鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算

公開報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府

2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責(zé)

（一）部門職能

  鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府是鄉(xiāng)鎮(zhèn)級基層國家行政機(jī)關(guān)，具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作。

（二）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)旗委、政府的工作部署，落實(shí)本級黨委、人大關(guān)于政府工作的決議。

2.加強(qiáng)對鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的管理，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，促進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。

3.關(guān)注和改善民生，優(yōu)化促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，提高人民生活水平，加快社會事業(yè)發(fā)展。

4.維護(hù)社會秩序，保障公民合法權(quán)利。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府預(yù)算包括：部門本級預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府部門機(jī)構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府共有機(jī)構(gòu)數(shù)5家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位4家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量減1家，原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)撤銷。

（二）鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府屬單位設(shè)置

納入鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位
3	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合保障與技術(shù)推廣中心	公益一類事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法局	公益一類事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)后勤服務(wù)中心	公益一類事業(yè)單位

（三）人員基本情況：

編制數(shù)132名，其中行政編制55名、工勤編制8名、事業(yè)編制69名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)216人，其中實(shí)有在職111人、離休0人、退休105人。與上年相比，在職人員比上年減少14人，減少原因?yàn)檎{(diào)離。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因無離休人員。退休人員比上年減少9人，減少原因死亡與調(diào)離。

 

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為4824.48萬元，比2021年預(yù)算增加1661.38萬元，增長52.52%，增加主要原因?yàn)椋?

1.國有企業(yè)事業(yè)化管理將退休黨員劃規(guī)地方管理，增加基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)及房屋取暖費(fèi)、水費(fèi)等費(fèi)用

2.社區(qū)考錄人員增加，使社區(qū)工資及社保費(fèi)等費(fèi)用增加

3.償還大雁鎮(zhèn)2017年棚戶區(qū)改造三期銀行貸款本金及利息資金 

4.雁潔公司衛(wèi)生費(fèi)支出等

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為4824.48萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入3488.58萬元，占比72.31%；政府性基金預(yù)算撥款1335.9萬元，占比27.69%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出4824.48萬元，其中：基本支出4824.48萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級支出0萬元，占比0%，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

主要用于“政府機(jī)關(guān)、政府黨委、人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行；后勤服務(wù)中心及黨群服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；棚戶區(qū)改造還本付息等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算4824.48萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3488.58萬元、占比72.31%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1335.9萬元，占比27.69%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加1661.38萬元，增長52.52%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為4824.48萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1908.4萬元，占支出的39.56%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出10.01萬元，占支出的0.21%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出12.1萬元，占支出的0.25%，社會保障和就業(yè)支出884.49萬元，占支出的18.33%；衛(wèi)生健康支出11.43萬元，占支出的0.24%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.9萬元，占支出的27.69%，農(nóng)林水支出524.65萬元，占支出的10.88%，交通運(yùn)輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出137.49萬元，占支出的2.84%，糧油物資儲備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出1908.4萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)、政府黨委、人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行；后勤服務(wù)中心及黨群服務(wù)中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加507.83萬元， 增加原因一是雁潔公司衛(wèi)生清運(yùn)費(fèi)；二是增加基層黨組織活動經(jīng)費(fèi)、新時代文明實(shí)踐站                             經(jīng)費(fèi)等；三是增加鎮(zhèn)內(nèi)四個裝廠拆除經(jīng)費(fèi)、已墾林地草原修復(fù)經(jīng)費(fèi)等。

2.203國防支出0萬元。主要用于無國防支出，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無國防支出。

3.204公共安全支出10.01萬元，主要用于公證管理經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少66.11萬元， 減少原因機(jī)構(gòu)撤銷。

4.205教育支出0萬元。主要用于無教育支出，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無教育支出。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元。主要用于無科學(xué)技術(shù)支出，較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無科學(xué)技術(shù)支出。

6.207文化旅游體育與傳媒支出12.1萬元，主要用于社區(qū)文化體育支出。較上年預(yù)算數(shù)增加12.1萬元， 增加原因社區(qū)文化體育支出。

7.208社會保障和就業(yè)支出884.49萬元，主要用于社區(qū)民政事務(wù)管理、社區(qū)基層建設(shè)、離退休人員退休費(fèi)及在職人員機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少0.4萬元， 減少原因社區(qū)人員在職轉(zhuǎn)退休、辭職等。

8.210衛(wèi)生健康支出11.43萬元，主要用于計(jì)劃生育事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少134.72萬元， 減少原因職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出會計(jì)科目填寫誤差。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，主要用于無節(jié)能環(huán)保支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無節(jié)能環(huán)保支出。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1335.9萬元，主要用于大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造還本付息。較上年預(yù)算數(shù)增加1335.9萬元， 增加原因大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造還本付息。

