鄂溫克族自治旗信訪局2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

2022年3月30日

目錄

第一部分部門概況

一、 部門主要職能、工作職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說明四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明五、部門組織征收收入計(jì)劃六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明第四部分 名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道第六部分2022年部門預(yù)算公開表一、收支總表二、收入總表三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表

六、 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

鄂溫克族自治旗信訪局2022年部門預(yù)算公開報(bào)告第一部分部門概況

一、部門主要職能、職責(zé)

（一） 部門職能

旗信訪局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于信訪工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、市委、旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二） 部門主要職責(zé)

1、 貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于信訪工作

的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)各地區(qū)各部門各有關(guān)單位的信訪工作。

2、 負(fù)責(zé)辦信工作。承辦上級(jí)黨委、政府和旗委、政府及領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的信訪事項(xiàng)。負(fù)責(zé)公民、法人或者其他組織提出信訪事項(xiàng)的受理和辦理工作。負(fù)責(zé)來訪群眾的接待工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)上信訪、信訪熱線電話受理、組織辦理和答復(fù)等工作。

3、 負(fù)責(zé)信訪督查工作。負(fù)責(zé)向各地區(qū)各部門轉(zhuǎn)辦、交

辦信訪事項(xiàng)，督促檢查信訪事項(xiàng)的辦理和信訪責(zé)任制的落實(shí)情況。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督促解決跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)的信訪事項(xiàng)。

4、 負(fù)責(zé)信訪形勢(shì)研判工作。負(fù)責(zé)執(zhí)行上級(jí)信訪問題排查化解制度、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部信訪工作日制度并組織實(shí)

施。負(fù)責(zé)分析信訪形勢(shì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，向旗委、政府提出有關(guān)建議。

5、 負(fù)責(zé)信訪改革。負(fù)責(zé)信訪法治化建設(shè)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全旗信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和管理工作。

6、 負(fù)責(zé)鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促檢查鄂溫克族自治旗信訪工作聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)。

7、 完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗信訪局部門預(yù)算包括：局本級(jí)預(yù)算。

（一） 信訪局部門機(jī)構(gòu)

2022年，信訪局共有機(jī)構(gòu)數(shù)2家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位1家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家，原因?yàn)闊o。

（二） 信訪局屬單位設(shè)置

納入信訪局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗信訪局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗來訪接待和網(wǎng)絡(luò)投訴受理中心	財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位

（三） 人員基本情況：

編制數(shù)11名，其中行政編制5名、工勤編制0名、事業(yè)編制6名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)11人，其中實(shí)有在職11人、離休0人、退休1人。與上年相比，在職人員比上年增加2 人，增加原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。離休人員比上年增加（或減少） 0人，增加（或減少）原因無。退休人員比上年增加1人，增加原因人員退休。

第二部分2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為288.3萬元，比2021年預(yù)算減少191.61萬元，下降39.9%，減少主要原因?yàn)椋?

1.縮減公用經(jīng)費(fèi)

2.縮減接訪經(jīng)費(fèi)

（一） 部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為288.3萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入288.3萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0 萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金

0萬元。

（二） 部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出288.3萬元，其中：基本支出288.3萬元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0 萬元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一） 財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算288.3萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款288.3萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占比

0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年減少191.61萬元，減少39.9%。

（二） 財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為288.3萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出264.18萬元，占支出的 91.63%；國(guó)防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出

0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0 萬元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出1.96萬元，占支出的0.67%；衛(wèi)生健康支出10.66萬元，占支出的3.7%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出11.5萬元，占支出的4%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三） 2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出264.18萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)和人員工資。較上年預(yù)算數(shù)減少175.16萬元，減少原因：縮減公用經(jīng)費(fèi)。

2.203國(guó)防支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

3.204公共安全支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

4.205教育支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1.96萬元，主要用于社保費(fèi)用。較上年預(yù)算數(shù)減少11.84萬元， 增加減少原因：人員工資變動(dòng)。

8.210衛(wèi)生健康支出10.66萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。較上年預(yù)算數(shù)減少0.8萬元，減少原因：人員工資變動(dòng)。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

11.213農(nóng)林水支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

15.217金融支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

17.221住房保障支出11.5萬元，主要用于繳納住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少4.53萬元，減少原因：人員變動(dòng)。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

20.229其他支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

21.231債務(wù)還本支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無

22.232債務(wù)付息支出0萬元，主要用于無語。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因無三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，主要用于無。較上年增加（或減少）0萬元，增長(zhǎng)（或減少）0%，增長(zhǎng)（或減少）原因無

2022年我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明我單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬元，占總支出的0.3%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少2.5萬元，減少78%;其中：縮減經(jīng)費(fèi)

（一） 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0 萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）

0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)闊o。

（二） 公務(wù)接待費(fèi)1萬元，其中本年撥款安排1萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%;減少（或增長(zhǎng)）0萬元。主要原因?yàn)椋汗珓?wù)接待。

（三） 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%；其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)闊o；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少2.5萬元，減少100%；減少主要原因?yàn)榭s減經(jīng)費(fèi)待追加。

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算288.3萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)4.9萬元、印刷費(fèi)2萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)1.1萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)60萬元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)5萬元、租賃費(fèi)10萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)1萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)26萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.48萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

1.5萬元、其他交通費(fèi)用3.96萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出2萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置3萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬元、其他交通工具購(gòu)置0萬元、文物和陳列品購(gòu)置0萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬元、其他資本性支出0 萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少169.57萬元，下降

58.37 %，下降主要原因是：縮減公用經(jīng)費(fèi)。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，其中：

302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0 萬元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi) 0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0 萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0 萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購(gòu)置 0萬元、其他交通工具購(gòu)置0萬元、文物和陳列品購(gòu)置0萬元、無形資產(chǎn)購(gòu)置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)

（或下降）0 %，增長(zhǎng)（或下降）主要原因是無。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算7.3萬元，資金來源為財(cái)政撥款（或其他資金），其中A貨物類5.8萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類1.5萬元。較上年減少1.97萬元，下降18.26%，其中：

1.A貨物類預(yù)算5.8萬元，占比79.45%，較上年減少3.47 萬元，減少37.43%，減少原因?yàn)榭s減經(jīng)費(fèi)。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）

0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)闊o

3.C服務(wù)類預(yù)算1.5萬元，占比20.54%，較上年增加1.5 萬元，增加100%，增加原因?yàn)榻栌谜囕v加油及維修保養(yǎng)。編制政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財(cái)政撥款（或其他資金）四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛0輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。較上年增加（或減少）0輛，增加（或減少）原因：無

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少）0臺(tái)（套），增加（或減少）原因：無

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加

（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：無五、部門組織征收收入計(jì)劃

2022年0部門組織征收收入計(jì)劃0萬元，全部納入預(yù)算管理。其中0收入計(jì)劃0萬元，0收入計(jì)劃0萬元，0收入計(jì)劃0萬元，0收入計(jì)劃0萬元。收費(fèi)項(xiàng)目為無。

我部門無征收收入

（如無征收收入，請(qǐng)注明：我部門無征收收入）六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目20個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)80項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)20項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)20項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括發(fā)放及時(shí)率、足額保障率、科目調(diào)整次數(shù)、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)等具體指標(biāo)。

公開績(jī)效目標(biāo)20個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算288.3萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分 名詞解釋

一、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、 事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、 其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、 基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、 項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、 工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、 商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜日薩聯(lián)系電話：13847072217

第六部分 部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表