| 索引號： | 11152128011619570U/202211-00002 | 組配分類： | 預(yù)決算和“三公”經(jīng)費 |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 旗自然資源局 | 主題分類： | 綜合政務(wù) |
| 名稱： | 鄂溫克族自治旗自然資源局2021年決算公開 | 文號： | 無 |
| 成文日期： | 2022-11-09 | 發(fā)布日期： | 2022-11-09 |
鄂溫克族自治旗自然資源局2021年決算公開
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗自然資源局2021 年度決算公開報告
目 錄
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
第二部分 2021 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于 2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
二、關(guān)于 2021 年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
（二）關(guān)于 2021 年度收入決算情況說明
（三）關(guān)于 2021 年度支出決算情況說明
（四）關(guān)于 2021 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）關(guān)于 2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
（八）關(guān)于 2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（九）關(guān)于 2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
（十）關(guān)于 2021 年度項目支出決算情況說明（十一）政府采購支出情況
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
（十三）國有資產(chǎn)占用情況
三、預(yù)算績效評價工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果
第三部分 名詞解釋
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、項目收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表
第一部分 部門基本情況
一、主要職能職責(zé)
鄂溫克族自治旗自然資源局，為鄂溫克族自治旗人民政府工作部門，規(guī)格
為正科級。承擔(dān)保護與合理利用全旗土地資源和礦產(chǎn)資源的責(zé)任。組織擬定全
旗土地資源發(fā)展規(guī)劃，開展國土資源經(jīng)濟形勢分析，研究提出全旗國土資源供
需總量的政策建議；落實國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市國土資源調(diào)控政策，參與
全旗經(jīng)濟運行、區(qū)域協(xié)調(diào)、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的研究并擬訂全旗涉及國土資源的調(diào)控政
策和措施；編制并組織實施全旗國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策
措施。
二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)自然資源局職責(zé)分工，鄂溫克族自治旗自然資源局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括綜合辦公
室（人事股、財務(wù)審計股）、自然資源調(diào)查測繪管理股、國土空間用途管制股、
國土空間規(guī)劃股、礦產(chǎn)資源保護及生態(tài)修復(fù)股、執(zhí)法監(jiān)察股。自然資源局下屬
單位包括：鄂溫克族自治旗自然資源保護與發(fā)展中心（10 個基層站所）、不動產(chǎn)調(diào)查
登記中心。
2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門 2021 年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)
算單位共計 2 家，詳細情況見表：
第二部分 2021 年度部門決算情況說明
一、關(guān)于 2021 年度預(yù)算執(zhí)行情況分析
2021 年度收入、支出決算總計 1,602.5 萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總
計減少 117.12 萬元，減少 6.81%，變動原因：2021 年度項目資金收入、支出
減少。
2021 年度財政撥款收入、支出決算總計 1,601.6 萬元。與年初預(yù)算相比，
收、支總計減少 118.02 萬元，減少 6.86%，變動原因：2021 年度項目資金收
入、支出減少。
二、關(guān)于 2021 年度決算情況說明
（一）關(guān)于收支情況總體說明
本部門 2021 年度收入總計 1,602.5 萬元，其中：本年收入合計 1,602.5
萬元，使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出總計 1,602.5
萬元，其中：結(jié)余分配 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 19.53 萬元。與 2020 年度相
比，收入支出總計減少 141.69 萬元，下降 8.12%，主要原因：一是項目資金減
少。
（二）關(guān)于 2021 年度收入決算情況說明
本部門 2021 年度收入合計 1,602.5 萬元，其中：財政撥款收入 1,601.6
萬元，占 99.94%；其他收入 0.9 萬元，占 0.06%。
圖 1：收入決算圖
（三）關(guān)于 2021 年度支出決算情況說明
本部門 2021 年度支出合計 1,582.98 萬元，其中：基本支出 1,080.91 萬
元，占 68.28%；項目支出 502.07 萬元，占 31.72%；
圖 2：支出決算圖
（四）關(guān)于 2021 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門 2021 年度財政撥款收入總計 1,601.6 萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)
余 0 萬元；支出總計 1,582.98 萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 19.53 萬元。與
2020 年度相比，收入支出總計減少 140.42 萬元，下降 8.06%。主要原因：一
是項目支出減少；
（五）關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計 1,517.82 萬元，其中：
基本支出 1,080.01 萬元，占 71.16%；項目支出 437.81 萬元，占 28.84%。
一般公共預(yù)算財政撥款支出 1,517.82 萬元。與年初預(yù)算相比，減少 201.8
萬元，下降 11.74%,變動原因：2021 年度項目支出減少。其中：
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出1．社會保障和就業(yè)支出。年初預(yù)算 105.05 萬元，決算支出 117.38 萬元，
完成年初預(yù)算的 112%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工三險繳費基數(shù)調(diào)
增。
2.衛(wèi)生健康支出。年初預(yù)算 49.66 萬元，決算支出 25.89 萬元，完成年初
預(yù)算的 52%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：因醫(yī)療保險系統(tǒng)變更未
結(jié)余 5 個月職工醫(yī)療保險費。
3.節(jié)能環(huán)保支出。年初預(yù)算 0 萬元，決算支出 92.75 萬元，完成年初預(yù)算
