一、單位情況

（一）基本情況。

1．（一）貫徹執(zhí)行中央、自治區(qū)和呼倫貝爾市關于司法行政工作的法律、法規(guī)和方針政策；研究擬訂全旗司法行政工作規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。

（二）擬訂全旗法治宣傳教育和普及法律常識規(guī)劃并組織實施；監(jiān)督指導各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)普法、依法治理工作。

（三）監(jiān)督指導全旗律師、法律顧問、公證工作并承擔相應責任。按照上級司法行政機關要求，承擔我旗人民監(jiān)督員選任的具體工作。

（四）監(jiān)督指導、組織實施全旗法律援助工作。

（五）監(jiān)督指導、組織實施全旗基層司法所建設和人民調解、社區(qū)矯正、基層法律服務、安置幫教工作。參與人民陪審員的選任、培訓和考核工作。

（六）負責全旗司法鑒定工作。

（七）負責全旗司法行政系統(tǒng)槍支、彈藥、服裝、警車等管理工作；負責全旗司法行政系統(tǒng)計劃財務工作。

（八）負責全旗司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設；負責全旗司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務督察工作；負責所屬單位紀檢監(jiān)察和審計監(jiān)督工作。按權限管理所屬單位領導班子和干部。

（九）負責全旗司法行政系統(tǒng)信息化建設，指導全旗司法行政系統(tǒng)信息技術網絡建設及推廣應用工作。

（十）承辦鄂溫克族自治旗人民政府和呼倫貝爾市司法局交辦的其他工作。。

2．機構情況。綜合辦公室、立法辦公室、行政復議與應訴辦公室、行政執(zhí)法協調監(jiān)督辦公室、普法和依法治理辦公室、社區(qū)矯正執(zhí)法大隊、公共法律服務管理辦公室、人民參與和促進法治辦公室、律師工作辦公室、科技信息化辦公室、政治警務辦公室、依法治旗委員會辦公室秘書室、設機關黨組織（人事股）以及十個司法所。新增立法辦公室、行政復議與應訴辦公室、行政執(zhí)法協調監(jiān)督辦公室、中共鄂溫克族自治旗委員會全面依法治旗委員會辦公室（以下簡稱旗委依法治旗辦）設在旗司法局，接受旗委全面依法治旗委員會的直接領導。

3．人員情況，司法局行政編制37名。班子科級領導職數3名（1正2副），實際在職行政編制36名、工勤編制2名、事業(yè)編制8名、復員兵合同制及聘用制人員30人，遺屬1人。

（二）當年取得的主要事業(yè)成效。

普法宣傳工作有序展開，社區(qū)矯正服務工作如期完成，法律援助效果顯著，行政復議工作持續(xù)開展。

二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預算安排情況。

單位收入、支出年初預算安排情況

	2020	2021	變動原因
預算收入	8,960,549.65	10,118,726.30	人員變動經費增加
預算支出	8,960,549.65	10,103,924.61	人員變動、經費增加

（二）收入支出預算執(zhí)行情況。

當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，2021年本年收入數為10,118,726.30元，較2020年下降6.7%，2021年本年支出為10,103,924.61元，較2020年支出下降32%。下降原因為：嚴格控制經費支出。

1．收入支出與預算對比分析。

（1）預、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）。

款項類別	2021年    預算數	2021年    實際收入數	2021年    實際支出數
2010308		130000	130000.00
2040601	7634229.19	7189800.48	7175549.06
2040602		869079.00	869079.00
2040607		42140.00	42140.00
2040610		54602.00	54602.00
2101101	486876.36	422830.04	422830.04
2210201	655237.56	634721.00	634721.00
2080501	219288.48	243736.00	243185.73
2080505	493900.68	492019.20	492019.20
2080506		39798.58	39798.58
合計數	9489532.27	10118726.30	10103924.61

（2）差異原因分析。

本年度各項收入支出增加的原因為2021年度存在調入、轉出人員。

2．收入支出結構分析。

（1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。

 

（2）收入支出與上年度對比情況及原因分析(可用柱形圖或折線圖)。

圖(一)

圖(二)

3．支出按經濟分類科目分析。

（1）三公經費支出情況：可進行上下年對比、預決算對比，人均支出情況分析。

 

（2）會議費支出情況：2021年支出5600元、2020年均無會議費支出。

（3）培訓費支出情況：2021年支出1500元，2020年項目費中存在培訓費支出。

（4）其他對單位影響較大的支出情況。

（5）重點經濟分類支出中存在的問題及改進措施。

4.財政撥款收入、支出分析。

全年財政收入1011.11萬元，比上年下降0.6%；全年財政撥款支出1010.39萬元，比上年下降32%。

5.非財政撥款收入分析。

根據報表項目分析非財政撥款收入情況，按照事業(yè)收入、經營收入和其他收入等分析具體構成和特點。

（三）年末結轉和結余情況。

1．本年度司法局基本支出結轉185683.51元，為國債資金結轉、2021年11-12月基本醫(yī)療保險及退休保險結轉、法律援助基本支出結轉5300元。

2.消化結轉和結余的對策。

無

（四）與預算支出相關的其他指標分析。

對資產、負債信息進行分析，主要分析與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因無。

（五）績效目標完成情況。

1.概述項目績效目標完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。

（六）當年預算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

三、本年度部門決算等財務工作開展情況

（一）本單位財務管理、績效管理、決算組織、編報、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對單位決算管理及報表設計的意見建議。