鄂溫克族自治旗教育局所屬局本級(jí)

2022年預(yù)算公開報(bào)告

2022年03月30日

目 錄

第一部分單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、單位設(shè)置及預(yù)算單位情況

第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分2022年單位預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

鄂溫克族自治旗教育局所屬

局本級(jí)2022年預(yù)算公開報(bào)告

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

鄂溫克族自治旗教育局是旗人民政府主管全旗教育工作的職能部門。

1、貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制訂鄂溫克族自治旗教育發(fā)展的規(guī)劃，擬定全旗教育體制改革的政策措施，并組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實(shí)施。 

2、統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)全旗的學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、高中教育、職業(yè)教育、成人教育、民族教育、特殊教育、教師教育及其他各類教育事業(yè)。協(xié)調(diào)社會(huì)力量辦學(xué)等與公辦教育的關(guān)系，促進(jìn)其協(xié)調(diào)發(fā)展。 

3、研究制訂全旗各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)、教育教學(xué)基本要求；指導(dǎo)全旗各類教育的教育教學(xué)改革，研究提出布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的意見。 

4、受旗人民政府的委托，依法監(jiān)督、檢查、評估、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)蘇木貫徹執(zhí)行國家有關(guān)教育方針政策的情況。組織對普及九年義務(wù)教育、掃除青壯年文盲和中小學(xué)實(shí)施素質(zhì)教育等工作的督導(dǎo)與評估。 

5、會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)管理上級(jí)劃撥的和旗本級(jí)的各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用，監(jiān)督全旗教育經(jīng)費(fèi)的劃撥和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理教育基建項(xiàng)目。

6、負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦的各類教育機(jī)構(gòu)的審核和管理工作。 

7、統(tǒng)籌指導(dǎo)各類學(xué)校德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育等項(xiàng)工作。指導(dǎo)教科研、電化教育和教學(xué)儀器裝備、普及實(shí)驗(yàn)教學(xué)等。參與對青少年校外教育機(jī)構(gòu)的管理和指導(dǎo)。推動(dòng)現(xiàn)代教育技術(shù)發(fā)展工作。管理全旗教育學(xué)會(huì)、教育社團(tuán)工作。 

8、統(tǒng)一管理全旗教育系統(tǒng)人事工作。推動(dòng)學(xué)校內(nèi)部管理體制改革。按規(guī)定實(shí)施學(xué)校教師的資格認(rèn)定、職務(wù)評聘和繼續(xù)教育工作；按編制標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置教師崗位；規(guī)劃并管理全旗各級(jí)各類學(xué)校的教師、管理人員以及教育行政干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。 

9、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)有關(guān)考試招生工作的政策法規(guī)。負(fù)責(zé)全旗的高考、中考、成人高考、自學(xué)考試、高中學(xué)業(yè)水平測試的組織管理和考試服務(wù)工作。查處招生考試工作中的違規(guī)違紀(jì)違法事件。

10、貫徹落實(shí)國家、自治區(qū)、市關(guān)于語言文字工作的方針、政策；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查漢語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用情況。管理指導(dǎo)全旗教育系統(tǒng)法治建設(shè)工作，負(fù)責(zé)全旗教育行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等工作。 

11、管理并指導(dǎo)教育對外交流工作，負(fù)責(zé)全旗的教育外事工作，組織對外交流和引進(jìn)師資的工作。 

12、負(fù)責(zé)全旗教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析及信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)工作。 

13、統(tǒng)籌規(guī)劃指導(dǎo)各類學(xué)校后勤改革工作，協(xié)調(diào)組織有關(guān)部門做好校內(nèi)外環(huán)境整治工作，維護(hù)學(xué)校正常秩序；指導(dǎo)學(xué)校安全、防火、保衛(wèi)等工作。

14、完成市教育局和旗委、旗人民政府交辦的其它工作。二、單位設(shè)置及單位人員基本情況

（一）教育局局本級(jí)基本情況

教育局局本級(jí)單位是教育局屬二級(jí)單位，單位性質(zhì)為行政單位，納入2022年度部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算單位。

（二）人員基本情況：

編制數(shù)17名，其中行政編制8名、工勤編制1名、事業(yè)編制8名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)42人，其中實(shí)有在職15人、離休0人、退休27人。與上年相比，在職人員比上年增加7人，增加原因?yàn)?021年事業(yè)單位改革，成立教育局綜合保障中心，編制8人，實(shí)有人數(shù)7人，其不獨(dú)立核算。離休人員相比上年無變動(dòng)。退休人員比上年增加1人，增加原因?yàn)榻逃志C合保障中心退休1人。

第二部分2022年單位預(yù)算安排情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支總體情況說明

2022年單位預(yù)算總收入為5189.15萬元，比2021年預(yù)算增加1893.01萬元，增長36%，增加主要原因?yàn)椋?

