目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府

2021年部門預(yù)算公開報告

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府是旗人民政府主管的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和鄂溫克族自治旗人民政府的決定和命令；對本級人民代表大會和鄂溫克族自治旗人民政府負(fù)責(zé)并報告工作。

2、貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策及法律、法規(guī)，依法制定行政措施和實(shí)施方案。

3、研究制定、執(zhí)行本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展規(guī)劃、政策，執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算。

4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)管理工作，負(fù)責(zé)社區(qū)、嘎查基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)和綜合開發(fā)等工作，負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)嘎查級財務(wù)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)嘎查草場承包合同管理和農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計工作，保障嘎查集體經(jīng)濟(jì)組織和居牧民應(yīng)有的生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，深化嘎查改革，負(fù)責(zé)謀劃發(fā)展思路，營造發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)居牧民進(jìn)行科學(xué)化、現(xiàn)代化畜牧業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)嘎查、社區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)嘎查、社區(qū)勞動力技能培訓(xùn)，增加居居牧民收入，減輕居牧民負(fù)擔(dān)，提高居牧民生活水平。進(jìn)一步發(fā)展和完善社會化服務(wù)體系，發(fā)展公益事業(yè)，增加公共產(chǎn)品，提供信息服務(wù)和社會救濟(jì)、求助，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨群關(guān)系，負(fù)責(zé)執(zhí)法服務(wù)。

5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的科技、教育、文化、體育事業(yè)發(fā)展工作，搞好嘎查的醫(yī)療衛(wèi)生保健服務(wù)工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的計劃生育工作及流動人口的管理，嚴(yán)格控制人口增長，提高人口素質(zhì)；積極培育市場、發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，保護(hù)經(jīng)營者之間平等競爭；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民族宗教、民政工作，做好救災(zāi)救濟(jì)和社會保障等工作。

6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本行政區(qū)域內(nèi)的公安、司法行政工作，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)國有財產(chǎn)、勞動群眾集體所有財產(chǎn)和公民私人所有的合法財產(chǎn)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；協(xié)助相關(guān)部門做好社區(qū)、嘎查道路、河道運(yùn)輸、消防、危險化學(xué)物品、礦山和非煤礦山、電網(wǎng)等安全監(jiān)督管理工作，抓好本行政區(qū)域內(nèi)的事故搶救、善后和調(diào)查工作，做好安全生產(chǎn)統(tǒng)計工作，定期分析上報安全生產(chǎn)形勢，及時公布安全生產(chǎn)情況，負(fù)責(zé)維護(hù)穩(wěn)定。

7、協(xié)助黨委抓好公務(wù)員和下屬事業(yè)單位工作人員的教育、監(jiān)督和管理工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn)、監(jiān)督下屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行政策情況。

8、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

9、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

10、根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)行政機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制管理辦法》的規(guī)定，向鄂溫克族自治旗人民政府呈報鎮(zhèn)政府各工作部門的設(shè)置方案。協(xié)助管理中央、省、市、旗駐本鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位。

11、負(fù)責(zé)辦理人大代表、政協(xié)委員提出的與本鎮(zhèn)有關(guān)的提案、意見、建議、批評等事項(xiàng)。

12、負(fù)責(zé)辦理鄂溫克族自治旗人民政府交辦的其他事務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)4家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位3家、公益二類事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府本級	財政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心事業(yè)單位	財政撥款的事業(yè)單位

2.人員基本情況：

編制數(shù)103名，其中行政編制43名、參公編制0名、事業(yè)編制60名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計107人，其中實(shí)有在職88人、離休0人、退休68人。與上年相比，在職人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因?yàn)椤?。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無。

第二部分 2021年部門預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算3333.07萬元，比2020年預(yù)算減少127.43萬元，下降3.68%，減少主要是由于市政車庫工程款部分已支付。支出預(yù)算3333.07萬元，比2020年預(yù)算減少127.43萬，增長下降3.68%，減少主要是由于市政車庫工程款部分已于2020年支付。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為3333.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3333.07萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出3333.07萬元，其中：基本支出3333.07萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動等”方面支出。

（三）部門預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門預(yù)算收入、支出3333.07萬元，比上年減少127.43萬元，減少3.68%，增減原因：

1.由于市政車庫工程款部分已于2020年支付。

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算3333.07萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款3333.07萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年減少127.43萬元，減少3.68%，增減原因：