的 100%。決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：根據(jù)財政安排資金支付采石場環(huán)境治
理項目費用。
4.自然資源海洋氣象等支出。年初預(yù)算 1479.90 萬元，決算支出 1216.59
萬元，完成年初預(yù)算的 82%。決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：2021 年度項目支
出資金減少。
5.住房公積金支出。年初預(yù)算 67.01 萬元，決算支出 65.21 萬元，完成年
初預(yù)算的 97%。決算與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：職工調(diào)出繳納公積金減少。
（六）關(guān)于 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門 2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1,080.01 萬元，其中：
人員經(jīng)費 805.46 萬元，主要包括：“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳
費、績效工資、住房公積金、其他工資福利支出，生活補助、撫恤金，較上年
減少 65.24 萬元，主要原因是：因三險繳費系統(tǒng)變更未
全年繳納，人員經(jīng)費減少；公用經(jīng)費 274.55 萬元，主要包括：辦公費、印刷
費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、勞務(wù)費、取暖費、其他交通費、公務(wù)用車運行
維護費、其他商品服務(wù)支出，較上年增加 93.93 萬元，主要原因是：公務(wù)用車
運行維護費增加（根據(jù)旗政府同意清欠歷史維修車輛欠款）、其他商品服務(wù)支
出增加（用地項目訴訟費增加）。（七）關(guān)于 2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
本部門 2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為 27.90 萬元，支出決算為
58.79 萬元，完成預(yù)算的 211%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為 0 萬元，支出
決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為 27.50 萬元，
支出決算為 58.42 萬元，完成預(yù)算的 211%；公務(wù)接待費預(yù)算為 0.4 萬元，支出
決算為 0.38 萬元，完成預(yù)算的 95%。2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
與預(yù)算差異情況的原因：一是公務(wù)用車運行維修費根據(jù)文件申請，旗政府領(lǐng)導(dǎo)
同意追加預(yù)算經(jīng)費償還歷史維修車輛欠款；二是公務(wù)接待費厲行節(jié)約完成預(yù)算
95%；
2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
本部門 2021 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出 58.79 萬元，因公出國（境）
費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費支出的 0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出 58.42
萬元，占 99.36%；公務(wù)接待費支出 0.38 萬元，占 0.64%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出 0 萬元。全年因公出國（境）團組 0 個，累計 0 人
次。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出 58.42 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0
萬元，車均購置費 0 萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）0 萬元，。
公務(wù)用車運行維護費支出 58.42 萬元，用于公務(wù)用車輛維修、保險、油料等費
用，車均運維費 8.35 萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年增加 33.74 萬元，
主要原因是公務(wù)用車運行維修費根據(jù)文件申請，旗政府領(lǐng)導(dǎo)同意追加預(yù)算經(jīng)費
償還歷史維修車輛欠款，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為 7 輛。公務(wù)接待費支出 0.38 萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費 0.38 萬元，接待 4 批
次，共接待 42 人次。主要用于一是上級檢查調(diào)研工作接待；。國（境）外接
待費 0 萬元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公務(wù)接待費支出較上年增加 0.09
萬元，主要原因是業(yè)務(wù)量增加接待人次增加。
（八）關(guān)于 2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021 年度政府性基金預(yù)算收入決算 64.26 萬元。與上年相比，減少 191.75
萬元，下降 74.9%，變動原因：2021 年度項目支出減少；支出決算 64.26 萬元。
與上年相比，減少 191.75 萬元，下降 74.9%，變動原因：2021 年度項目支出
減少。
（九）關(guān)于 2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算 0 萬元，與上年相比，與上年相比，
增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%；支出決算 0 萬元。與上年相比，增加
（減少）0 萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
支出。
（十）關(guān)于 2021 年度項目支出決算情況說明
2021 年，部門（單位）預(yù)算安排項目 13 個，實施項目 13 個，完成項目
13 個，項目支出總金額 502.07 萬元。財政本年撥款金額 502.07 萬元，財政撥
款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。
（十一）政府采購支出情況
本部門 2021 年度政府采購支出合計 499.47 萬元，其中：政府采購貨物支
出 0 萬元，比 2020 年減少 31.38 萬元，降低 100%，主要原因是：我局厲行節(jié)
約減少采購貨物支出；政府采購工程支出 92.75 萬元，比 2020 年減少 242.69
萬元，降低 72%，主要原因是：項目支出減少；政府采購服務(wù)支出 406.72 萬元，比 2020 年增加 57.97 萬元，增長 17%，主要原因是：本年度技術(shù)服務(wù)類項目增
加。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出合同總額的 0%。其中：授
予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出合同總額的 0%。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門 2021 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 274.55 萬元，比 2020 年增加 93.93
萬元，增長 52%。主要原因是：公務(wù)用車運行維護費增加（根據(jù)旗政府同意清
欠歷史車輛維修欠款）、其他商品服務(wù)支出增加（用地項目訴訟費增加）。
（十三）國有資產(chǎn)占用情況
截至 2021 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 12 輛，其中，副部（?。┘壖?
