內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府

2021年度決算公開(kāi)報(bào)告

目錄

第一部分部門(mén)基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門(mén)（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門(mén)決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

第一部分部門(mén)基本情況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)人民政府是主管本鎮(zhèn)黨政、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)事務(wù)的行政部門(mén)。

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

（二）討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問(wèn)題。需由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委研究討論后，由巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)巴彥托海鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強(qiáng)巴彥托海鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村黨組織建設(shè)，以及其他隸屬巴彥托海鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門(mén)駐巴彥托海鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、公安、司法行政、應(yīng)急管理、計(jì)劃生育等行政工作。

（九）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責(zé)分工，我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括3個(gè)，均非法人機(jī)構(gòu)，包括綜合保障和技術(shù)推廣中心、黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局。

第二部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)3,534.96萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加1,012.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.11%，變動(dòng)原因：其他支出增加225萬(wàn)元、組織事務(wù)支出增加35.04、死亡撫恤支出44.43萬(wàn)元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出311.34萬(wàn)元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出28.48萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出81.82萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出62.35萬(wàn)元等。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)3,534.47萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加1,011.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.09%，變動(dòng)原因：其他支出增加225萬(wàn)元、組織事務(wù)支出增加35.04、死亡撫恤支出44.43萬(wàn)元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出311.34萬(wàn)元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出28.48萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出81.82萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出62.35萬(wàn)元等。

二、關(guān)于2021年度決算情況說(shuō)明

（一）關(guān)于收支情況總體說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入總計(jì)3,534.96萬(wàn)元，其中：本年收入合計(jì)3,357.61萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.35萬(wàn)元；支出總計(jì)3,534.96萬(wàn)元，其中：結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.53萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加494.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.25%，主要原因：死亡撫恤支出增加39.58、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出增加347.62萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出增加44.26萬(wàn)元等等。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度收入合計(jì)3,357.61萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3,357.13萬(wàn)元，占99.99%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0.49萬(wàn)元，占0.01%。

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度支出合計(jì)3,376.42萬(wàn)元，其中：基本支出2,896.37萬(wàn)元，占85.78%；項(xiàng)目支出480.05萬(wàn)元，占14.22%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)3,534.47萬(wàn)元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余177.35萬(wàn)元；支出總計(jì)3,534.47萬(wàn)元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.53萬(wàn)元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)增加494.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.26%。主要原因：死亡撫恤支出增加39.58、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出增加347.62萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出增加44.26萬(wàn)元等等。

。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)3,375.94萬(wàn)元，其中：基本支出2,895.89萬(wàn)元，占85.78%；項(xiàng)目支出480.05萬(wàn)元，占14.22%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,375.94萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比，增加853.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.81,變動(dòng)原因：其他支出增加225萬(wàn)元、組織事務(wù)支出增加35.04、死亡撫恤支出44.43萬(wàn)元、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出311.34萬(wàn)元、重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出28.48萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出81.82萬(wàn)元、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出62.35萬(wàn)元等。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）

1．組織事務(wù)支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出35.04萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加資金。

（二）社保保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

1．基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理支出。年初預(yù)算300.60萬(wàn)元，決算支出611.94萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的203.57%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年新考錄社區(qū)工作人員50人，本支出為人員工資及社保部分。

2.死亡撫恤支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出44.43萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加資金。

（三）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）

1.重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出28.48萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加資金。

（四）節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出81.82萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加資金。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）

1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出62.35萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加資金。