1.由于市政車庫工程款部分已于2020年支付。

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出677.68萬元，占比20.33%，主要用于政府提供一般公共服務(wù)的支出。較上年預(yù)算數(shù)增加27.95萬元， 增加原因本年度新增基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)預(yù)算和黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算。

2.203國防支出0萬元，占比0%.較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

7.208社會保障和就業(yè)支出404.7萬元，占比12.14%，主要用于主要用于政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，減少原因社區(qū)人員減少，所以社區(qū)人員支出預(yù)算減少。

8.210衛(wèi)生健康支出99.76萬元，占比3%，主要用于政府在醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.66萬元， 減少原因行政人員醫(yī)療保險費(fèi)減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1490.75萬元，占比44.73%，主要用于政府在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少194.8萬元，減少原因市政車庫工程款部分已于2020年支付。

11.213農(nóng)林水支出541.52萬元，占比16.25%，主要用于政府在農(nóng)林水事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加41.27萬元，增加原因主要由于本年度綜合執(zhí)法局新增業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算，綜合保障中心新增業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算及永豐嘎查委員會勞動報酬預(yù)算增加。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

17.221住房保障支出118.67萬元，占比3.56%，主要用于政府在住房方面的支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，減少原因新增人員工資基數(shù)低于調(diào)出人員，所以公積金預(yù)算略有小幅度減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

我單位2021年無政府性基金財政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28萬元，占總支出的0.84%，較上年預(yù)算減少13.2萬元，減少（或增長）32.04%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少16.06萬元，減少36.45%.其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因?yàn)闊o。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%，減少（或增長）主要原因?yàn)闊o。

（二）公務(wù)接待費(fèi)5萬元，較上年預(yù)算減少20萬元，減少80%;減少主要原因?yàn)楸灸甓嚷毠な程镁筒唾M(fèi)用預(yù)算計入伙食補(bǔ)助，不再納入招待費(fèi)預(yù)算。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少13.72萬元，減少73.29%，減少主要原因?yàn)楸灸甓嚷毠な程镁筒唾M(fèi)用預(yù)算計入伙食補(bǔ)助，不再納入招待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23萬元，較上年預(yù)算增加6.8萬元，增長41.98%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.34萬元，減少9.23%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%，減少（或增長）主要原因?yàn)闊o。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元，較上年預(yù)算增加6.8萬元，增長41.98%；增加主要原因?yàn)楸灸甓染C合保障中心預(yù)計業(yè)務(wù)用車較多，燃油費(fèi)及維修維護(hù)會增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.34萬元，減少9.23%，減少主要原因?yàn)樯夏甓刃鹿谝咔榈脑蜍囕v燃油費(fèi)支出較多，本年度疫情有所好轉(zhuǎn)，預(yù)計燃油費(fèi)的使用將會有所減少。

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算1678.04萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)106.93萬元、印刷費(fèi)2.3萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)4.5萬元、電費(fèi)8.78萬元、郵電費(fèi)10.85萬元、取暖費(fèi)24.95萬元、物業(yè)管理費(fèi)22.2萬元、差旅費(fèi)12萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)56.2萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)1萬元、培訓(xùn)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)5萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)25萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)995.75萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.08萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23萬元、其他交通費(fèi)用64.24萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建222.5萬元、辦公設(shè)備購置28.77萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出56萬元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少96.66萬元，下降5.45 %，下降主要原因是市政車庫工程款已于2020年支付。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0 %，增長（或下降）主要原因是無。

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算70.95萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類45.94萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類25.01萬元。較上年減少371.3萬元，下降83.96%，其中：

1. A貨物類預(yù)算45.94萬元，占比64.75%，較上年減少38.53萬元，減少56.61%，減少原因?yàn)楸灸甓日少忣A(yù)算無其他車輛預(yù)算。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年減少307.1萬元，減少100%，減少原因?yàn)楸灸甓仁姓噹旃こ炭畈辉偌{入政府采購預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算25.01萬元，占比35.25%，較上年減少25.67萬元，減少50.65%，減少原因?yàn)楸灸甓扔∷⒎?wù)預(yù)算數(shù)減少及軟件運(yùn)維、審計、法律服務(wù)不再納入政府采購預(yù)算。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛12輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。較上年增加（或減少）  0輛，增加（或減少）原因：無。

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個，公開績效目標(biāo)0個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開填報績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：金爽  聯(lián)系電話：0470-8712919

鄂溫克族自治旗伊敏河鎮(zhèn)人民政府

2021年4月23日