目??錄

第一部分?部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分?2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分?其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分?名詞解釋

第五部分?預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分?2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13.?國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門(mén)

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分??部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

2、負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門(mén)核準(zhǔn)備案的項(xiàng)目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、考核評(píng)價(jià)等工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實(shí)施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門(mén)預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中行政單位1家、公益一類事業(yè)單位1家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
3
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)32名，其中行政編制11名、工勤編制11名、事業(yè)編制10名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)90人，其中實(shí)有在職28人、退休56人、遺屬6人。與上年相比，在職人員比上年增加1人，增加原因?yàn)檎{(diào)入1名職工。退休人員比上年無(wú)變化。

（數(shù)值取自：部門(mén)預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分?2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算476.01萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少357.09萬(wàn)元，下降42.86%，減少主要是由于對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

支出預(yù)算476.01萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少357.09萬(wàn)元，下降42.86%，減少主要是由于對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)補(bǔ)助。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為476。01萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入476.01萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出476.01萬(wàn)元，其中：基本支出476.01萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資等”方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（三）部門(mén)預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門(mén)預(yù)算收入、支出476.01萬(wàn)元，比上年減少357.09萬(wàn)元，減少42.86%，增減原因：

1.對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1及2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算476.01萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款476.01萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2020年增減少357.09萬(wàn)元，減少42.86%，增減原因：

1.對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助支出減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出323.78萬(wàn)元，占比68.02%，主要用于人員工資、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)或減少355.86萬(wàn)元，或減少原因?qū)ζ髽I(yè)的補(bǔ)助支出減少。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出104.94萬(wàn)元，占比22.05%，主要用于退休工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、遺屬生活補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)減少1.62萬(wàn)元，減少原因遺屬減少1人。

8.210衛(wèi)生健康支出19.47萬(wàn)元，占比4.09%，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)及大病保險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，?增加原因人員增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

17.221住房保障支出27.84萬(wàn)元，占比5.84%，主要用于住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)增加0.24萬(wàn)元，?增加原因人員增加。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于……。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元，?增加（或減少）原因……

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表12）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17.20萬(wàn)元，占總支出的3.61%，較上年預(yù)算6萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.57%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加11.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.05%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?/p>

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?/p>

（二）公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%;減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?/p>

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.09%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)橄聦偃?jí)機(jī)構(gòu)上年度無(wú)公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加10.97萬(wàn)元，減少218.09%，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)椤?/p>

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椤?/p>

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%；增加主要原因?yàn)楣珓?wù)車年久磨損、故障修理。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加10.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)218.09%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)楣珓?wù)車年久磨損、故障修理。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）

第三部分?其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)及所屬單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算84.52萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)19.36萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)8.15萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.77萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.25萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）?費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.91萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.14萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.44萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少365.1萬(wàn)元，下降81.20?%，下降主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助減少。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5.24萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)1.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.4萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）?費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.19萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.45萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.22萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.11?%，增長(zhǎng)主要原因是機(jī)構(gòu)編制增加，公務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算10.66萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類9.66萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類1萬(wàn)元。較上年增加3.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)41.19%，其中：

1.A貨物類預(yù)算9.66萬(wàn)元，占比90.62%，較上年增加2.11萬(wàn)元，增加27.95%，增加原因?yàn)橘?gòu)置辦公設(shè)備。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)椤?/p>

3.C服務(wù)類預(yù)算1萬(wàn)元，占比9.38%，較上年增加1萬(wàn)元，增加100%，增加原因?yàn)闄C(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)費(fèi)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--政府采購(gòu)表9，如無(wú)政府采購(gòu)支出，均填0）

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛2輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0?輛。較上年無(wú)增減。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

第四部分???名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分???預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞??聯(lián)系電話：0470-8816139

第六部分???部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：

1.部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

2.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

附件：2021年預(yù)算公開(kāi)表.zip