出總體分為基本支出和項(xiàng)目支出,基本支出包含人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、工資福利等;項(xiàng)目支出按上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo)、要求按章逐項(xiàng)落實(shí),有效使用財(cái)政扶貧資金,為扶持對(duì)象產(chǎn)生最大效益、鞏固脫貧攻堅(jiān)作出實(shí)績(jī)。
二、關(guān)于2020年度決算情況說(shuō)明
(一)關(guān)于收支情況總體說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)6,335.6萬(wàn)元,其中:本年收入合計(jì)3,309.51萬(wàn)元,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬(wàn)元;支出總計(jì)6,335.6萬(wàn)元,其中:結(jié)余分配0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,896.55萬(wàn)元。與2019年度相比,收入總計(jì)減少1640.81萬(wàn)元,下降20.57%;支出總計(jì)減少1640.81萬(wàn)元,下降20.57%。主要原因:一是扶貧項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員工資的變化。
(二)關(guān)于2020年度收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入合計(jì)3,309.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3,309.51萬(wàn)元,占100%。
(三)關(guān)于2020年度支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出合計(jì)3,439.05萬(wàn)元,其中:基本支出166.6萬(wàn)元,占4.8%;項(xiàng)目支出3,272.45萬(wàn)元,占95.2%。
(四)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)6,335.6萬(wàn)元,其中:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3,026.1萬(wàn)元;支出總計(jì)6,335.6萬(wàn)元,其中:年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,896.55萬(wàn)元。與2019年度相比,減少1640.81萬(wàn)元,下降20.57%;支出減少1640.81萬(wàn)元,下降20.57%。主要原因:一是扶貧項(xiàng)目資金投入的調(diào)整;二是人員工資的變化。
(五)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,439.05萬(wàn)元,其中:基本支出166.6萬(wàn)元,占4.8%;項(xiàng)目支出3,272.45萬(wàn)元,占95.2%。
(六)關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.6萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)148.35萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)。
較上年減少45.76萬(wàn)元,主要原因是:人員變動(dòng)的減少;公用經(jīng)費(fèi)18.26萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)5.18萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.61萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.45萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.25萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用4.77萬(wàn)元,較上年減少29.24萬(wàn)元,主要原因是:2019年我單位新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車(chē);2019年繳納了兩年的辦公用房取暖費(fèi)用。
(七)關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.9萬(wàn)元,支出決算為2.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的77.59%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.5萬(wàn)元,支出決算為2.25萬(wàn)元,完成預(yù)算的90%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.4萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因:一是厲行節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,壓縮10%的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi);二是本年度未發(fā)生支出公務(wù)接待費(fèi)用。
2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.25萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬(wàn)元,占100%;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
我單位未發(fā)生此類(lèi)費(fèi)用支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年減少24.97萬(wàn)元,主要原因是2019年我單位新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.25萬(wàn)元,用于公務(wù)車(chē)日常運(yùn)行,車(chē)均運(yùn)維費(fèi)2.25萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加0.75萬(wàn)元,主要原因是年初預(yù)算數(shù)較上年增加1萬(wàn)元。財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。
我單位未發(fā)生此類(lèi)費(fèi)用支出。
三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目3個(gè),二級(jí)項(xiàng)目6個(gè),共涉及資金3272.45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對(duì)“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”、“ 錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”等15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2211萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,以上項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容,項(xiàng)目管理較規(guī)范、資金管理較好,項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益明顯。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我單位今年在部門(mén)決算中反映“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”、“ 錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 ”等2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目,共2個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分99.39分。全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為197.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.9%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好,組織管理、制度建設(shè)、公示公告、資金管理、項(xiàng)目管理、監(jiān)督管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、檔案建設(shè)及群眾滿(mǎn)意度等各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:從自評(píng)結(jié)果來(lái)看,公示內(nèi)容的規(guī)范性、項(xiàng)目檔案建設(shè)的完整性、項(xiàng)目效果的可持續(xù)影響等扣分較多。下一步改進(jìn)措施:對(duì)照自評(píng)結(jié)果,規(guī)范項(xiàng)目管理、完善檔案建設(shè)。
2錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目自評(píng)得分99.49分。全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為199.892萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.95%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成較好,組織管理、制度建設(shè)、公示公告、資金管理、項(xiàng)目管理、監(jiān)督管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果、檔案建設(shè)及群眾滿(mǎn)意度等各項(xiàng)目標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:從自評(píng)結(jié)果來(lái)看,項(xiàng)目目標(biāo)內(nèi)容細(xì)化、檔案建設(shè)完整性、項(xiàng)目效果的綜合評(píng)分略有扣分。下一步改進(jìn)措施:對(duì)照自評(píng)結(jié)果,規(guī)范項(xiàng)目管理、完善檔案建設(shè)。
項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表1 |
|||||||||||||||||
(2020 年度) |
|||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) |
巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
常世偉/18604703202 |
||||||||||||||
主管部門(mén) |
旗扶貧辦 |
實(shí)施單位 |
巴彥嵯崗蘇木人民政府 |
||||||||||||||
項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 (萬(wàn)元) |
197.8 |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
|||||||||||
|
年度資金總額: |
200 |
197.8 |
10 |
98.9 |
9.89 |
|||||||||||
|
其中:財(cái)政撥款 |
200 |
197.8 |
- |
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- |
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其他資金 |
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- |
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- |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
預(yù)期目標(biāo):1壯大集體經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)貧困戶(hù)穩(wěn)定增收;2新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28.3萬(wàn)元,新增貧困人口總收入16.72萬(wàn)元,提供就業(yè)崗位3個(gè) |
目標(biāo)實(shí)際完成情況:1壯大集體經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)貧困戶(hù)穩(wěn)定增收;2新增農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值28.3萬(wàn)元,新增貧困人口總收入16.72萬(wàn)元,提供就業(yè)崗位3個(gè) |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 |
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產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
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12.5 |
牛養(yǎng)殖數(shù)量≥90頭;貧困地區(qū)新增特色產(chǎn)業(yè)數(shù)量≥1個(gè);貧困地區(qū)建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)數(shù)≥1個(gè); 養(yǎng)殖家畜繁殖成活率≥100%;養(yǎng)殖家畜繁殖成活率≥100% |
牛養(yǎng)殖數(shù)量90頭;貧困地區(qū)新增特色產(chǎn)業(yè)數(shù)量1個(gè);貧困地區(qū)建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)基地及園區(qū)數(shù)1個(gè); 養(yǎng)殖家畜繁殖成活率100%;養(yǎng)殖家畜繁殖成活率100% |
12.5 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
|
12.5 |
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100% |
12.5 |
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時(shí)效指標(biāo) |
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12.5 |
整體項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥90%;階段性項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥90% |
100% |
12.5 |
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成本指標(biāo) |
|
12.5 |
牛購(gòu)置成本標(biāo)準(zhǔn)22000元/頭 |
22222.22元/頭 |
12 |
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(30分) 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
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7.5 |
貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值≥28萬(wàn)元;貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重≥50%;特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入(總收入)≥16萬(wàn)元 |
貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值28.1萬(wàn)元;特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入(總收入)16.1萬(wàn)元 |
7.5 |
|
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|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
7.5 |
特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)≥3人;受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥55人;帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)≥55人 |
特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)3人;受益建檔立卡貧困人口數(shù)55人;帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)55人 |
7.5 |
|
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|
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
7.5 |
農(nóng)業(yè)科技改善草地面積≥3000畝;減少牧草地退化面積≥2500畝 |
農(nóng)業(yè)科技改善草地面積3000畝;減少牧草地退化面積2500畝 |
7.5 |
|
|||||||||
|
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
7.5 |
養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)揮效益年限≥6年;設(shè)備使用年限≥10年 |
養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)揮效益年限6年;設(shè)備使用年限11年 |
7.5 |
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|
滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
|
10 |
受益建檔立卡貧困人口滿(mǎn)意度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿(mǎn)意度、科技服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)和農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)人員滿(mǎn)意度、受益行政村滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
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總分 |
