鄂溫克族自治旗水利部門

2022年部門預(yù)算

公開報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

  

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗水利部門2022年

部門預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責(zé)

根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準(zhǔn)的《鄂溫克族自治旗機(jī)構(gòu)改革方案》（呼黨辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）和《鄂溫克族自治旗委辦公室 旗人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<鄂溫克族自治旗水利局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（鄂黨辦發(fā)〔2019〕27號(hào)）的規(guī)定，鄂溫克族自治旗水利局（簡(jiǎn)稱旗水利局）是旗人民政府工作部門，為正科級(jí)行政單位，貫徹黨中央關(guān)于水利工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。其主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水利工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策、呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂全旗水利規(guī)劃和政策，組織編制全旗水資源規(guī)劃、主要河湖流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等水利規(guī)劃。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。

（二）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。擬訂全旗水中長(zhǎng)期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)水資源調(diào)度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)水利行業(yè)供水和牧區(qū)供水工作。

（三）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并指導(dǎo)實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。組織指導(dǎo)地下水超采區(qū)綜合治理。

（四）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，執(zhí)行節(jié)約用水相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施用水總量控制等管理制度，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

（五）負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管。按規(guī)定制定全旗水利工程建設(shè)有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利基本建設(shè)投資安排建議，提出國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市和旗財(cái)政性資金安排意見，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)項(xiàng)目。

（六）指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)全旗水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)全旗主要河流湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)。指導(dǎo)全旗河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系統(tǒng)連通工作。

（七）指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施并監(jiān)督指導(dǎo)全旗主要流域水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。按規(guī)定權(quán)限組織有關(guān)工程的驗(yàn)收。協(xié)調(diào)指導(dǎo)水旱災(zāi)害防御工作。

（八）指導(dǎo)牧區(qū)水利工作。組織開展灌排工程建設(shè)與改造。組織指導(dǎo)牧區(qū)飲水安全工程建設(shè)管理工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。

（九）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。負(fù)責(zé)旗級(jí)立項(xiàng)的生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目。

（十）負(fù)責(zé)水利行業(yè)執(zhí)法和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)全旗水事糾紛，組織指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織指導(dǎo)水庫、堤壩護(hù)岸工程的安全監(jiān)管。

（十一）組織開展全旗水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，擬訂全旗水利行業(yè)的規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。承擔(dān)水利科技相關(guān)工作。承擔(dān)水利統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（十三）完成旗委、旗政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。旗水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)工作。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗應(yīng)急局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

2.與旗交通運(yùn)輸局有關(guān)職責(zé)分工。（具體略）

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗水利部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算和部門所屬事業(yè)單位預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗水利部門機(jī)構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗水利局共有機(jī)構(gòu)數(shù)3家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位2家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量減少2家，原因?yàn)?021年度3月份實(shí)施的機(jī)構(gòu)改革，將原下轄事業(yè)單位3家撤銷合并為2家。其中一家財(cái)務(wù)不獨(dú)立核算，由局本級(jí)統(tǒng)一管理核算、并出具財(cái)務(wù)報(bào)告。

（二）鄂溫克族自治旗水利部門局屬單位設(shè)置

納入鄂溫克族自治旗水利局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：

預(yù)算單位情況表

 

（三）人員基本情況：

編制數(shù)40名，其中行政編制6名、工勤編制3名、事業(yè)編制31名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)69人，其中實(shí)有在職31人、離休0人、退休38人。與上年相比，在職人員比上年減少11人，減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員調(diào)出。離休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因我單位2021年度沒有離休人員。退休人員比上年增加（或減少）0人，增加（或減少）原因2021年退休人員無變化。

 

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為1,304.21萬元，比2021年預(yù)算增加567.22萬元，增長(zhǎng)130%，增加主要原因?yàn)椋?

1. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余494.00萬元，為2021年12月中旬下?lián)艿泥l(xiāng)村振興專項(xiàng)資金，因項(xiàng)目前期開展期間，不具備支付條件；

2. 基本支出增加原因人員經(jīng)費(fèi)小幅增長(zhǎng)。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為1,304.21萬元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入1,304.21萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬元，占比0%，事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬元，占比0%，其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余494.00萬元，占比37.9%。其中：一般公共預(yù)算撥款494.00萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出1,304.21萬元，其中：基本支出726.08萬元，占比55.7%；項(xiàng)目支出578.13萬元，占比44.3%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占比0%。

主要用于“主要用于為機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、專業(yè)活動(dòng)等產(chǎn)生的人員工資、日常公務(wù)、水利建設(shè)前期準(zhǔn)備等”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算1,304.21萬元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款810.21萬元、占比62.1%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)494.00萬元，占比37.9%。較2021年增加567.22萬元，增長(zhǎng)77%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為1,304.21萬元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出0萬元，占支出的0%；國防支出0萬元，占支出的0%、204公共安全支出0萬元，占支出的0%、教育支出0萬元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出93.92萬元，占支出的7.2%；衛(wèi)生健康支出29.48萬元，占支出的2.3%；節(jié)能環(huán)保支出5.41萬元，占支出的0.4%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占支出的0%，農(nóng)林水支出1,132.18萬元，占支出的86.8%，交通運(yùn)輸支出0萬元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占支出的0%，金融支出0萬元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬元，占支出的0%，住房保障支出38.22萬元，占支出的2.9%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，占支出的0.4%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有一般公共服務(wù)支出。

