內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局

2021年度決算公開報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

  2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

 

  

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

第一條 根據(jù)呼倫貝爾市委市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)），制定本規(guī)定。

第二條 鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局(簡(jiǎn)稱旗醫(yī)保局）是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)。

第三條 旗醫(yī)保局貫徹黨中央關(guān)于醫(yī)療保障工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)醫(yī)療保障工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)和醫(yī)療救助等相關(guān)政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金管理相關(guān)工作。協(xié)同有關(guān)部門編制全旗醫(yī)療保障基金預(yù)決算草案，組織擬訂醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。

（三）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障待遇實(shí)施工作。貫徹落實(shí)醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制，實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革政策。

（四）負(fù)責(zé)醫(yī)保目錄管理相關(guān)工作。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則。

（五）負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理工作。貫徹落實(shí)國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策，建立健全醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。

（六）負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家、自治區(qū)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)、配送及結(jié)算管理政策并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。

（七）負(fù)責(zé)醫(yī)保監(jiān)管工作。制定全旗定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

（八）負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系、信息化建設(shè)。貫徹落實(shí)呼倫貝爾市異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

（九）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十）職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度、大病保險(xiǎn)制度和醫(yī)療救助制度，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革，更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

（十一）有關(guān)職責(zé)分工。與旗衛(wèi)健委有關(guān)職責(zé)分工。旗醫(yī)保局、旗衛(wèi)健委等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥管理和待遇保障股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心（該中心自2022年起獨(dú)立核算，本年度無決算）。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局（本級(jí)）

 

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)5,416.59萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加3,714.3萬元，增長(zhǎng)218.19%，變動(dòng)原因：城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助基金四級(jí)財(cái)政補(bǔ)助以直通車方式撥付，無需我局列入本級(jí)預(yù)算；包含利息收入0.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.70萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.76萬元。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)5,415.93萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)增加3,713.64萬元，增長(zhǎng)218.15%，變動(dòng)原因：城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助基金四級(jí)財(cái)政補(bǔ)助以直通車方式撥付，無需我局列入本級(jí)預(yù)算；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余134.35萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余88.16萬元。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計(jì)5,416.59萬元，其中：本年收入合計(jì)5,281.9萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.7萬元；支出總計(jì)5,416.59萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.76萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少298.25萬元，下降5.22%，主要原因：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金較上年減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計(jì)5,281.9萬元，其中：財(cái)政撥款收入5,281.59萬元，占99.99%；其他收入0.31萬元，占0.01%。

圖1：收入決算圖

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計(jì)5,327.83萬元，其中：基本支出5,327.83萬元，占100%。

圖2：支出決算圖

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5,415.93萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.35萬元；支出總計(jì)5,415.93萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.16萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少298.46萬元，下降5.22%。主要原因：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金較上年減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)5,327.77萬元，其中：基本支出5,327.77萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,327.77萬元。與年初預(yù)算相比，增加3,625.47萬元，增長(zhǎng)212.98,變動(dòng)原因：城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助基金四級(jí)財(cái)政補(bǔ)助以直通車方式撥付，無需我局列入本級(jí)預(yù)算。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算390.98萬元，決算支出358.11萬元，完成年初預(yù)算的91.59%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：縮減辦公經(jīng)費(fèi)支出。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出0.46萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增一名退休職工。

3．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算34.13萬元，決算支出32.51萬元，完成年初預(yù)算的95.25%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工人員變動(dòng)。

4．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出8.49萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：新增一名退休職工。

（二）衛(wèi)生健康支出（類）

1．公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出171.85萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：上級(jí)直通車資金，無需我局列入本級(jí)預(yù)算。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算153.39萬元，決算支出48.10萬元，完成年初預(yù)算的31.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：本年度報(bào)銷離休干部、傷殘軍人、基殘人員藥費(fèi)資金使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.46萬元，決算支出25.18萬元，完成年初預(yù)算的123.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整，職工基本醫(yī)療金額增加。

