目錄

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、機構(gòu)運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

一、單位職能、職責(zé)

(1）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于“三農(nóng)三牧”工作和科技創(chuàng)新工作的法律法規(guī)有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌研究和組織實施三農(nóng)三牧工作和科技創(chuàng)新工作的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃。健全農(nóng)牧業(yè)綜合執(zhí)法體系建設(shè)。

（2）統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，研究擬定牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承擔(dān)牧區(qū)社會事業(yè)發(fā)展方面的調(diào)查研究，參與相關(guān)政策的制定，統(tǒng)籌推動發(fā)展牧區(qū)社會事業(yè)公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理牽頭協(xié)調(diào)指導(dǎo)改善牧區(qū)人居環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，指導(dǎo)牧區(qū)精神文明和游牧文化建設(shè)。

（3）統(tǒng)籌推進牧區(qū)經(jīng)濟體制改革，研究提出深化牧區(qū)經(jīng)濟體制改革和鞏固完善牧區(qū)基本經(jīng)營制度的政策建議。指導(dǎo)農(nóng)牧民承包地管理有關(guān)工作，指導(dǎo)承包糾紛仲裁工作。指導(dǎo)牧區(qū)集體產(chǎn)權(quán)制度改革、牧區(qū)集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導(dǎo)農(nóng)牧民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)牧業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展。

（4）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)信息化建設(shè)和交流合作。研究制定大宗農(nóng)畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。培育、保護農(nóng)牧業(yè)品牌。監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟運行，開展農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟信息統(tǒng)計和發(fā)布工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)信息化有關(guān)工作。牽頭開展農(nóng)牧業(yè)對外合作工作。組織開展農(nóng)牧業(yè)地區(qū)間經(jīng)濟技術(shù)交流合作，組織實施有關(guān)農(nóng)牧業(yè)國際合作項目。

（5）負責(zé)牧區(qū)科研及技術(shù)推廣。擬訂農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)科研、技術(shù)推廣規(guī)劃和政策。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣，推動農(nóng)牧業(yè)科技體制改革創(chuàng)新和產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系建設(shè)。負責(zé)農(nóng)牧業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)管。開展農(nóng)牧業(yè)新品種保護工作。

（6）指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)人才工作。組織有關(guān)部門指導(dǎo)牧區(qū)、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)職業(yè)技能教育和開發(fā)工作。負責(zé)新型職業(yè)農(nóng)牧民、農(nóng)牧業(yè)科技人才培養(yǎng)和牧區(qū)實用人才培訓(xùn)工作。

（7）負責(zé)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息。承擔(dān)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準化工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，組織指導(dǎo)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、信用體系建設(shè)，無公害農(nóng)畜產(chǎn)品、綠色產(chǎn)品、有機農(nóng)牧業(yè)發(fā)展、地理標(biāo)志農(nóng)畜產(chǎn)品相關(guān)工作。

（8）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)各產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營工作。組織落實促進主要農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策。擬訂農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的政策、規(guī)劃。組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)體系1、產(chǎn)業(yè)體系、經(jīng)營體系。引導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、布局優(yōu)化，推進優(yōu)質(zhì)高效綠色安全農(nóng)牧業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)牧區(qū)特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、休閑農(nóng)牧業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)牧區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧工作。

（9）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)資源保護和可持續(xù)利用工作。指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)牧業(yè)生物物種資源、水生野生動植物的保護與管理、監(jiān)督管理漁政工作。負責(zé)耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作，擬訂耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護措施，依法管理耕地質(zhì)量、保護和清潔生產(chǎn)。指導(dǎo)設(shè)施農(nóng)牧業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)牧業(yè)、節(jié)水農(nóng)牧業(yè)發(fā)展以及牧區(qū)可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)牧業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(10)負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資管理。提出扶持農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)發(fā)展的財政政策，以及農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投融資體制機制改革建議。組織編制中央、自治區(qū)、市財政和旗財政安排的農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)投資項目建設(shè)規(guī)劃。組織起草產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃，編報部門預(yù)算。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準鄂溫克旗規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)的農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)投資項目，負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

