現將2021年預算執(zhí)行情況和2022年預算草案的報告提請本次人民代表大會審議，并請各位代表及列席會議的同志提出意見。

一、2021年預算執(zhí)行情況  

2021年，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)財政工作堅持穩(wěn)中求進工作總基調，牢牢把握經濟社會發(fā)展主動權，積極創(chuàng)新工作思路，全面履行財政職能，統(tǒng)籌做好改革發(fā)展穩(wěn)定各項工作，有力推動了全鎮(zhèn)經濟社會的可持續(xù)發(fā)展。  

2021年預算共3333萬元。一是人員工資福利1336萬元（其中：行政人員工資412萬元、工勤人員工資43萬元、黨群服務中心工資37萬元、綜合保障和技術推廣中心工資221萬元、綜合行政執(zhí)法局工資250萬元、退休人員工資65萬元、機關養(yǎng)老保險103萬元、醫(yī)療保險費82萬元、公積金119萬元、遺屬生活補助4萬元）；二是公務經費115萬元（其中：公務費71萬元、交通費15萬元、工會經費4萬元、取暖費25萬）；三是業(yè)務經費1882萬元（其中：人大、政協(xié)經費9萬元、政辦經費63萬元、黨群服務中心業(yè)務費5萬元、基層黨組織活動經費25萬元、社區(qū)人員勞動報酬及經費232萬元、計生工作經費18萬元、市政經費1200萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生291萬元、綜合保障與技術推廣中心業(yè)務費5萬元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務費10萬元、永豐嘎查勞動報酬及經費24萬元）。

截至2021年12月末，全鎮(zhèn)財政支出實際完成2847.6萬元，其中：人員工資和公務經費支出1177.38萬元；社會保障和就業(yè)經費支出444.21萬元；醫(yī)療保險費113.12萬元；公積金支出117.87萬元；嘎查經費支出25.07萬元；社區(qū)經費支出220.41萬元；病蟲害控制經費支出11.96萬元；計劃生育服務經費支出6.5萬元；市政設施運營服務費支出364.85萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生經費支出266.91萬元；農村環(huán)境保護經費支出21萬元；民兵經費支出2萬元；文化站專項經費支出4.05萬元；草原林地專項整治經費支出2.22萬元；防汛專項經費支出44萬元；疫情防控專項經費支出23.95萬元；農村人畜飲水經費支出2.1萬元。

二、2021年主要工作舉措及成效

2021年，在預算執(zhí)行困難較多、收支平衡壓力較大的情況下，財政工作全面貫徹落實《預算法》，有效實施積極的財政政策，深化財稅體制改革，優(yōu)化財政支出結構，嚴格規(guī)范預算管理，全力做好穩(wěn)增長、調結構、惠民生、防風險的各項工作，全年預算執(zhí)行情況基本符合預期。 

（一）加強財政資金監(jiān)管力度

一是加強與稅務部門的聯(lián)動配合，統(tǒng)籌推進綜合治稅治費，積極開展集體稅源調查，做好稅源分析和預測，及時把握收入變化動向，加強重點稅源監(jiān)控，定期開展收入調度，細化預算執(zhí)行分析，規(guī)范非稅收入征管；二是本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保重壓輕、辦急放緩的原則，優(yōu)先安排行政事業(yè)單位涉及職工個人利益的工資發(fā)放；三是通過嚴格執(zhí)行預算編制程序、加強預算管理等措施，嚴控會議費、招待費、車輛購置等一般性支出的增加，提高資金的使用效益；四是大力推進預決算公開，深化財稅體制改革，主動接受社會各界監(jiān)督，打造“陽光財政”。

（二）積極落實惠農惠牧政策

及時、足額發(fā)放惠農惠牧補貼，截至目前，通過“一卡通”發(fā)放各類惠農惠牧補貼資金677.35萬元，累計發(fā)放14579人次，扎實開展扶持嘎查集體經濟工作。

（三）強化財政監(jiān)督檢查力度

緊緊圍繞財政改革和財政管理中心工作，堅持監(jiān)督與改革相結合、監(jiān)督與服務相結合，進一步強化財政監(jiān)督，促進依法理財工作目標，把握專項資金、財政收支、內部監(jiān)督、會計信息質量檢查等工作特點，積極穩(wěn)妥有效地開展工作，規(guī)范了財務核算和監(jiān)督體系，提升了會計信息質量，較好地完成了全鎮(zhèn)和上級財政部門安排的各項監(jiān)督檢查任務。

三、2022年預算草案

2022年，全鎮(zhèn)財政預算安排的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，繼續(xù)實施積極財政政策，優(yōu)化財政支出結構，從嚴控制一般性支出，優(yōu)化財政資源配置，全力支持我鎮(zhèn)經濟社會健康持續(xù)發(fā)展。

2022年預算共3021.76萬元。一是人員工資福利1238.46萬元，其中：工資915.13萬元、養(yǎng)老保險118.68萬元、醫(yī)療保險費81.84萬元、住房公積金114.94萬元、工傷失業(yè)大病等保險7.87萬元；二是公用經費1470.61萬元，其中：人大工作和代表工作經費9.72萬元、政協(xié)代表工作經費1萬元、工會經費4萬元、婦聯(lián)工作經費0.5萬元、黨群服務中心業(yè)務費5萬元、基層黨組織活動經費24.81萬元、計生事業(yè)費17.98萬元、綜合保障與技術推廣中心業(yè)務費5萬元、綜合行政執(zhí)法局業(yè)務費10萬元、社區(qū)工作經費18萬元、永豐嘎查經費8萬元、交通費15萬元、取暖費21.45萬元、防火經費5萬元、動物防疫經費12萬元、全區(qū)建設新時代文明實踐中心工作經費14萬元、退休人員公用經費3.45萬元、綜治經費0.5萬元、公務交通補貼21.78萬元、統(tǒng)計辦公經費3萬元、政務外網經費0.72萬元、城市維護費1166.52萬元、一般公用經費66.95萬元、其他辦公經費36.23萬元；三是對個人和家庭補助支出312.69萬元，其中：社區(qū)人員工資225.73萬元、遺屬補助4.40萬元、村組干部固定報酬和誤工補貼資金17.43萬元、退休費65.13萬元。根據實際情況，為貫徹落實好中央、自治區(qū)、市關于厲行節(jié)約規(guī)定，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，在保障單位正常運轉的前提下，從嚴控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴格控制行政成本和“三公經費”，進一步提高財政資金使用效率，優(yōu)化調整支出結構。

2022年是“十四五”規(guī)劃深入實施的一年，鎮(zhèn)財政工作將嚴格按照鎮(zhèn)黨委的部署和要求，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，緊密聯(lián)系工作實際，認真落實本次會議對財政工作提出的各項要求，理清工作思路，努力完成各項財政工作任務。