4.財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算607.55萬元，決算支出4506.81萬元，完成年初預(yù)算的741.80%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：一是預(yù)算中財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助302萬元列入財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)），但在決算中該款項(xiàng)取消，因此在決算中將302萬元列入財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）；二是：城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金四級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金以直通車方式撥付，無需我局列入本級(jí)預(yù)算。

5.醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）。年初預(yù)算109.55萬元，決算支出109.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：不存在差異。

6.醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出0.46萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：為新增一名退休職工發(fā)放工資。

（三）農(nóng)林水支出（類）

1.扶貧（款）社會(huì)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算54.81萬元，決算支出36.55萬元，完成年初預(yù)算的66.68%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：我旗需要代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的脫貧人口總數(shù)較上年減少。

（四）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.43萬元，決算支出29.70萬元，完成年初預(yù)算的97.60%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：在職職工人員變動(dòng)及基數(shù)調(diào)整，職工住房公積金金額減少。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5,327.77萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)5,113.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助，較上年減少384.17萬元，主要原因是：城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助資金較上年減少；公用經(jīng)費(fèi)214.68萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用，較上年增加131.9萬元，主要原因是：本年度新增疫情突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理171.85萬元，該筆資金為直通車資金，規(guī)定列入專用材料費(fèi)支出。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6.5萬元，支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算的22%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，支出決算為1.43萬元，完成預(yù)算的31.78%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：縮減三公經(jīng)費(fèi)支出。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.43萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度內(nèi)無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，支出車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，本年度內(nèi)無公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.43萬元，用于公務(wù)用車維修費(fèi)、汽油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，車均運(yùn)維費(fèi)1.43萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.37萬元，主要原因是縮減三公經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年減少-0.16萬元，主要原因是本年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：本單位無政府性基金預(yù)算收入；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，變動(dòng)原因：本單位無政府性基金預(yù)算支出。

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（減少）0%，變動(dòng)原因：本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目0個(gè)，完成項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總金額0萬元。財(cái)政本年撥款金額0萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

 （十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元，比2020年增加0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本年度未發(fā)生政府采購(gòu)業(yè)務(wù)；政府采購(gòu)工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本年度未發(fā)生政府采購(gòu)工程業(yè)務(wù)；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：本年度未發(fā)生政府采購(gòu)服務(wù)業(yè)務(wù)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的0%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214.68萬元，比2020年增加131.9萬元，增長(zhǎng)159.32%。主要原因是：本年度新增疫情突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理171.85萬元，該筆資金為直通車資金，規(guī)定列入商品和服務(wù)支出中的專用材料費(fèi)支出。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年減少1臺(tái)（套），主要原因是我單位原用于單位領(lǐng)導(dǎo)職工下鄉(xiāng)、公出等事項(xiàng)的公務(wù)用車使用年限較長(zhǎng)，旗機(jī)關(guān)事務(wù)局收回拍賣;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），比2020年增加（減少）0臺(tái)（套）。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1223.91萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%（必須達(dá)到100%）；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績(jī)效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“ 文革傷殘人員醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目 ”、“ 離休及傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目 ”、“ 為全旗企業(yè)退休文革傷殘人員補(bǔ)助個(gè)人賬戶項(xiàng)目 ”、“ 為全旗國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目 ”、“ 為全旗城鄉(xiāng)居民繳納醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金項(xiàng)目 ”、“ 為全旗重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人繳納醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目 ”、“ 為全旗特殊人員報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用項(xiàng)目 ”、“ 為全旗建檔立卡貧困戶繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目”等8個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1223.91萬元，政府性基金支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，以上項(xiàng)目均以本年發(fā)生業(yè)務(wù)量予以按時(shí)支付，代繳城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷等業(yè)務(wù)做到了應(yīng)繳盡繳、及時(shí)報(bào)銷。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門今年在在部門決算中反映“ 文革傷殘人員醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目 ”、“ 離休及傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目 ”、“ 為全旗企業(yè)退休文革傷殘人員補(bǔ)助個(gè)人賬戶項(xiàng)目 ”、“ 為全旗國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目 ”、“ 為全旗城鄉(xiāng)居民繳納醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金項(xiàng)目 ”、“ 為全旗重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人繳納醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目 ”、“ 為全旗特殊人員報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用項(xiàng)目 ”、“ 為全旗建檔立卡貧困戶繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目”等8 個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.文革傷殘人員醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分97分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本年度為80人次文革傷殘人員醫(yī)療費(fèi)共計(jì)16萬元使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：編制該筆資金的預(yù)算時(shí)以以前年度支出數(shù)為依據(jù)，未進(jìn)行全面考量。下一步改進(jìn)措施：以后年度編制該筆資金預(yù)算時(shí)認(rèn)真考察，應(yīng)考慮已去世人員及不能及時(shí)前來報(bào)銷的情況，對(duì)個(gè)別人員未能及時(shí)前來報(bào)銷的加強(qiáng)宣傳督促。

