目錄

 

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

  2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

（十一）政府采購(gòu)支出情況

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、項(xiàng)目收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及政府采購(gòu)支出信息表

 

  

第一部分 部門基本情況

一、主要職能職責(zé)

鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局是旗人民政府主管的行政管理部門。

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。擬訂全旗人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施、監(jiān)督檢查。

2、負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)管理工作。擬訂全旗人力資源開發(fā)規(guī)劃、政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂人才培養(yǎng)、引進(jìn)政策，擬訂全旗人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，并組織實(shí)施。

3、負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。擬訂全旗統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展實(shí)施意見，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)旗屬民辦職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校申報(bào)、審批和管理工作。組織落實(shí)就業(yè)援助制度。牽頭組織落實(shí)全旗高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè)工作。貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策、標(biāo)準(zhǔn)和基金管理、監(jiān)督制度并組織實(shí)施。編制全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂全旗相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃，按照國(guó)家要求建立統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)全旗離退休人員社會(huì)化管理服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金資金監(jiān)督管理工作。組織實(shí)施基本養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)基金和就業(yè)專項(xiàng)資金、人才開發(fā)資金等的監(jiān)督檢查工作。對(duì)企業(yè)（職業(yè)）年金、個(gè)人儲(chǔ)蓄性養(yǎng)老保險(xiǎn)基金管理運(yùn)營(yíng)實(shí)施監(jiān)管。負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的監(jiān)督檢查。建立基金（資金）監(jiān)督舉報(bào)系統(tǒng)，受理投訴舉報(bào)，協(xié)助有關(guān)部門查處基金管理方面的違紀(jì)案件。負(fù)責(zé)全旗就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警以及信息引導(dǎo)等工作。

6、負(fù)責(zé)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系相關(guān)工作。貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7、推進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和技能人才隊(duì)伍建設(shè)。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作，組織開展職稱評(píng)審工作。落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策。負(fù)責(zé)全旗高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和博士后管理、留學(xué)回國(guó)人員管理服務(wù)工作。落實(shí)吸引國(guó)（境）外專家、留學(xué)人員來旗（回旗）工作政策。按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外國(guó)人來華工作相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)旗人才開發(fā)基金使用管理。落實(shí)技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用、激勵(lì)和職業(yè)資格制度的相關(guān)政策，建立職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)機(jī)制。

8、負(fù)責(zé)事業(yè)單位人事管理工作。會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)全旗事業(yè)單位人事制度改革。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全旗事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理制度，并組織實(shí)施。擬訂政府序列事業(yè)單位人才引進(jìn)政策。按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、崗位聘用事宜。負(fù)責(zé)相關(guān)人員調(diào)配、股級(jí)干部任免、辭聘解聘等事宜。負(fù)責(zé)全旗事業(yè)單位考核、獎(jiǎng)懲、申訴、培訓(xùn)等事宜。按上級(jí)有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)表彰獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)工資管理工作。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹執(zhí)行企事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員福利和離退休政策。

10、負(fù)責(zé)農(nóng)牧民工管理工作。貫徹執(zhí)行農(nóng)牧民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)牧民工相關(guān)政策落實(shí)，推動(dòng)牧區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)牧民工合法權(quán)益。

11、負(fù)責(zé)職業(yè)健康所涉及的勞動(dòng)用工監(jiān)管工作；依據(jù)職業(yè)病診斷結(jié)果，做好職業(yè)病人的社會(huì)保障工作。參與事故調(diào)查處理工作并對(duì)企業(yè)用工及傷亡人員賠償情況警醒監(jiān)督。將有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)列入事業(yè)單位工作人員普法教育的重要內(nèi)容和培訓(xùn)學(xué)習(xí)計(jì)劃，并組織實(shí)施。

12、負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)安全生產(chǎn)管理工作及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13、完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，落實(shí)國(guó)家職業(yè)資格制度，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

1.根據(jù)部門（單位）職責(zé)分工，本部門（單位）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室（信訪辦、法制辦）、專業(yè)技術(shù)人員管理股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、工傷保險(xiǎn)股、調(diào)解仲裁管理股、就業(yè)促進(jìn)股、基金資金監(jiān)管股。本部門（單位）下屬單位包括：鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局綜合保障中心、鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，詳細(xì)情況見表：

序號(hào)	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）

第二部分 2021年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2021年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2021年度收入、支出決算總計(jì)670.35萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少77.43萬元，減少10.35%，變動(dòng)原因：一般公共服務(wù)支出和衛(wèi)生健康支出有所減少。

2021年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)669.42萬元。與年初預(yù)算相比，收、支總計(jì)減少78.36萬元，減少10.48%，變動(dòng)原因：一般公共服務(wù)支出和衛(wèi)生健康支出有所減少。

二、關(guān)于2021年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2021年度收入總計(jì)670.35萬元，其中：本年收入合計(jì)650.66萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.69萬元；支出總計(jì)670.35萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.12萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少42.99萬元，下降6.03%，主要原因：一是一般公共服務(wù)支出有所減少；二是衛(wèi)生健康支出有所減少。

（二）關(guān)于2021年度收入決算情況說明

本部門2021年度收入合計(jì)650.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入650.58萬元，占99.99%；其他收入0.08萬元，占0.01%。

