目錄

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

（十一）政府采購支出情況

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、項目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機關(guān)運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

第一部分部門基本情況

一、主要職能職責

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于工業(yè)和信息化工作的法律法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市規(guī)定。擬訂全旗工業(yè)和信息化政策、規(guī)劃并組織實施。協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，指導(dǎo)重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)的運行和協(xié)調(diào),推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級。

2、負責保障工業(yè)經(jīng)濟運行。負責全旗工業(yè)經(jīng)濟運行的監(jiān)測、分析、預(yù)測、協(xié)調(diào)及宏觀調(diào)控工作。組織協(xié)調(diào)解決工業(yè)經(jīng)濟運行中存在的重大問題，負責煤電油運綜合協(xié)調(diào)工作。負責協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作。

3、負責工業(yè)固定資產(chǎn)投資管理。負責提出全旗工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向。按照規(guī)定權(quán)限審核報送屬于呼倫貝爾市及以上工業(yè)投資主管部門核準備案的項目，備案權(quán)限內(nèi)工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目。

4、指導(dǎo)全旗工業(yè)園區(qū)發(fā)展。組織實施工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，承擔工業(yè)園區(qū)運行監(jiān)測、考核評價等工作。

5、負責工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)管理。組織落實傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造相關(guān)政策。提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議。擬訂工業(yè)和信息化年度發(fā)展計劃并組織實施。落實重點行業(yè)準入制度。組織實施工業(yè)布局調(diào)整。依法履行鹽業(yè)行業(yè)、裝備制造業(yè)、原材料工業(yè)、消費品工業(yè)行業(yè)管理職責。負責全旗民用爆炸物品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

6、指導(dǎo)工業(yè)綠色發(fā)展。擬訂并監(jiān)督實施全旗工業(yè)能源節(jié)約和綠色發(fā)展等政策和規(guī)劃。組織實施工業(yè)綠色發(fā)展重大示范項目和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。負責工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作。指導(dǎo)推進再生資源綜合利用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，包括辦公室、經(jīng)濟運行與園區(qū)管理股、投資規(guī)劃與中小企業(yè)管理股、行業(yè)綜合管理股、信息化管理股、商貿(mào)流通和市場運行股、商貿(mào)服務(wù)和市場體系建設(shè)股、外貿(mào)和外資外經(jīng)股。本單位下屬單位1個包括：鄂溫克族自治旗工業(yè)和信息化局綜合保障中心。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計2家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗經(jīng)濟和信息化局
2	鄂溫克族自治旗經(jīng)濟和信息化局綜合保障中心
…

第二部分2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計468.01萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加49.81萬元，增長11.91%，變動原因：增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、小薇企業(yè)融資擔保降費獎補資金。

2021年度財政撥款收入、支出決算總計468.01萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計增加49.81萬元，增長11.91%，變動原因：增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、小薇企業(yè)融資擔保降費獎補資金。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計468.01萬元，其中：本年收入合計458.4萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.6萬元；支出總計468.01萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.94萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少1,267.96萬元，下降73.04%，主要原因：一是專項支出減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計458.4萬元，其中：財政撥款收入458.4萬元，占100%。 

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計459.07萬元，其中：基本支出405.2萬元，占88.27%；項目支出53.87萬元，占11.73%。 

（四）關(guān)于2021年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款收入總計468.01萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.6萬元；支出總計468.01萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.94萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少1,267.96萬元，下降73.04%。主要原因：一是專項支出減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計459.07萬元，其中：基本支出405.2萬元，占88.27%；項目支出53.87萬元，占11.73%。

一般公共預(yù)算財政撥款支出459.07萬元。與年初預(yù)算相比，增加40.87萬元，增長9.77,變動原因：增加中央服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金、小薇企業(yè)融資擔保降費獎補資金。其中：

（一）一般公共服務(wù)（201）

1．商貿(mào)事務(wù)（13）行政運行（01）。年初預(yù)算171.47萬元，決算支出145.87萬元，完成年初預(yù)算的85.07%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

2．商貿(mào)事務(wù)（13）事業(yè)運行（50）。年初預(yù)算108.41萬元，決算支出104.07萬元，完成年初預(yù)算的96%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：調(diào)整工資。

（二）社會保障和就業(yè)（208）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）。年初預(yù)算73.24萬元，決算支出72.66萬元，完成年初預(yù)算的99.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工死亡。

2. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（01）。年初預(yù)算25.45萬元，決算支出25.64萬元，完成年初預(yù)算的100.75%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員變動，養(yǎng)老繳費金額變動。

3. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（06）。年初預(yù)算0萬元，決算支出4.88萬元，完成年初預(yù)算的%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員退休，職業(yè)年金做實繳費。

4. 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（08）死亡撫恤（01）。年初預(yù)算0萬元，決算支出16.13萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：退休職工死亡。

（三）衛(wèi)生健康（210）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）。年初預(yù)算16.37萬元，決算支出13.96萬元，完成年初預(yù)算的85.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

（四）資源勘探工業(yè)信息（215）

1．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（08）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支持（99）。年初預(yù)算0萬元，決算支出21.57萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：給企業(yè)的補助專項資金。

（五）商業(yè)服務(wù)業(yè)（216）

1．商業(yè)流通事務(wù)（02）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（99）。年初預(yù)算0萬元，決算支出32.30萬元，完成年初預(yù)算的 %。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：給企業(yè)的補助專項資金。

（六）住房保障（221）

1．住房改革支出（02）住房公積金（01）。年初預(yù)算23.25萬元，決算支出21.98萬元，完成年初預(yù)算的94.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員減少。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出405.2萬元，其中：人員經(jīng)費353.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保障費、住房公積金、退休費、撫恤金、生活補助，較上年減少191.82萬元，主要原因是：死亡撫恤金支出減少；公用經(jīng)費51.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用，較上年增加3.28萬元，主要原因是：其他交通費用增加。

（七）關(guān)于2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為17萬元，支出決算為4.23萬元，完成預(yù)算的24.86%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為16萬元，支出決算為3.71萬元，完成預(yù)算的23.18%；公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的51.74%。2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是減少公務(wù)用車運行維護費；二是減少公務(wù)接待費。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本部門2021年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出4.23萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費支出的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.71萬元，占87.76%；公務(wù)接待費支出0.52萬元，占12.24%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。較上年增加（減少）0萬元，主要原因是本年度我單位未安排出國出境事項。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.71萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出3.71萬元，用于單位下鄉(xiāng)檢查和調(diào)研用車，車均運維費1.85萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年減少1.32萬元，主要原因是減少公務(wù)用車運行維護費支出，財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)接待費支出0.52萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.52萬元，接待7批次，共接待20人次。主要用于一是主要用于接待本級及上級考察和調(diào)研人員接待費。公務(wù)接待費支出較上年減少0.58萬元，主要原因是接待本級及上級考察和調(diào)研人員接待費次數(shù)減少。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算收入決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：……；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，變動原因：本年無政府性基金預(yù)算撥款。

（九）關(guān)于2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，與上年相比，與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；支出決算0萬元。與上年相比，增加（減少）0萬元，增長（減少）0%，變動原因：本年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（十）關(guān)于2021年度項目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項目2個，實施項目2個，完成項目2個，項目支出總金額53.87萬元。財政本年撥款金額53.87萬元。

（十一）政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出合計0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，比2020年減少1.26萬元，降低100%，主要原因是：2021年沒有安排政府采購；政府采購工程支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度我單位無政府采購工程支出；政府采購服務(wù)支出0萬元，比2020年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本年度我單位無政府采購服務(wù)支出。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出合同總額的0%。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出51.43萬元，比2020年增加3.28萬元，增長6.81%。主要原因是：其他交通費用增加。

（十三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），主要是……，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因是與上年度一致;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），主要是……，比2020年增加（減少）0臺（套），主要原因是與上年一致。

三、預(yù)算績效評價工作開展情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%（必須達到100%）；政府性基金預(yù)算項目0個，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評的政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%；組織對“ A項目”、“ B項目”、“ C項目”等0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元，政府性基金支出0萬元。其中，對“ A項目”、“ B項目”、“ C項目”等項目分別委托相關(guān)第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，以上項目……

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)

我部門今年在在部門決算中反映“ A項目”、“ B項目”、“ C項目”等0個一般公共預(yù)算項目，以及“ D項目”、“ E項目”等X個政府性基金項目，……共0個項目的績效自評結(jié)果。

1.……項目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分0分。全年預(yù)算數(shù)為0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。項目績效目標完成情況：無。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

我單位不涉及此項業(yè)務(wù)

從部門評價報告選擇一例報告進行公開，報告模板參考項目支出績效管理辦法關(guān)于績效評價報告要求。

簡述參考格式：以“A”項目為例，該項目績效評價綜合得分為0分，績效評價結(jié)果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見部門（單位）具體績效評價結(jié)果。

第三部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王霞   聯(lián)系電話：0470-8816139

附件：部門決算公開表