1.2022年工資調(diào)標(biāo)，人員支出增加。

2.2022年教育局綜合保障中心人員支出增加。

（一）單位預(yù)算收入情況說明

單位預(yù)算收入為5189.15萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入5189.15萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）單位預(yù)算支出情況說明

單位預(yù)算支出5189.15萬元，其中：基本支出372.15萬元，占比7%；項(xiàng)目支出4817萬元，占比93%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算5189.15萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5189.15萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2021年增加1893.01萬元，增長36%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年單位預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為5189.15萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出5111.36萬元，占支出的98.52%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出48.09萬元，占支出的0.92%；衛(wèi)生健康支出13.31元，占支出的0.25%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出16.39萬元，占支出的0.31%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

2.203國防支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

3.204公共安全支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

4.205教育支出5111.36萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加1870.82萬元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出48.09萬元，主要用于主要用于繳職工財(cái)政補(bǔ)貼養(yǎng)老保險(xiǎn)金及退休人員工資。較上年預(yù)算數(shù)增加9.55萬元， 增加原因?yàn)橐皇?022年退休一人，二是2022年增資，相應(yīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加。

8.210衛(wèi)生健康支出13.31萬元，主要用于繳職工財(cái)政補(bǔ)貼醫(yī)療保險(xiǎn)。較上年預(yù)算數(shù)增加5.85萬元， 增加原因2022年增資，相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)增加；2022年新增教育局綜合保障中心人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

11.213農(nóng)林水支出0萬元0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元0。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

15.217金融支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

17.221住房保障支出16.39萬元，主要用于繳職工財(cái)政補(bǔ)貼住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)增加6.74萬元， 增加原因增加原因2022年增資，相應(yīng)住房公積金增加；2022年新增教育局綜合保障中心人員住房公積金。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

20.229其他支出0元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

21.231債務(wù)還本支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

22.232債務(wù)付息支出0萬元。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬元，占總支出的0.05%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算無增減;其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，其中本年撥款安排0.5萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.5萬元，其中本年撥款安排2.5萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少(或增加)0萬元，減少（或增長）0%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長）0%。

第三部分其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算148.15萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)5.35萬元、印刷費(fèi)0.4萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)21.54萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)2萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.95萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)60萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.62萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元、其他交通費(fèi)用5.04萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少2013.36萬元，下降93.14 %，下降主要原因是2021年預(yù)算未分項(xiàng)目支出，2022年項(xiàng)目支出單獨(dú)立項(xiàng)。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位無事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算1485.75萬元，資金來源為財(cái)政撥款，其中A貨物類1435.25萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類50.5萬元。較上年增加1482.97萬元，增長99.81%，其中：

1.A貨物類預(yù)算1435.25萬元，占比96.6%，較上年增加1433.22萬元，增加（或減少）99.85%，增加原因?yàn)?021年項(xiàng)目支出政府采購單獨(dú)填列，2022年合并填列。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%。

3.C服務(wù)類預(yù)算50.5萬元，占比3.4%，較上年增加49.75萬元，增加98.51%，增加原因?yàn)樵黾釉驗(yàn)?021年項(xiàng)目支出政府采購單獨(dú)填列，2022年合并填列。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目2項(xiàng)，預(yù)算為50.5萬元，服務(wù)類型為保險(xiǎn)保養(yǎng)服務(wù)，涉及預(yù)算單位1家，資金來源為財(cái)政撥款。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。較上年增加（或減少）0輛。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少） 0臺(tái)（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積1746平方米，其中辦公用房1746平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加（或減少）0平方米，無增減。

五、單位組織征收收入計(jì)劃

我單位無征收收入。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目37個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績效指標(biāo)135項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)77項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)111項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括科目調(diào)整次數(shù)、足額保障率、發(fā)放及時(shí)率、結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)、運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、三公經(jīng)費(fèi)控制率=（實(shí)際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%等具體指標(biāo)。

公開績效目標(biāo)37個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目37個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5273.47萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分  預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：烏仁其其格聯(lián)系電話：139****9963

第六部分  單位預(yù)算公開表

附表：

單位預(yù)算公開表