（11）負責(zé)動植物（農(nóng)作物、畜禽和水生生物）防疫檢疫工作。負責(zé)動植物疫病的防治。指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織和監(jiān)督動植物防疫檢疫工作。負責(zé)突發(fā)疫情應(yīng)急處理工作。承擔(dān)動植物有害生物普查和外來生物安全的管理工作。負責(zé)獸醫(yī)隊伍、獸藥和屠宰行業(yè)管理工作。

（12）負責(zé)農(nóng)牧業(yè)行業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和安全生產(chǎn)工作。監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、農(nóng)藥、化肥、獸藥、飼草飼料等救災(zāi)物資的儲備和調(diào)撥，提出農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的安排使用建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（13）負責(zé)有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品的監(jiān)督管理。組織落實有關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料和投入品國家標(biāo)準，依法開展農(nóng)作物、牧草種子（種苗）、肥料、種畜禽、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑權(quán)限范圍內(nèi)的生產(chǎn)銷售許可及監(jiān)督管理。負責(zé)飼草飼料、獸藥產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作。組織開展農(nóng)藥、獸藥殘留檢測。負責(zé)對農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。

（14）負責(zé)統(tǒng)籌推進全旗創(chuàng)新體系建設(shè)工作。指導(dǎo)科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動科技創(chuàng)新平臺、載體及園區(qū)建設(shè)。

（15）負責(zé)統(tǒng)籌推進全旗科技體制改革工作。會同有關(guān)部門健全技術(shù)創(chuàng)新奇奇機制，推動科技人才隊伍建設(shè)。承擔(dān)推進科技居民融合發(fā)展相關(guān)工作。

（16）負責(zé)編制科技計劃并監(jiān)督實施。參與統(tǒng)籌關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。組織技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。組織實施全其創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度。

（17）負責(zé)經(jīng)濟和社會發(fā)展，領(lǐng)域科技進步工作。研究擬定科技促進農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)和社會發(fā)展的計劃。

（18）負責(zé)科技資源優(yōu)化配置工作。建立全體科技管理平臺和科研項目資金協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策建議，推動多元化科技投入體系建設(shè)。

（19）負責(zé)全旗技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)。擬訂科技成果管理、轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。負責(zé)全旗科技保密工作和自治區(qū)、呼倫貝爾市科學(xué)技術(shù)獎等獎項的推薦申報工作。

（20）負責(zé)科技監(jiān)督評價工作。組織開展國際國內(nèi)科技合作與科技人才交流工作。

（21）負責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

（22）完成旗委旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（23）職能轉(zhuǎn)變。

1.統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)牧業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)牧業(yè)發(fā)展質(zhì)量，扎實推進美麗鄉(xiāng)村、美麗牧區(qū)建設(shè)，推動農(nóng)牧業(yè)全面升級、牧區(qū)全面進步、農(nóng)牧民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)牧業(yè)牧區(qū)現(xiàn)代化。

2.加強農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全和相關(guān)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)資料、投入品的監(jiān)督管理，堅持最嚴謹?shù)臉?biāo)準、最嚴格的監(jiān)管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責(zé)，嚴防、嚴管、嚴控農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險。

3.深入推進簡政放權(quán)，統(tǒng)籌整合農(nóng)牧業(yè)投資項目，縮小項目審批范圍，進一步下放審批權(quán)限，加強事中事后監(jiān)管，切實提升支農(nóng)支牧政策效果和資金使用效益。

4.圍繞貫徹實施科教興旗、人才強旗、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能，完善科技創(chuàng)新制度和組織體系，加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事后監(jiān)管和科研誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變，深入推進科技計劃管理改革，優(yōu)化科技資源配置。推動政府部門不直接管理具體科研項目，委托項目管理專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制，統(tǒng)籌旗域內(nèi)科技人才隊伍建設(shè)和引進旗域外智力工作。

(24）有關(guān)職責(zé)分工。

1.與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)食用農(nóng)畜產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)畜產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