2.離休及傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分93分。全年預(yù)算數(shù)為120萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本年度為32人次離休及傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)共計(jì)31.01萬元使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金支付。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：編制該筆資金的預(yù)算時(shí)以以前年度支出數(shù)為依據(jù)，未進(jìn)行全面考量。下一步改進(jìn)措施：以后年度編制該筆資金預(yù)算時(shí)認(rèn)真考察，應(yīng)考慮已去世人員及不能及時(shí)前來報(bào)銷的情況，對(duì)個(gè)別人員未能及時(shí)前來報(bào)銷的加強(qiáng)宣傳督促。

 

3.為全旗企業(yè)退休文革傷殘人員補(bǔ)助個(gè)人賬戶項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為2萬元，執(zhí)行數(shù)為1.09萬元，完成預(yù)算的55%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按時(shí)繳納7名企業(yè)退休文革傷殘人員個(gè)人賬戶補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

4.為全旗國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分0分。全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：年底因醫(yī)療系統(tǒng)與地稅系統(tǒng)銜接問題未能將該筆資金支出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：各部門系統(tǒng)銜接問題。下一步改進(jìn)措施：下年度及時(shí)與稅務(wù)部門溝通，及時(shí)將該筆資金支付。

5.為全旗城鄉(xiāng)居民繳納醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按時(shí)繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

6.為全旗重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人繳納醫(yī)療費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為307.55萬元，執(zhí)行數(shù)為189.52萬元，完成預(yù)算的61.62%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：本年度應(yīng)代繳人數(shù)為7964人，已按時(shí)全部繳納重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

7.為全旗特殊人員報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為109.55萬元，執(zhí)行數(shù)為109.55萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按時(shí)報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

8.為全旗建檔立卡貧困戶繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分100分。全年預(yù)算數(shù)為54.81萬元，執(zhí)行數(shù)為36.44萬元，完成預(yù)算的66.48%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：已按時(shí)繳納我旗建檔立卡貧困戶醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

 

 

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			文革傷殘人員醫(yī)療費(fèi)
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	30	0	0%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	30	0	0%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)報(bào)銷全旗文革傷殘人員醫(yī)療費(fèi)				本年度使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金為80名基殘人員報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)，共計(jì)16萬元。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	報(bào)銷人次		90人次	80人次	17	個(gè)別人員未能及時(shí)前來報(bào)銷，加強(qiáng)宣傳督促。
		質(zhì)量指標(biāo)	文革傷殘人員報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)覆蓋率		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	95%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	100%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	98%	10
得分合計(jì)							97

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			離休及傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	120	0	0%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	120	0	0%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)報(bào)銷全旗離休及傷殘軍人住院、門診等醫(yī)療費(fèi)用				本年度使用上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金為32名離休人員、傷殘軍人報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)，共計(jì)31.01萬元。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	報(bào)銷人次		50人次	32人次	13	個(gè)別人員未能及時(shí)前來報(bào)銷，加強(qiáng)宣傳督促。
		質(zhì)量指標(biāo)	離休及傷殘軍人報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)覆蓋率		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	95%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	100%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	98%	10
得分合計(jì)							93