2.203國防支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有國防支出。

3.204公共安全支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有公共安全支出。

4.205教育支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有教育支出。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有科學(xué)技術(shù)支出。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有文化旅游體育與傳媒支出。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出93.92萬元，主要用于行政、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。較上年預(yù)算數(shù)減少5.20萬元，減少原因上述費(fèi)用繳納金額減少。

8.210衛(wèi)生健康支出29.48萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療。較上年預(yù)算數(shù)減少1.51萬元， 減少原因上述費(fèi)用繳納金額減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出5.41萬元，主要用于伊敏河鎮(zhèn)水源地改造工程二類費(fèi)用支出。較上年預(yù)算數(shù)增加5.41萬元， 增加原因此項(xiàng)為本年新增支出。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

11.213農(nóng)林水支出1,132.18萬元，主要用于主要用于行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、水利工程建設(shè)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛、其他水利支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等。較上年預(yù)算數(shù)增加568.64萬元， 增加原因人員支出增加、新增專項(xiàng)水利支出、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出等增加。

12.214交通運(yùn)輸支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有交通運(yùn)輸支出。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有資源勘探工業(yè)信息等支出。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出。

15.217金融支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有金融支出。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有自然資源海洋氣象等支出。

17.221住房保障支出38.22萬元，主要用于住房公積金繳納。較上年預(yù)算數(shù)減少5.12萬元，減少原因上述費(fèi)用繳納金額減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有糧油物資儲(chǔ)備支出。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.00萬元，主要用于災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治支出。較上年預(yù)算數(shù)增加5萬元，增加原因本年新增自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作。

20.229其他支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有其他支出。

21.231債務(wù)還本支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有債務(wù)還本支出。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，主要用于無。較上年預(yù)算數(shù)增加（或減少）0萬元， 增加（或減少）原因我單位2022年度沒有債務(wù)付息支出。

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，主要用于不涉及此項(xiàng)支出。較上年增加（或減少）0萬元，增長(zhǎng)（或減少）0%，增長(zhǎng)（或減少）原因我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。 

（如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.80萬元，占總支出的1%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算11.80萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少7.45萬元，減少38.7%;其中：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增加）0%；減少或（增長(zhǎng)）主要原因?yàn)槲覇挝?022年沒有因公出國（境）費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0.80萬元，其中本年撥款安排0.80萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少1.40萬元，減少63.6%;減少主要原因?yàn)闇p少公務(wù)接待次數(shù)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.00萬元，其中本年撥款安排11.00萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少6.05萬元，減少35.4%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增加）0萬元，減少（或增長(zhǎng)）0%；減少（或增加）主原因?yàn)槲覇挝?022年度沒有公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)；

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.00萬元，其中本年撥款安排11.00萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少6.05萬元，減少35.4%；減少（或增加）主要原因?yàn)楣?jié)約車輛運(yùn)行維護(hù)支出。

 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算201.67萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)5.81萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)2.70萬元、郵電費(fèi)1.27萬元、取暖費(fèi)0.95萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.03萬元、差旅費(fèi)0萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.10萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)6.20萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.52萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元、其他交通費(fèi)用5.94萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置1.50萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)167.71萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年增加147.09萬元，增長(zhǎng)269%，增長(zhǎng)主要原因是因預(yù)算一體化原因?qū)⒉糠猪?xiàng)目支出納入運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.12萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)9.95萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)1.00萬元、因公出國（境） 費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元、租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.93萬元、福利費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元、其他交通費(fèi)用1.44萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲(chǔ)備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年減少10.43萬元，下降36.5%，下降主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購預(yù)算12.67萬元，資金來源為財(cái)政撥款，其中A貨物類11.92萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類0.75萬元。較上年增加4.59萬元，增長(zhǎng)56.8%，其中：

1.A貨物類預(yù)算11.92萬元，占比94.0%，較上年增加4.44萬元，增加59.4%，增加原因?yàn)檗k公設(shè)備更新、公車汽油預(yù)算增加等。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加（或減少）0萬元，增加（或減少）0%，增加（或減少）原因?yàn)槲覇挝?022年預(yù)算不涉及工程類預(yù)算。

3.C服務(wù)類預(yù)算0.75萬元，占比6%，占比11%，較上年增加0.15萬元，增加25%，增加原因?yàn)楣浪丬囕v保險(xiǎn)費(fèi)。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目1項(xiàng)，預(yù)算為0.75萬元，服務(wù)類型為，涉及預(yù)算單位1家，資金來源為財(cái)政撥款。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛8輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車7輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛。較上年減少 1 輛，減少原因：公車收回。

單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加（或減少） 0 臺(tái)（套），增加（或減少）原因：我部門沒有200萬元以上大型設(shè)備。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積2712平方米，其中辦公用房79平方米、業(yè)務(wù)用房2105平方米、其他（不含構(gòu)筑物）528平方米，較上年增加（或減少）0平方米，增加（或減少）原因：較上年無變化。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

我部門無征收收入。

（如無征收收入，請(qǐng)注明：我部門無征收收入）

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目50個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)314項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)314項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)314項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括預(yù)算編制質(zhì)量、科目調(diào)整次數(shù)、三公經(jīng)費(fèi)控制率、發(fā)放及時(shí)率、防汛預(yù)警系統(tǒng)正常運(yùn)行率、地下水監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝等具體指標(biāo)。

公開績(jī)效目標(biāo)314個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算810.21萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的62%。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：胡芳   聯(lián)系電話：04708815225

 

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

部門預(yù)算公開表