以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機要通信用車 1 輛、應(yīng)急保障用
車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 6 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、
其他用車 5 輛；單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），主要是：我單位
無 50 萬元以上通用設(shè)備。比 2020 年增加（減少）0 臺（套），主要原因是;
單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套），主要是我單位無 100 萬元以上專
用設(shè)備，比 2020 年增加（減少）0 臺（套），主要原因是無。
三、預(yù)算績效評價工作開展情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門（單位）組織對 2021 年度一般公共預(yù)算
項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目 4 個，共涉及資
金 57.58 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100%；政府性基金預(yù)算項目 1
個，共涉及資金 64.26 萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總
額的 100%；組織對“ 不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目 ”、“大雁馬鈴薯基地土地整理項目決算審
核”、“ 2017 年統(tǒng)一年產(chǎn)值項目 ”、“綠色礦山第三評估費”等 4 個項目開展了
部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 57.58 萬元，政府性基金支出 64.26 萬元。
從評價情況來看，以上項目無論經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、服務(wù)群眾滿
意程度都產(chǎn)生積極正面影響，更好發(fā)揮我局工作職能職責(zé)，向社會、人民群眾
服務(wù)交上滿意答卷。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我部門今年在部門決算中反映“ 不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目 ”、“大雁馬鈴薯
基地土地整理項目決算審核”、“ 2017 年統(tǒng)一年產(chǎn)值項目 ”、“綠色礦山第三評
估費”等 4 個一般公共預(yù)算項目，績效自評結(jié)果。
1.不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得
分 88 分。全年預(yù)算數(shù)為 72.2 萬元，執(zhí)行數(shù)為 20 萬元，完成預(yù)算的 27%。項目
績效目標完成情況：此項目指標完成情況良好 ，服務(wù)群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的
主要問題及原因：該項目資金撥付不及時。下一步改進措施：積極申請財政資
金。
2.大雁馬鈴薯基地土地整理項目決算審核項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的
績效目標，項目自評得分 90 分。全年預(yù)算數(shù)為 9.58 萬元，執(zhí)行數(shù)為 9.58 萬
元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標完成情況：此項目編制完成大雁土地整理
項目決算審計報告、土地重估報告等。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項目資金撥
付不及時。下一步改進措施：積極申請財政資金。
3. 2017 年統(tǒng)一年產(chǎn)值項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自
評得分 92 分。全年預(yù)算數(shù)為 10 萬元，執(zhí)行數(shù)為 10 萬元，完成預(yù)算的 100%。
項目績效目標完成情況：此項目完成價格制定，完成耕地分類數(shù)據(jù)庫建設(shè)，通
過質(zhì)檢并上報。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：該項目資金撥付不及時。下一步改進
措施：積極申請財政資金。
4. 綠色礦山第三評估費自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評
得分 100 分。全年預(yù)算數(shù)為 18 萬元，執(zhí)行數(shù)為 18 萬元，完成預(yù)算的 100%。項
目績效目標完成情況：此項目完成礦山第三評估，全年有 2 個礦申請評估，已
全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因全年有 2 個礦申請評估，已經(jīng)全部完成
不存在問題。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。
以綠色礦山第三評估項目為例，該項目績效評價綜合得分為 100 分，績效
評價結(jié)果為“優(yōu)”。
第三部分 名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一
般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥
款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；
事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨
立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入
財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固
定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非
本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款
結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、
結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財
政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件
發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完
成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人
員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利
支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資
福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)
生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非
獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車
購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等
支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用
車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、
保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接
待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用
一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單
位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)
費，并與預(yù)算公開保持一致。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職
職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會
保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品
和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個
人和家庭的補助支出。
（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革
部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，
以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：金霞
聯(lián)系電話：0470-8812324