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			企業(yè)退休文革傷殘人員個(gè)人賬戶補(bǔ)助
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	2	1.09	55%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	2	1.09	55%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)繳納企業(yè)退休文革傷殘人員個(gè)人賬戶補(bǔ)助				已按時(shí)繳納企業(yè)退休文革傷殘人員個(gè)人賬戶補(bǔ)助
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	報(bào)銷人次		7人	7人	20
		質(zhì)量指標(biāo)	企業(yè)退休文革傷殘人員個(gè)人賬戶補(bǔ)助覆蓋率		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	95%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	100%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	98%	10
得分合計(jì)							100

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	300	0	0%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	300	0	0%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)繳納國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助				年底因醫(yī)療系統(tǒng)與地稅系統(tǒng)銜接問題未能支出。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助人次		994人	0人	0	年底因醫(yī)療系統(tǒng)與地稅系統(tǒng)銜接問題未能支出，下年度支出。
		質(zhì)量指標(biāo)	國(guó)有破產(chǎn)企業(yè)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助覆蓋率		100%	0%	0
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	0%	0
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	0%	0
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	0%	0
得分合計(jì)							0

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	300	300	100%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	300	300	100%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金				已按時(shí)繳納城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助人次		68266人	68266人	20
		質(zhì)量指標(biāo)	城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)旗級(jí)財(cái)政配套資金覆蓋率		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	0%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	0%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	0%	10
得分合計(jì)							100

 

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	307.55	189.52	61.62%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	307.55	189.52	61.62%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)繳納重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助				已按時(shí)繳納重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助人次		8722人	7964人	20	本年度應(yīng)代繳人數(shù)為7964人，已全部代繳。
		質(zhì)量指標(biāo)	重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	0%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	0%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	0%	10
得分合計(jì)							100

 

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	109.55	109.55	100%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	109.55	109.55	100%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用				已按時(shí)報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助人次		10693人次	10693人次	20
		質(zhì)量指標(biāo)	報(bào)銷城鄉(xiāng)醫(yī)療救助費(fèi)用		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	0%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	0%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	0%	10
得分合計(jì)							100

 

 

鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局轉(zhuǎn)移支付區(qū)域(項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(2021年度)
轉(zhuǎn)移支付(項(xiàng)目)名稱			建檔立卡貧困戶醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助
中央主管部門
地方主管部門					實(shí)施單位	鄂溫克族自治旗醫(yī)療保障局
項(xiàng)目資金 (萬元)				全年預(yù)算數(shù)(A)	全年執(zhí)行數(shù)(B)	預(yù)算執(zhí)行率(B/A)
			年度資金總額:	54.81	36.44	66.48%
			其中:中央補(bǔ)助
			地方資金	54.81	36.44	66.48%
			其他資金
年度總體目標(biāo)	年初設(shè)定目標(biāo)				全年實(shí)際完成情況
	及時(shí)繳納我旗建檔立卡貧困戶醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助				已按時(shí)繳納我旗建檔立卡貧困戶醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		年度指標(biāo)值	全年完成值	得分	未完成原因和改進(jìn)措施
	產(chǎn)出 指標(biāo)	數(shù)量指標(biāo)	補(bǔ)助人次		1736人	1736人	20
		質(zhì)量指標(biāo)	及時(shí)繳納我旗建檔立卡貧困戶醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)助		100%	100%	20
		時(shí)效指標(biāo)	本年度內(nèi)完成報(bào)銷情況		95%	0%	20
	效益指標(biāo)	社會(huì)效益 指標(biāo)	醫(yī)保政策覆蓋面		100%	0%	30
	滿意 度指 標(biāo)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指 標(biāo)	受益群眾滿意度		98%	0%	10
得分合計(jì)							100

 

 

 

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

以“城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出”項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分情況詳見部門（單位）具體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：麗娜    聯(lián)系電話：0470-8814649