鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門2022年部門預(yù)算公開報告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于發(fā)展和改革工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策，擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織建立全旗規(guī)劃體系，負責(zé)區(qū)域性綜合規(guī)劃、重點專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全旗發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。開展重大經(jīng)濟社會生態(tài)文化等重大事項和問題研究，提出方案報告。起草國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放的有關(guān)報告草案及規(guī)范性文件。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)工作。統(tǒng)籌組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重點項目及中央預(yù)算內(nèi)投資的督導(dǎo)評估和事中事后監(jiān)管，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標(biāo)，研究經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和產(chǎn)業(yè)安全等重大問題，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合調(diào)控宏觀經(jīng)濟政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟應(yīng)對措施，調(diào)節(jié)經(jīng)濟運行。提出全旗價格調(diào)控目標(biāo)，擬訂并組織實施有關(guān)價格調(diào)控措施，按照管理權(quán)限組織制定和調(diào)整重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)。

4.協(xié)調(diào)推進和綜合協(xié)調(diào)全旗經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。組織推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革相關(guān)工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)。推進民營經(jīng)濟發(fā)展。會同有關(guān)部門研究擬訂推進優(yōu)化營商環(huán)境的政策措施。

5.負責(zé)全旗全社會固定資產(chǎn)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、方案及措施。安排中央和自治區(qū)預(yù)算內(nèi)財政性建設(shè)資金,按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。統(tǒng)籌規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，組織重點項目建設(shè)和項目庫建設(shè)。擬訂并推動落實鼓勵民間資本投資政策措施。統(tǒng)籌提出旗級政府性投資項目計劃。指導(dǎo)工程咨詢業(yè)發(fā)展。

6.統(tǒng)籌推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂區(qū)域?qū)嵤┓桨负驼?。建立健全區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展工作機制，協(xié)調(diào)落實合作重大事項和對口支援工作。組織落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策。組織編制并推動實施城鄉(xiāng)融合與新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

7.組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題，并做好與相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策統(tǒng)籌銜接。擬訂并推動實施全旗服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。協(xié)調(diào)推進基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，研究擬訂規(guī)劃、方案和政策措施。

8.推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門組織擬訂推進創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展的規(guī)劃、政策和措施，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策建議，會同有關(guān)部門規(guī)劃布局全旗重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，組織擬訂戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出舉措建議。協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

9.負責(zé)全旗社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接,協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配消費制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。會同有關(guān)部門開展社會信用體系建設(shè)。

10.推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題調(diào)查研究。提出健全生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。

11.會同有關(guān)部門落實推進經(jīng)濟建設(shè)與國防協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂貫徹落實國家國民經(jīng)濟動員方案、規(guī)劃、計劃的措施辦法,協(xié)調(diào)組織實施國民經(jīng)濟動員有關(guān)工作。

12.研究提出現(xiàn)代能源經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂并組織實施能源發(fā)展規(guī)劃和計劃。推進能源體制改革，組織擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。負責(zé)全旗能源開發(fā)、運行和管理，規(guī)范維護能源市場秩序。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案、審核轉(zhuǎn)報全旗能源固定資產(chǎn)投資項目。

13.承擔(dān)全旗煤炭、電力、石油、天然氣、新能源和可再生能源等行業(yè)發(fā)展規(guī)劃與管理，擬訂產(chǎn)業(yè)政策。指導(dǎo)協(xié)調(diào)牧區(qū)能源發(fā)展工作。負責(zé)能源行業(yè)節(jié)能和資源綜合利用，參與研究能源消費總量控制目標(biāo)建議，指導(dǎo)協(xié)調(diào)能源消費總量控制有關(guān)工作，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。統(tǒng)籌煤礦火區(qū)、采空區(qū)、沉陷區(qū)等災(zāi)害綜合治理工作。

14.統(tǒng)籌研究推進區(qū)域間、產(chǎn)業(yè)間協(xié)同發(fā)展與合作，研究區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作，組織貫徹自治區(qū)西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)等老工業(yè)基地的規(guī)劃和政策措施。承擔(dān)中俄蒙區(qū)域合作、友好城市建立聯(lián)絡(luò)、地區(qū)間經(jīng)濟協(xié)作工作。綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)的規(guī)劃和發(fā)展工作。組織擬訂區(qū)域經(jīng)濟合作的政策建議和措施辦法，統(tǒng)籌提出全旗內(nèi)外經(jīng)濟合作意見協(xié)議，組織實施全旗投資促進活動。參與國際間經(jīng)濟交流合作。推動重點地區(qū)開發(fā)開放建設(shè)。

15.統(tǒng)籌推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)調(diào)整改造、資源型地區(qū)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和采煤沉陷區(qū)及獨立工礦區(qū)綜合治理。組織編制區(qū)域性地區(qū)發(fā)展綜合規(guī)劃、實施方案。

16.根據(jù)國家、自治區(qū)和呼倫貝爾市儲備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，統(tǒng)籌提出全旗重要應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換計劃，擬訂方案、辦法，并組織實施和日常管理。承擔(dān)糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，監(jiān)測糧食和儲備物資供求變化。擬訂糧食流通和物資儲備體制改革方案并組織實施。開展糧食和物資儲備的對外合作與交流。

17.承擔(dān)糧食、食用植物油、藥品和救災(zāi)等相關(guān)物資儲備的行政管理。負責(zé)政策性糧食和軍糧供應(yīng)與管理。根據(jù)全旗儲備發(fā)展規(guī)劃，組織糧食和物資儲備基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)和管理，擬訂儲備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施建設(shè)規(guī)劃并組織實施。承擔(dān)糧食流通行業(yè)管理和糧食市場體系建設(shè)。