100 |
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99.39 |
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項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表2 |
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(2020 年度) |
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項(xiàng)目名稱(chēng) |
錫尼河?xùn)|蘇木罕烏拉嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及電話(huà) |
布仁達(dá)來(lái)/18647017622 |
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主管部門(mén) |
旗扶貧辦 |
實(shí)施單位 |
錫尼河?xùn)|蘇木人民政府 |
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項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況 (萬(wàn)元) |
197.8 |
全年預(yù)算數(shù)(A) |
全年執(zhí)行數(shù)(B) |
分值 |
執(zhí)行率(B/A) |
得分 |
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年度資金總額: |
200 |
199.892 |
10 |
99.95 |
9.99 |
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|
其中:財(cái)政撥款 |
200 |
199.892 |
- |
|
- |
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|
其他資金 |
|
|
- |
|
- |
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年度總體目標(biāo)完成情況 |
目標(biāo)1:壯大集體經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)貧困戶(hù)穩(wěn)定增收 |
目標(biāo)1:壯大集體經(jīng)濟(jì),帶動(dòng)貧困戶(hù)穩(wěn)定增收 |
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績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
分值 |
預(yù)期指標(biāo)值 |
實(shí)際完成指標(biāo)值 |
得分 |
未完成原因及擬采取的改進(jìn)措施 |
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|
產(chǎn)出指標(biāo) (50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
12.5 |
牛養(yǎng)殖數(shù)量≥140頭 養(yǎng)殖家畜繁殖成活率 ≥80% |
100% |
12.5 |
|
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|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
12.5 |
|
99% |
12 |
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|
|
時(shí)效指標(biāo) |
|
12.5 |
整體項(xiàng)目按計(jì)劃完成率、階段性項(xiàng)目按計(jì)劃完成率≥80% |
100% |
12.5 |
|
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|
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|
成本指標(biāo) |
|
12.5 |
牛購(gòu)置成本標(biāo)準(zhǔn)14200元/頭 |
100% |
12.5 |
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(30分) 效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
|
7.5 |
貧困地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重≥50%,特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口收入(總收入)≥10.65萬(wàn)元 |
10.65萬(wàn)元 |
7.5 |
|
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|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
|
7.5 |
特色產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)增加貧困人口就業(yè)人數(shù)≥3人;受益建檔立卡貧困人口數(shù)≥37人;帶動(dòng)建檔立卡貧困人口脫貧數(shù)≥37人 |
≥3人,≥37人,≥37人 |
7.5 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
7.5 |
農(nóng)業(yè)科技改善草地面積≥4000畝;減少牧草地退化面積≥2000畝 |
4000畝,2000畝 |
7.5 |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
|
7.5 |
養(yǎng)殖項(xiàng)目發(fā)揮效益年限≥6年;設(shè)備使用年限≥10年 |
6年,11年 |
7.5 |
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滿(mǎn)意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo) |
|
10 |
受益建檔立卡貧困人口滿(mǎn)意度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體滿(mǎn)意度、科技服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)和農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)人員滿(mǎn)意度、受益行政村滿(mǎn)意度 |
100% |
10 |
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總分 |
100 |
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99.49 |
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(三)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
以“巴彥嵯崗蘇木莫和爾圖嘎查肉牛養(yǎng)殖項(xiàng)目”為例,該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.39分,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見(jiàn)部門(mén)(單位)具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.26萬(wàn)元,比2019年減少29.24萬(wàn)元,降低61.56%。主要原因是:2019年我單位新購(gòu)置1臺(tái)公務(wù)用車(chē);2019年繳納了兩年的辦公用房取暖費(fèi)用。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本單位2020年度政府采購(gòu)支出合計(jì)36.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出18.62萬(wàn)元,比2019年增加8.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)83.63%,主要原因是:辦公用品、辦公設(shè)備的購(gòu)置;無(wú)政府采購(gòu)工程支出;政府采購(gòu)服務(wù)支出17.89萬(wàn)元,比2019年增加17.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是:公務(wù)車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)、審計(jì)服務(wù)、印刷服務(wù)等。其中:授予小微企業(yè)合同金額35.84萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出合同總額的98.14%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛。其中,機(jī)要通信用車(chē)1輛,主要用于:日常辦公及下鄉(xiāng)任務(wù)。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備;無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。
第三部分名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
(七)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:晶晶 聯(lián)系電話(huà):0470-8814003