（三）關(guān)于2021年度支出決算情況說明

本部門2021年度支出合計(jì)650.23萬元，其中：基本支出650.23萬元，占100%。

（四）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)669.42萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.83萬元；支出總計(jì)669.42萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.19萬元。與2020年度相比，收入支出總計(jì)減少43.07萬元，下降6.04%。主要原因：一是一般公共服務(wù)支出有所減少；二是衛(wèi)生健康支出有所減少。

（五）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)650.23萬元，其中：基本支出650.23萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出650.23萬元。與年初預(yù)算相比，減少97.55萬元，下降13.05,變動(dòng)原因：一般公共服務(wù)支出和衛(wèi)生健康支出有所減少。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算367.01萬元，決算支出256.37萬元，完成年初預(yù)算的69.85%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：年初預(yù)算農(nóng)牧民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金未使用。

2.組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算128.48萬元，決算支出98.22萬元，完成年初預(yù)算的76.45%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：工資福利支出和商品服務(wù)支出決算支出減少。

3.政府辦公廳（室）及先關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出7.44萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：出現(xiàn)信訪維穩(wěn)事件。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1．人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算61.01萬元，決算支出128.19萬元，完成年初預(yù)算的210.11%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：三支一扶補(bǔ)助資金預(yù)算數(shù)為本級(jí)財(cái)政匹配資金。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算18.94萬元，決算支出17.89萬元，完成年初預(yù)算的94.46%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出決算支出減少。

3..行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算28.8萬元，決算支出33.23萬元，完成年初預(yù)算的115.38%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)決算支出增加。

4.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，決算支出8.88萬元。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員退休，職業(yè)年金繳費(fèi)決算支出增加。

5.就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算23.4萬元，決算支出9.83萬元，完成年初預(yù)算的42.01%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：就業(yè)見習(xí)生人數(shù)小于預(yù)算人數(shù)。

6.就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算70.56萬元，決算支出40.69萬元，完成年初預(yù)算的57.67%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人才儲(chǔ)備人數(shù)少于預(yù)算人數(shù)。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算22.29萬元，決算支出17.69萬元，完成年初預(yù)算的79.36%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)出，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)決算支出減少。

（四）住房保障支出（類）

1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.29萬元，決算支出31.79萬元，完成年初預(yù)算的116.49%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：人員調(diào)入，住房公積金決算支出增加。

（六）關(guān)于2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出650.23萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)530.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助，較上年增加75.84萬元，主要原因是：其他工資福利支出有所增加，三支一扶補(bǔ)助資金本年度列入生活補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)120.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置，較上年減少119.26萬元，主要原因是：上年度三支一扶補(bǔ)助資金上年度列入勞務(wù)費(fèi)支出，本年度辦公設(shè)備購(gòu)置有所減少。

（七）關(guān)于2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為6萬元，支出決算為1.83萬元，完成預(yù)算的30.5%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為5萬元，支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的30.51%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的30.45%。2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：一是根據(jù)勤儉節(jié)約精神減少接待次數(shù)；二是油卡充值減少。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本部門2021年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.83萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.53萬元，占83.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占16.64%。具體情況如下：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。與上年無變化。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.53萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.53萬元，用于支付車輛保險(xiǎn)、支付過橋費(fèi)、支付油卡充值費(fèi)、支付車輛維修費(fèi)，車均運(yùn)維費(fèi)0.76萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年減少0.48萬元，主要原因是油卡充值減少。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，接待3批次，共接待31人次。主要用于一是根治拖欠農(nóng)牧民工工資專項(xiàng)檢查；二是北京博士后鄉(xiāng)村振興服務(wù)團(tuán)呼倫貝爾行實(shí)地調(diào)研。國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬元，接待0批次，共接待0人次。公務(wù)接待費(fèi)支出較上年增加減少0.06萬元，主要原因是根據(jù)勤儉節(jié)約精神減少接待次數(shù)。

（八）關(guān)于2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本年無政府性基金預(yù)算撥款支出。

（九）關(guān)于2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

本年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

（十）關(guān)于2021年度項(xiàng)目支出決算情況說明

2021年，部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目0個(gè)，實(shí)施項(xiàng)目0個(gè)，完成項(xiàng)目0個(gè)，項(xiàng)目支出總金額0萬元。財(cái)政本年撥款金額0萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

 （十一）政府采購(gòu)支出情況

本部門2021年度政府采購(gòu)支出合計(jì)8.45萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.78萬元，比2020年減少4.17萬元，降低52.48%，主要原因是：本年度辦公設(shè)備購(gòu)置減少；政府采購(gòu)工程支出0萬元，與上年無變化；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.67萬元，比2020年增加4.26萬元，增長(zhǎng)1,046.69%，主要原因是：本年度支付印刷費(fèi)。授予中小企業(yè)合同金額8.45萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的100.00%。其中：授予小微企業(yè)合同金額8.45萬元，占政府采購(gòu)支出合同總額的100.00%。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.16萬元，比2020年減少119.26萬元，降低49.81%。主要原因是：上年度三支一扶補(bǔ)助資金上年度列入勞務(wù)費(fèi)支出，本年度辦公設(shè)備購(gòu)置有所減少。

（十三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），與上年無變化;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），與上年無變化。

三、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作。

 

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

 

 

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

無。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。未包含行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃穎    聯(lián)系電話：0470-8817517