18.組織糧食收購、儲存、運輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全的監(jiān)督管理及糧油質(zhì)量安全事故與糾紛的調(diào)查。承擔(dān)糧食承儲單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。會同有關(guān)部門推動糧食產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展。

19.負責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

20.完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

21.有關(guān)職責(zé)分工。

二、機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會部門機構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會共有機構(gòu)數(shù)3家，其中財政撥款的行政單位1家、公益一類事業(yè)單位2家。

（二）鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會屬單位設(shè)置

納入鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革委員會	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗糧食和物資儲備中心	公益一類事業(yè)單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)33名，其中行政編制18名、工勤編制1名、事業(yè)編制14名。

2022年預(yù)算實有人數(shù)共計82人，其中實有在職37人、離休0人、退休45人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因為調(diào)轉(zhuǎn)1人。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因。退休人員比上年減少1人，減少原因為死亡。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為5682.81萬元，比2021年預(yù)算增加5059.11萬元，增長811%，增加主要原因為：

1.2021年鄂溫克族自治旗發(fā)展和改革事業(yè)服務(wù)中心年末政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額為4753.79萬元.

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為5682.81萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入929.02萬元，占比16%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4753.79萬元，占比84%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款4753.79萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出5682.81萬元，其中：基本支出908.02萬元，占比16%；項目支出4774.79萬元，占比84%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財政撥款收支預(yù)算929.02萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財政撥款929.02萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加305.32萬元，增長49%。

（二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財政撥款支出數(shù)為929.02萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出549.62萬元，占支出的59%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會保障和就業(yè)支出134.85萬元，占支出的15%；衛(wèi)生健康支出164.52萬元，占支出的18%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的%，住房保障支出31.46萬元，占支出的3%，糧油物資儲備支出48.57萬元，占支出的5%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出549.62萬元，主要用于單位人員工資與單位正常運轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算數(shù)增加188.96萬元，增加原因為人員工資與各種保障繳費基數(shù)上調(diào)。

2.203國防支出0萬元，主要用。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

3.204公共安全支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

4.205教育支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

7.208社會保障和就業(yè)支出134.85萬元，主要用于退休人員工資與機關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老金與職業(yè)年金的繳納。較上年預(yù)算數(shù)增加8.52萬元，增加原因人員工資調(diào)整使基數(shù)變動增加。

8.210衛(wèi)生健康支出164.52萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險與大病保險繳納。較上年預(yù)算數(shù)增加94.79萬元，增加原因為人員工資調(diào)整增加使基數(shù)變動增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

11.213農(nóng)林水支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

12.214交通運輸支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

15.217金融支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）萬元，增加（或減少）原因

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

17.221住房保障支出31.46萬元，主要用于職工住房公積金繳納。較上年預(yù)算數(shù)減少4.15萬元，減少原因為在職人員減少，繳費支出減少。

18.222糧油物資儲備支出48.57萬元，主要用于糧食部門人員工資與正常運轉(zhuǎn)的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加17.2萬元，增加原因為職工人數(shù)增加。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因

20.229其他支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元，增加（或減少）原因。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財政撥款4753.79萬元，主要用于城市道路建設(shè)。較上年增加4753.79萬元，增長100%，增長原因為這是2021年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

（如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算12.82萬元，占總支出的1%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費支出預(yù)算12.82萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費支出預(yù)算較上年預(yù)算減少3.58萬元，減少22%;其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因為。

（二）公務(wù)接待費2.62萬元，其中本年撥款安排2.62萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費預(yù)算較上年預(yù)算減少1.58萬元，減少38%;減少主要原因為2021年度增加了一個事業(yè)單位，本年正常運轉(zhuǎn)。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費10.2萬元，其中本年撥款安排10.2萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少2萬元，減少16%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因為；

2.公務(wù)用車運行維護費10.2萬元，其中本年撥款安排10.2萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運行維護費預(yù)算較上年預(yù)算減少2萬元，減少16%；減少主要原因為財政資金緊張壓縮經(jīng)費。

第三部分其他公開事項說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

2022年我局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算404.27萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費9.6萬元、印刷費6萬元、咨詢費2萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.8萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2.9萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費2.5萬元、專用材料費142.49萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.7萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費7.7萬元、其他交通費用12.06萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置3.99萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)215.53萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機關(guān)運行經(jīng)費比上年增加13.33萬元，增長43 %，增長主要原因為疫情防控物資與基本建設(shè)支出。

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2022年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算10.58萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費5.83萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0.2萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0.4萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0.5萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0.12萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0.5萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0.53萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年減少5.32萬元，下降33.5 %，下降主要原因是2021年度有新增下級單位。

三、“政府采購計劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算20.65萬元，資金來源為財政撥款（或其他資金），其中A貨物類20萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0.65萬元。較上年減少7.99萬元，下降28%，其中：

1.A貨物類預(yù)算20萬元，占比97%，較上年減少8.04萬元，下降29%，減少原因為2021年新增單位購置設(shè)備增加2022年不需要。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因為

3.C服務(wù)類預(yù)算0.65萬元，占比3%，較上年增加0.05萬元，增加8%，增加原因為公務(wù)用車保險費用增加。

編制政府購買服務(wù)項目0項，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財政撥款（或其他資金）

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛3輛，其中機要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車3輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套），增加（或減少）原因：

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：

五、部門組織征收收入計劃

2022年我部門無征收收入

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目30個，設(shè)置項目績效指標(biāo)8項，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項目進行綜合績效管理。涉及一級指標(biāo)３項，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級指標(biāo)3項，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟效益指標(biāo)，社會效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。三級指標(biāo)包括發(fā)放及時率、足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)／預(yù)算數(shù)具體指標(biāo)。

公開績效目標(biāo)30個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算929.02萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：吳春榮   聯(lián)系電話：8814114

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表