（六）其他支出（類(lèi)）

1.其他支出。年初預(yù)算0萬(wàn)元，決算支出225萬(wàn)元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年追加資金。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,895.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,967.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資385.13萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼469.32萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)101.39萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.06萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)68.09萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)108.92萬(wàn)元、住房公積金114.10萬(wàn)元、其他工資福利支出425.50萬(wàn)元、退休費(fèi)83.11萬(wàn)元、撫恤金21.64萬(wàn)元、生活補(bǔ)助182.25萬(wàn)元，較上年增加444.17萬(wàn)元，主要原因是：基本工資增加97.79萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)11.8萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)52.51萬(wàn)元、住房公積金13.64萬(wàn)元、其他工資福利支出116.98萬(wàn)元、退休費(fèi)21.56萬(wàn)元、撫恤金16.79萬(wàn)元、生活補(bǔ)助136.64萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)928.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)497.42萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.16萬(wàn)元、水費(fèi)2.03萬(wàn)元、電費(fèi)3.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)6.49萬(wàn)元、取暖費(fèi)77.51萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)36.08萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.79萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)49.19萬(wàn)元、租賃費(fèi)6.40萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.86萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)15.64萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.08萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.78萬(wàn)元、其他交通費(fèi)88.02萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用20.48萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)62.60萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置7.38萬(wàn)元、其他資本性支出11.4萬(wàn)元，較上年增加365.51萬(wàn)元，主要原因是：辦公費(fèi)增加283.18萬(wàn)元、水費(fèi)增加0.23萬(wàn)元、電費(fèi)增加0.81萬(wàn)元、郵電費(fèi)增加0.93萬(wàn)元、取暖費(fèi)增加12.79萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)增加2.70萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)增加2.3萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.08萬(wàn)元、其他交通費(fèi)41.14萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用20.48萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)46.84萬(wàn)元、物業(yè)費(fèi)增加36.08、租賃費(fèi)增加6.4萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置7.38萬(wàn)元、其他資本性支出11.4萬(wàn)元。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為59.38萬(wàn)元，支出決算為40.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.25%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為57.38萬(wàn)元，支出決算為40.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.63%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

本部門(mén)2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出40.53萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.53萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是我單位未發(fā)考因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出40.53萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出7.38萬(wàn)元，用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)支出，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)7.38萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出較上年增加7.38萬(wàn)元，主要原因是購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.15萬(wàn)元，用于車(chē)輛維修維護(hù)、加油、保險(xiǎn)等支出，車(chē)均運(yùn)維費(fèi)3.68萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加（減少）-5.56萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約，縮減開(kāi)支，財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少-3.9萬(wàn)元，主要原因是上年公務(wù)接待費(fèi)支出主要為疫情防控工作人員加班盒飯款，上年度在此經(jīng)濟(jì)分類(lèi)中支出。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：無(wú)；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：無(wú)。

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算2.43萬(wàn)元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）2.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；支出決算0萬(wàn)元。與上年相比，增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本年追加。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說(shuō)明

2021年，部門(mén)（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目13個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目13個(gè)，完成項(xiàng)目11個(gè)，項(xiàng)目支出總金額480.05萬(wàn)元。財(cái)政本年撥款金額481.58萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.28萬(wàn)元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。

（十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)118.41萬(wàn)元萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出75.03萬(wàn)元，比2020年增加（減少）12.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）20.51%，主要原因是：購(gòu)置社區(qū)辦公設(shè)備及公務(wù)用車(chē)等；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，比2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：未采購(gòu)工程；政府采購(gòu)服務(wù)支出43.38萬(wàn)元，比2020年增加（減少）2.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）6.42%，主要原因是：支付車(chē)輛維修費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出928.85萬(wàn)元，比2020年增加（減少）365.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）64.85%。主要原因是：辦公費(fèi)增加337.53萬(wàn)元、取暖費(fèi)增加12.78萬(wàn)元、租賃費(fèi)增加6.4萬(wàn)元等。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛9輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），主要是無(wú)，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），主要原因無(wú);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），主要是無(wú)，比2020年增加（減少）0臺(tái)（套），主要原因是無(wú)。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)

第三部分名詞解釋

（以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本部門(mén)（單位）專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞要進(jìn)一步解釋說(shuō)明，具體可參閱中央主管部門(mén)公開(kāi)內(nèi)容。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門(mén)，參照此口徑公開(kāi)本部門(mén)的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開(kāi)保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：陳福玲   聯(lián)系電話：0470******59