目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是鄂溫克族自治旗人民政府主管土地、城建、民政、綜合執(zhí)法的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、保護(hù)公民的生命安全及各種合法權(quán)益。

2、維護(hù)社會(huì)治安和社會(huì)秩序。

3、保障人民民主，協(xié)調(diào)人民內(nèi)部矛盾，打擊犯罪份子。

4、保護(hù)國家、企業(yè)和個(gè)人的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：鎮(zhèn)本級(jí)預(yù)算。

（一）部門機(jī)構(gòu)

2022年，我單位共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位3家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家。

（二）局屬單位設(shè)置

納入2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗紅花爾基鎮(zhèn)人民政府本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2	技術(shù)推廣與服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
3	黨群服務(wù)中心	財(cái)政撥款的事業(yè)單位
4	綜合行政執(zhí)法局	財(cái)政撥款的事業(yè)單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)75名，其中行政編制29名、工勤編制2名、事業(yè)編制44名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)80人，其中實(shí)有在職65人（包括復(fù)員兵及合同制）、離休0人、退休15人。與上年相比，在職人員比上年減少1人，減少原因?yàn)槿藛T調(diào)動(dòng)。退休人員比上年減少2人，減少原因人員死亡。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為1709.90萬元，比2021年預(yù)算增加391.16萬元，增長(zhǎng)29.66%，增加主要原因?yàn)椋?

1.疫情防控支出

2.鎮(zhèn)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為1709.90萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1709.90萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出1709.90萬元，其中：基本支出1606萬元，占比93.92%；項(xiàng)目支出103.9萬元，占比6.08%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1709.90萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1709.90萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加391.16萬元，增長(zhǎng)29.66%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1709.90萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1054.86萬元，占支出的61.69%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出20萬元，占支出的1.17%，社會(huì)保障和就業(yè)支出144.90萬元，占支出的8.47%；衛(wèi)生健康支出54.13萬元，占支出的3.17%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.50萬元，占支出的6.87%，農(nóng)林水支出250.31萬元，占支出的14.64%，交通運(yùn)輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出68.20萬元，占支出的3.99%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出1054.86萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加350.74萬元，增加原因疫情防控支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

2.207文化旅游體育與傳媒支出20萬元，主要用于相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)和開展文體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)增加20萬元，增加原因上年未做預(yù)算。

3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出144.90萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老金。較上年預(yù)算數(shù)增加4.07萬元，增加原因人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

4.210衛(wèi)生健康支出54.13萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療。較上年預(yù)算數(shù)增加4.01萬元，增加原因人員變動(dòng)，繳納基數(shù)調(diào)整。

5.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出117.50萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)與環(huán)保。較上年預(yù)算數(shù)增加18.50萬元，增加原因增加城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

6.213農(nóng)林水支出250.31萬元，主要用于農(nóng)林水維護(hù)及相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少5.15萬元，減少原因人員調(diào)整。

7.221住房保障支出68.20萬元，主要用于繳納職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少1.01萬元，減少原因人員調(diào)整。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（如單位無政府性基金支出預(yù)算，請(qǐng)標(biāo)注：我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.69萬元，占總支出的1.33%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.69萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算增加0.14萬元，增長(zhǎng)0.62%;其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%，無變化主要是由于沒有此項(xiàng)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)7.69萬元，其中本年撥款安排7.69萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加6.14萬元，增長(zhǎng)396.13%;增長(zhǎng)主要原因?yàn)槲覇挝灰咔榉揽鼗锸匙∷拗С?、防火防汛值班支出?jì)入公務(wù)接待導(dǎo)致預(yù)算較上年增加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15萬元，其中本年撥款安排15萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少6萬元，減少28.57%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，其中本年撥款安排15萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少6萬元，減少28.57%；減少主要原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮公務(wù)用車費(fèi)用開支。

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算721.67萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)42.99萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)9.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.20萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)8.50萬元、郵電費(fèi)3.12萬元、取暖費(fèi)437.56萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)9.87萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)30萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)7.69萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)3.52萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)114.14萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.60萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元、其他交通費(fèi)用13.68萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置23.72萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加194.67萬元，增長(zhǎng)36.94 %，增長(zhǎng)主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0 %，增長(zhǎng)主要原因是我單位無事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算24.72萬元，資金來源為財(cái)政撥款，其中A貨物類24.72萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0萬元。較上年增加7.98萬元，增長(zhǎng)47.67%，其中：

1.A貨物類預(yù)算24.72萬元，占比100%，較上年增加7.98萬元，增加47.67%，增加原因?yàn)楣ぷ鬟\(yùn)行需要。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%，增加原因?yàn)槲覇挝槐灸甓葻o此次項(xiàng)預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%，增加原因?yàn)槲覇挝槐灸甓葻o此次項(xiàng)預(yù)算。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛4輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加0臺(tái)（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2083平方米，其中辦公用房638平方米、業(yè)務(wù)用房1445平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加0平方米。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

2022年我部門無征收收入。

（如無征收收入，請(qǐng)注明：我部門無征收收入）

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目52個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)52項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)3項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)9項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括步行街道路修繕、城鎮(zhèn)居民滿意度、發(fā)放及時(shí)率、費(fèi)用是否市場(chǎng)價(jià)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)、居民居住幸福感、科目調(diào)整次數(shù)、路燈維修改造、綠化美化環(huán)境、三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）100%，時(shí)限內(nèi)是否完成、是否當(dāng)年完成、是否環(huán)保、是否能正常使用、預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)、運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、資金費(fèi)用是否合理、足額保障率等具體指標(biāo)。

公開績(jī)效目標(biāo)52個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算1709.90萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：沃南   聯(lián)系電話：8942933

第六部分  部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表