目? 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12.事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗司法局

2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分? 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

（一）部門(mén)職能

鄂溫克族自治旗司法局是自治旗人民政府主管法律服務(wù)的綜合經(jīng)濟(jì)部門(mén)。

（二）部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關(guān)于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識(shí)規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

3、監(jiān)督指導(dǎo)全旗律師、法律顧問(wèn)、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。按照上級(jí)司法行政機(jī)關(guān)要求，承擔(dān)我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

4、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗法律援助工作。

5、監(jiān)督指導(dǎo)、組織實(shí)施全旗基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓(xùn)和考核工作。

6、負(fù)責(zé)全旗司法鑒定工作。

7、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車(chē)等管理工作；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。

8、負(fù)責(zé)全旗司法行政隊(duì)伍建設(shè)和思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作；負(fù)責(zé)所屬單位紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作。按權(quán)限管理所屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部。

9、負(fù)責(zé)全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設(shè)，指導(dǎo)全旗司法行政系統(tǒng)信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣應(yīng)用工作。

10、承辦鄂溫克旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗司法局預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算。2021年共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類(lèi)事業(yè)單位0家、公益二類(lèi)事業(yè)單位0家。與上年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗司法局本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2
3
4

2.人員基本情況：

編制數(shù)44名，其中行政編制40名、參公編制0名、事業(yè)編制4名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)99人，其中實(shí)有在職76人、離休0人、退休22人，遺屬1人。與上年相比，在職人員比上年增加3人，增加原因?yàn)檎{(diào)入行政、事業(yè)編人員及合同制人員，同時(shí)復(fù)原兵轉(zhuǎn)出2人。離休人員比上年增加0人。退休人員比上年增加2人，增加原因新增退休人員。

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算931.57萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加35.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，增加主要是由于本年度人員增加。

支出預(yù)算931.57萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加35.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，增加主要是由于人員增加經(jīng)費(fèi)需增加。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為931.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入931.57萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元，占比0%。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出931.57萬(wàn)元，其中：基本支出931.57萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于日常人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)方面支出。

（三）部門(mén)預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門(mén)預(yù)算收入、支出931.57萬(wàn)元，比上年增加35.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.52%，增減原因：

1.本年度調(diào)入人員增加；

2.公車(chē)補(bǔ)貼列入業(yè)務(wù)費(fèi)

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算931.57萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款931.57萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2020年增加35.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.9%，增減原因：

1.? 本年度人員增加，五險(xiǎn)一金增加。

2. 業(yè)務(wù)費(fèi)數(shù)額增加

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占比0%，主要用于。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元.

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0.

3.204公共安全支出746.46萬(wàn)元，占比80.12%，主要用于我局日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較上年預(yù)算數(shù)增加20.8萬(wàn)元， 增加原因本年年度人員增加。

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出73.44萬(wàn)元，占比7.9%，主要用于單位人員社會(huì)保險(xiǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加8.16萬(wàn)元， 增加原因本年度人員增加。

8.210衛(wèi)生健康支出47.66萬(wàn)元，占比5.1%，主要用于在職人員醫(yī)保保險(xiǎn)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加2.83萬(wàn)元， 增加原因本年度人員增加，社會(huì)保險(xiǎn)增多。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元.

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

17.221住房保障支出64.01萬(wàn)元，占比6.88%，主要用于住房公積金支出。較上年預(yù)算數(shù)增加3.73萬(wàn)元， 增加原因本年度人員增加。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.3萬(wàn)元，占總支出的1.2%，較上年預(yù)算減少1.7萬(wàn)元，減少13%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.7萬(wàn)元，減少13%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少1.5%;減少主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)數(shù)額。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0.2萬(wàn)元，減少1.5%，減少主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少12.5%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.5萬(wàn)元，減少12.5%，其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬(wàn)元，減少0%。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少1.5萬(wàn)元，減少12.5%；減少主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)用車(chē)資金。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少1.5萬(wàn)元，減少12.5%，減少主要原因?yàn)閲?yán)格控制公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算158.90萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)31.64萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)0.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)14.65萬(wàn)元、取暖費(fèi)6.79萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)62.4萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.06萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用26.46萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少31.75萬(wàn)元，下降24.97 %，下降主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)的支出。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置*萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %0。

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類(lèi)0萬(wàn)元、B工程類(lèi)0萬(wàn)元、C服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，其中：

1.A貨物類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%。

2.B工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%。

3.C服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%.

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車(chē)輛8輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、調(diào)研用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。較上年增加0輛。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的0%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。

第四部分?? 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分?? 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄂佳楠?? 聯(lián)系電話(huà)：0470-8816169

第六部分?? 部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表

預(yù)算情況表