兩部門要建立食品安全場地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)初級水產(chǎn)品在進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)、餐飲單位前的質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責(zé)養(yǎng)殖飼料、飼料添加劑和職責(zé)范圍內(nèi)的其他漁業(yè)投入品質(zhì)量及使用的監(jiān)督管理。初級水產(chǎn)品進入生產(chǎn)、流通和消費環(huán)境后，由旗市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

與旗交通運輸局有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)漁業(yè)水域安全監(jiān)管。

旗交通運輸局負責(zé)其他船舶及經(jīng)批準從事客貨運輸?shù)臐O船安全監(jiān)管和通航水域安全監(jiān)管。

與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗農(nóng)牧和科技局負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目管理，組織擬定產(chǎn)業(yè)扶貧、農(nóng)田水利、農(nóng)田整治、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)計劃規(guī)劃。按照規(guī)定權(quán)限審批、核準農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)投資項目，負責(zé)農(nóng)牧業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。

旗發(fā)改委負責(zé)分析研究全旗農(nóng)牧業(yè)和牧區(qū)經(jīng)濟發(fā)展情況和重大問題，提出有關(guān)政策舉措建議。銜接平衡農(nóng)牧業(yè)、林業(yè)和草原、水利、氣象、生態(tài)等發(fā)展規(guī)劃、計劃，提出重大項目布局建議并監(jiān)督實施。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局單位預(yù)算包括：1個行政單位7個事業(yè)單位。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局	部門
2	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧和科技局（本級）	財政撥款的行政單位
3	鄂溫克族自治旗農(nóng)機業(yè)機械技術(shù)推廣管理站	財政撥款的事業(yè)單位
4	鄂溫克族自治旗動物疫病預(yù)防控制中心	財政撥款的事業(yè)單位
5	鄂溫克族自治旗草原承包經(jīng)營糾紛仲裁委員會辦公室	財政撥款的事業(yè)單位
6	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)）發(fā)展指導(dǎo)中心	財政撥款的事業(yè)單位
7	鄂溫克族自治旗畜牧工作站	財政撥款的事業(yè)單位
8	鄂溫克族自治旗經(jīng)營管理站	財政撥款的事業(yè)單位
9	鄂溫克族自治旗農(nóng)牧業(yè)綜合行政執(zhí)法局	財政撥款的事業(yè)單位

2.人員基本情況：編制數(shù)136名，其中：行政編制14名、工勤編制1名、事業(yè)編制121名。

2021年財政供養(yǎng)人員共計217人（不含退休人員），其中實有在職136人、其他人員68人、遺屬13人。與上年相比，在職人員比上年減少171人，減少主要原因是按照事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個基層畜牧獸醫(yī)站撤銷并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

（特別提示：本單位部門決算編報單位情況部分需列表說明本年度納入部門決算編報范圍的單位名單。無下級預(yù)算單位的單位，也需列表說明部門決算編報單位情況，否則視同未公開機構(gòu)設(shè)置情況）

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

2020年農(nóng)牧局部門收入預(yù)算 4178.54 萬元，比2019年預(yù)算減少 1581.75 萬元，減少37 %，減少主要原因是按照事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個基層畜牧獸醫(yī)站撤銷并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

2020年農(nóng)牧局部門支出預(yù)算 4178.54 萬元，比2019年預(yù)算減少 1581.75 萬元，減少37 %，減少主要原因是按照事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個基層畜牧獸醫(yī)站撤銷并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

2020年農(nóng)牧局部門預(yù)算收入 4178.54萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入 4178.54 萬元，占比100 %。

2020年農(nóng)牧局部門預(yù)算支出 4178.54萬元，其中：基本支出 2540.54 萬元，占比 61 %；項目支出 1638 萬元，占比 39 %。

