目 錄

第一部分部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門(mén)

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的運(yùn)行和協(xié)調(diào),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

2、負(fù)責(zé)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。負(fù)責(zé)全旗工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)、分析、預(yù)測(cè)、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。

3、負(fù)責(zé)工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負(fù)責(zé)提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門(mén)核準(zhǔn)備案的項(xiàng)目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實(shí)施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔(dān)工業(yè)園區(qū)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、考核評(píng)價(jià)等工作。

5、負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實(shí)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計(jì)劃并組織實(shí)施。落實(shí)重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度。組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費(fèi)品工業(yè)行業(yè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實(shí)施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實(shí)施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項(xiàng)目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進(jìn)再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局部門(mén)預(yù)算包括：部門(mén)本級(jí)預(yù)算和部門(mén)所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）工業(yè)和信息化局局部門(mén)機(jī)構(gòu)

2022年，工業(yè)和信息化局局共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類(lèi)事業(yè)單位1家、公益二類(lèi)事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)增減。

（二）工業(yè)和信息化局屬單位設(shè)置

納入工業(yè)和信息化局2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
3
4

（三）人員基本情況：

編制數(shù)32名，其中行政編制11名、工勤編制11名、事業(yè)編制10名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)81人，其中實(shí)有在職25人、離休0人、退休56人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)轉(zhuǎn)。離休人員比上年無(wú)變化。退休人員比上年無(wú)變化。

第二部分2022年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

2022年部門(mén)預(yù)算總收入為459.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少16.53萬(wàn)元，下降3.47%，減少主要原因?yàn)椋?

1. 減少公務(wù)費(fèi)支出。

（一）部門(mén)預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算收入為459.48萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入459.48萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

（二）部門(mén)預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門(mén)預(yù)算支出459.48萬(wàn)元，其中：基本支出459.48萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專(zhuān)業(yè)活動(dòng)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算459.48萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款459.48萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2021年減少16.53萬(wàn)元，減少3.47%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門(mén)預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為459.48萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出298.33萬(wàn)元，占支出的64.93%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占支出的0%、204公共安全支出0萬(wàn)元，占支出的0%、教育支出0萬(wàn)元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出117.26萬(wàn)元，占支出的25.52%；衛(wèi)生健康支出18.94萬(wàn)元，占支出的4.12%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，金融支出0萬(wàn)元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，住房保障支出24.94萬(wàn)元，占支出的5.43%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出298.33萬(wàn)元，主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。較上年預(yù)算數(shù)減少25.45萬(wàn)元， 減少原因人員減少、縮減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元。

4.205教育支出0萬(wàn)元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出117.26萬(wàn)元，主要用于退休費(fèi)、遺屬生活費(fèi)、繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)金。較上年預(yù)算數(shù)增加12.32萬(wàn)元， 增加原因退休費(fèi)增加。

8.210衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元。

11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。

15.217金融支出0萬(wàn)元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。

17.221住房保障支出24.94萬(wàn)元，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少2.9萬(wàn)元， 減少原因人員減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。

20.229其他支出0萬(wàn)元。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.07萬(wàn)元，占總支出的0.89%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算4.07萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少13.13萬(wàn)元，減少76.34%;其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算無(wú)增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，其中本年撥款安排1萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，減少16.67%;減少主要原因縮減公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.07萬(wàn)元，其中本年撥款安排3.07萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少12.93萬(wàn)元，減少80.81%；其中：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算無(wú)增減；

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬(wàn)元，其中本年撥款安排3.07萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少12.93萬(wàn)元，減少80.81%；減少主要原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算縮減。

第三部分其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算51.35萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)6.9萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)1萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.65萬(wàn)元、取暖費(fèi)5.77萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.86萬(wàn)元、福利費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.07萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用13.32萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.79萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少33.17萬(wàn)元，下降39.25 %，下降主要原因是年初縮減預(yù)算。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算3.2萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類(lèi)：辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.25萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.15萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類(lèi)：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置1.3萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年減少2.04萬(wàn)元，下降38.93%，下降主要原因是資本性支出減少。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說(shuō)明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算8.91萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，其中A貨物類(lèi)7.91萬(wàn)元、B工程類(lèi)0萬(wàn)元、C服務(wù)類(lèi)1萬(wàn)元。較上年減少1.75萬(wàn)元，下降16.42%，其中：

1.A貨物類(lèi)預(yù)算7.91萬(wàn)元，占比88.78%，較上年減少1.75萬(wàn)元，減少18.12%，減少原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算減少。

2.B工程類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年無(wú)變化。

3.C服務(wù)類(lèi)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年無(wú)變化。

編制政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

1.2022年公務(wù)用車(chē)及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車(chē)輛2輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛、調(diào)研用車(chē)0輛、業(yè)務(wù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。較上年無(wú)變化。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年無(wú)變化。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米。

五、部門(mén)組織征收收入計(jì)劃

2022年我部門(mén)無(wú)征收收入。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目30個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)3項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)2項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)4項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、等具體指標(biāo)。

公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)30個(gè)，涉密不進(jìn)行公開(kāi)的項(xiàng)目0個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算459.48萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門(mén)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞  聯(lián)系電話：0470-8816139

第六部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

附表：

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表