鄂溫克族自治旗水利局局本級(jí)

2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年4月23日

目  錄

第一部分 部門所屬單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年預(yù)算安排情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表

9.政府采購(gòu)預(yù)算表

10.國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

12．事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

13. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗水利局局本級(jí)

2021年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

 

第一部分  部門所屬單位概況

 

一、單位主要職能、職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡(jiǎn)稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開(kāi)展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開(kāi)發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開(kāi)發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開(kāi)展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫(kù)、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

（十一）組織開(kāi)展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗水利局局本級(jí)所屬單位預(yù)算包括局本級(jí)1個(gè)單位預(yù)算，單位性質(zhì)為行政單位。

2.人員基本情況：編制數(shù)9名，其中行政編制6名、工勤編制3名。

2021年預(yù)算財(cái)政供養(yǎng)人員共計(jì)28人，其中實(shí)有在職12人、離休0人、退休13人。與上年相比，在職人員比上年減少2人，減少原因?yàn)檎{(diào)出本單位2人、工勤退休1人、調(diào)入復(fù)員兵1人，合計(jì)總數(shù)減少2人。離休人員比上年增加（或減少）0人。退休人員比上年增加1人，增加原因是工勤人員已到法定退休年齡正常辦理退休。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

 

第二部分 2021年部門所屬單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

 

一、2021年部門所屬單位預(yù)算收支總體情況說(shuō)明

收入預(yù)算316.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15.22萬(wàn)元，下降4.6%，減少主要是由于人員調(diào)出、人員退休減少了人員經(jīng)費(fèi)收入。

支出預(yù)算316.47萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少15.22萬(wàn)元，下降4.6%，減少主要是由于人員調(diào)出、人員退休減少人員經(jīng)費(fèi)支出。

 

（一）部門所屬單位預(yù)算收入情況說(shuō)明

部門所屬單位預(yù)算收入為316.47萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入316.47萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬(wàn)元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（二）部門所屬單位預(yù)算支出情況說(shuō)明

部門所屬單位預(yù)算支出316.47萬(wàn)元，其中：基本支出196.47萬(wàn)元，占比62%；項(xiàng)目支出120.00萬(wàn)元，占比38%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于為機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)等產(chǎn)生的人員工資、日常公務(wù)、水利建設(shè)前期準(zhǔn)備等方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1）

（三）部門所屬單位預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門所屬單位預(yù)算收入、支出316.47萬(wàn)元，比上年減少15.22萬(wàn)元，減少4.6%，增減原因：

1.工資和福利支出因有人員調(diào)出、減少較上年減少37.72萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出增加水利常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等，較上年增加20.83萬(wàn)。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼因新增加一名退休人員、較上年增加1.66萬(wàn)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開(kāi)表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算316.47萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款316.47萬(wàn)元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2020年減少15.22萬(wàn)元，減少4.6%，增減原因：

1.工資和福利支出因有人員調(diào)出、減少較上年減少37.72萬(wàn)元。

2.商品和服務(wù)支出增加水利常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等，較上年增加20.83萬(wàn)。

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼因新增加一名退休人員、較上年增加1.66萬(wàn)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

3.204公共安全支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

4.205教育支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出30.31萬(wàn)元，占比9.5%，主要用于在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳納、退休人員和遺屬人員的退休費(fèi)和生活補(bǔ)助發(fā)放。較上年預(yù)算數(shù)減少2.42萬(wàn)元，減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

8.210衛(wèi)生健康支出7.79萬(wàn)元，占比2.4%，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)單位部分繳納。較上年預(yù)算數(shù)減少1.80萬(wàn)元， 減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

11.213農(nóng)林水支出268.75萬(wàn)元，占比84.9%，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員工資和社保費(fèi)支出、水利建設(shè)前期專項(xiàng)工作支出、水資源節(jié)約管理工作、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛等專項(xiàng)工作支出。較上年預(yù)算數(shù)減少8.28萬(wàn)元，減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

15.217金融支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

17.221住房保障支出9.64萬(wàn)元，占比3%，主要用于財(cái)政供養(yǎng)人員住房公積金單位部分繳納支出。較上年預(yù)算數(shù)減少2.70萬(wàn)元， 減少原因是本年度財(cái)政供養(yǎng)人員減少形成相應(yīng)支出減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

20.229其他支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元，占比0%，不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬(wàn)元， 增加（或減少）原因不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—財(cái)政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--基金預(yù)算表7）

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明

我單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表—國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表12）

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算7.50萬(wàn)元，占總支出的2.4%，較上年預(yù)算增加0.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加5.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)155%.其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算無(wú)變化。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)150%;增長(zhǎng)主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)今年下鄉(xiāng)任務(wù)增加參考取近三年平均值。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)436%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)轭A(yù)計(jì)今年下鄉(xiāng)任務(wù)增加參考取近三年平均值。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少(或增加)0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0，其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主要原因?yàn)椴簧婕按隧?xiàng)內(nèi)容；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增加）0%，減少（或增長(zhǎng)）主要原因?yàn)椴簧婕按隧?xiàng)內(nèi)容。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少（或增加）0萬(wàn)元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主要原因?yàn)楸灸觐A(yù)算與上年持平。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加4.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%，增長(zhǎng)主要原因?yàn)楸灸晗锣l(xiāng)外出計(jì)劃與上年持平。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算表8）

 

第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2021年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.58萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)6.99萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.00萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0.20萬(wàn)元、電費(fèi)1.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.65萬(wàn)元、取暖費(fèi)11.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.00萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)3.50萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.34萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.50萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用5.94萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.00萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置5.00萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加7.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.70%，增長(zhǎng)主要原因是增加水利常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2021年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0 %，增長(zhǎng)（或下降）主要原因是我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開(kāi)表—事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算表11填列）

三、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，采購(gòu)金額為本級(jí)財(cái)政撥款，其中A貨物類0萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類0萬(wàn)元。較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（或下降）0%，其中：

1.A貨物類預(yù)算4.00萬(wàn)元，占比87%，較上年減少0.22萬(wàn)元，減少5%，減少原因?yàn)楸灸暧?jì)劃需求物資減少。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬(wàn)元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)楸締挝粺o(wú)此項(xiàng)預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算0.60萬(wàn)元，占比13%，較上年減少7.10萬(wàn)元，減少92%，減少原因?yàn)楸灸暧?jì)劃需求服務(wù)減少。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開(kāi)表--政府采購(gòu)表9，如無(wú)政府采購(gòu)支出，均填0） 

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛2輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年增加（或減少） 0 輛，增加（或減少）原因：無(wú)增減變化。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、2021年度項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算120.00萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳   聯(lián)系電話：04708815225

第六部分   部門預(yù)算公開(kāi)表

 

附表：

1.部門預(yù)算公開(kāi)表

2.項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

鄂溫克族自治旗水利局2021年04月23日