11.213農(nóng)林水支出524.65萬元，主要用于綜合行政執(zhí)法局及綜合保障與技術(shù)推廣中心的執(zhí)法監(jiān)管事務(wù)、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)等事務(wù)支出。較上年預(yù)算數(shù)增加16.67萬元， 增加原因綜合執(zhí)法局及綜合保障中心經(jīng)費(fèi)增加。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，主要用于無交通運(yùn)輸支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無交通運(yùn)輸支出。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無資源勘探工業(yè)信息等支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無資源勘探工業(yè)信息等支出。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，主要用于無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

15.217金融支出0萬元，主要用于無金融支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無金融支出。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無自然資源海洋氣象等支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無自然資源海洋氣象等支出。

17.221住房保障支出137.49萬元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少9.89萬元， 減少原因人員調(diào)轉(zhuǎn)使在職人員住房公積金單位部分繳費(fèi)減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，主要用于無糧油物資儲備支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無糧油物資儲備支出。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，主要用于無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

20.229其他支出0萬元，主要用于無其他支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無其他支出。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，主要用于無債務(wù)還本支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無債務(wù)還本支出。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，主要用于無債務(wù)付息支出。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無債務(wù)付息支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款1335.9萬元，主要用于大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造還本付息支出。較上年增加（或減少）1335.9萬元，增長（或減少）100%，增長原因大雁鎮(zhèn)三期棚戶區(qū)改造還本付息支出。

（如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算95.35萬元，占總支出的1.98%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算95.35萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算增加12萬元，增長14.4%;其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長）主要原因?yàn)闊o因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)10.4萬元，其中本年撥款安排10.4萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%;增長主要原因?yàn)?span>我單位嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定等政策和相關(guān)制度，規(guī)范公務(wù)接待“三單一函”審批流程，控制公務(wù)接待規(guī)模和水平，堅(jiān)決抵制鋪張浪費(fèi)行為。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.95萬元，其中本年撥款安排84.95萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加)12萬元，增長16.45%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.95萬元，其中本年撥款安排84.95萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加12萬元，增長16.45%；增加主要原因?yàn)樽芳右褖值夭菰迯?fù)經(jīng)費(fèi)包含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1096.84萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)165.01萬元、印刷費(fèi)61.25萬元、咨詢費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.4萬元、水費(fèi)43.29萬元、電費(fèi)14萬元、郵電費(fèi)17.72萬元、取暖費(fèi)80.33萬元、物業(yè)管理費(fèi)229.37萬元、差旅費(fèi)66.86萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)79.5萬元、租賃費(fèi)1萬元、會議費(fèi)3萬元、培訓(xùn)費(fèi)5.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)10.4萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)5.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)58.16萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.05萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)84.95萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出165.15萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置65.1萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加188.17萬元，增長17.16 %，增長主要原因是鎮(zhèn)內(nèi)四個磚廠拆除、已墾林地草原修復(fù)經(jīng)費(fèi)等追加資金。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長（或下降）0%，增長（或下降）主要原因是無事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算119.1萬元，資金來源為財(cái)政撥款（或其他資金），其中A貨物類34.1萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類85萬元。較上年增加59.81萬元，增長50.22%，其中：

1.A貨物類預(yù)算34.1萬元，占比28.63%，較上年減少25.19萬元，減少48.17%，減少原因?yàn)闇p少購買各類辦公設(shè)備。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)?span>無B工程類預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算85萬元，占比71.37%，較上年增加85萬元，增加100%，增加原因?yàn)檐囕v加油、保險(xiǎn)、維修、印刷等服務(wù)項(xiàng)目列入采購計(jì)劃。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，預(yù)算為229.37萬元，服務(wù)類型為衛(wèi)生清運(yùn)，涉及預(yù)算單位1家，資金來源為財(cái)政撥款。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛13輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車12輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少）  0輛，增加（或減少）原因：與上年無變化。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套），較上年增加（或減少） 0 臺（套），增加（或減少）原因：與上年無變化。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積20673平方米，其中辦公用房20673平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：與上年無變化。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

我部門無征收收入。

2022年單位組織征收收入計(jì)劃0萬元，全部納入預(yù)算管理。其中收入計(jì)劃0萬元，收入計(jì)劃0萬元，收入計(jì)劃0萬元，收入計(jì)劃0萬元。收費(fèi)項(xiàng)目為無。

（如無征收收入，請注明：我部門無征收收入）

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目51個，設(shè)置項(xiàng)目績效指標(biāo)項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效管理。涉及一級指標(biāo)3項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級指標(biāo)9項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。三級指標(biāo)包括科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、發(fā)放及時率等具體指標(biāo)。

公開績效目標(biāo)51個，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算4824.48萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李行劍   聯(lián)系電話：188****1708

 

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

部門預(yù)算公開表

                       鄂溫克族自治旗大雁鎮(zhèn)人民政府

2022年3月30日