主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)、專業(yè)活動、項目支出方面支出。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計23,293.81萬元，其中：本年收入合計23,208.42萬元，使用非財政撥款結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余85.39萬元，支出總計23,293.81萬元，其中：結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余80.83萬元。與2019年度相比，收入總計增加6300.16萬元，增長37.26%；支出總計增加6111.58萬元，增長35.57%。主要原因1、草原生態(tài)補助獎勵資金增加支出7984萬元；2、新增牧區(qū)廁改資金-廁改吸污車購置支出254.50萬元；3、新增畜禽糞資源化利用整縣推進項目支出61.91萬元；4、新增農(nóng)業(yè)示范區(qū)以獎代補項目支出550萬元；5、新增牧區(qū)防疫防污染基本設(shè)施建設(shè)支出556萬元；6、其他上級專項支出及基本支出變動等原因。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計23,208.42萬元，其中：財政撥款收入23,208.32萬元，占100%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計23,212.99萬元，其中：基本支出2,833.3萬元，占12.2%；項目支出20,379.68萬元，占87.8%。 （四）關(guān)于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計23,262.61萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.28萬元；支出總計23,262.61萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.51萬元。與2019年度相比，收入增加5999.91萬元，增長34.76%；收入增加5999.91萬元，增長34.76%。主要原因1、草原生態(tài)補助獎勵資金增加支出7984萬元；2、新增牧區(qū)廁改資金-廁改吸污車購置支出254.50萬元；3、新增畜禽糞資源化利用整縣推進項目支出61.91萬元；4、新增農(nóng)業(yè)示范區(qū)以獎代補項目支出550萬元；5、新增牧區(qū)防疫防污染基本設(shè)施建設(shè)支出556萬元；6、其他上級專項支出及基本支出變動等原因。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計21,014.94萬元，其中：基本支出2,818.42萬元，占13.4%；項目支出18,196.52萬元，占86.6%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,818.42萬元，其中：人員經(jīng)費2,525.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、遺屬人員生活補助等，較上年減少3616.30萬元，主要原因是按照事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個基層畜牧獸醫(yī)站撤銷并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

公用經(jīng)費292.71萬元，主要包括：主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、取暖費、專用材料費、公務(wù)用車運行維護費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等，較上年減少319.81萬元，主要原因是主要原因是按照事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個基層畜牧獸醫(yī)站撤銷并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

（七）關(guān)于2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為50.91萬元，支出決算為48.87萬元，完成預(yù)算的96%，其中：因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，支出決算為48.35萬元，完成預(yù)算的96.26%；公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0.52萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異情況的原因：2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預(yù)算差異原因為業(yè)務(wù)費中增加鄉(xiāng)村振興辦公工作及農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費等。

2、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出48.87萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.35萬元，占98.9%；公務(wù)接待費支出0.52萬元，占1.1%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。較上年增加（減少）0萬元。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出48.35萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，車均購置費0萬元，公務(wù)用車購置支出較上年增加（減少）0萬元。公務(wù)用車運行維護費支出48.35萬元，用于各單位執(zhí)法執(zhí)勤用車及公務(wù)用車下鄉(xiāng)加油、維修、保險等，車均運維費1.86萬元，公務(wù)用車運行維護費支出較上年減少74.56萬元，主要原因是主要原因是按照事業(yè)單位機構(gòu)改革要求，我系統(tǒng)12個基層畜牧獸醫(yī)站撤銷并入各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。財政撥款開支的公務(wù)用車保有量為26輛。

公務(wù)接待費支出0.52萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費0.52萬元，接待17批次，共接待112人次。主要用于一是2020年自治區(qū)草原確權(quán)驗收工作招待用餐；二是經(jīng)營管理站其他項目驗收工作招待用餐。較上年減少0.04萬元，主要原因是根據(jù)實際情況按標(biāo)準支出。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

2020年度農(nóng)科局部門未開展預(yù)算績效管理工作。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年度農(nóng)科局部門未開展預(yù)算績效管理工作。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱					項目負責(zé)人及電話
主管部門					實施單位
項目預(yù)算執(zhí)行情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）	全年執(zhí)行數(shù)（B）	分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
		年度資金總額：				10
		其中：財政撥款				-		-
		其他資金				-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)				目標(biāo)實際完成情況
績效指標(biāo)	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	分值	預(yù)期指標(biāo)值	實際完成指標(biāo)值	得分	未完成原因及擬采取的改進措施
	產(chǎn)出指標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
	(30分) 效益指標(biāo)	經(jīng)濟效益指標(biāo)
		社會效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo)(10分)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)
總分				100

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

2020年度農(nóng)科局部門未開展預(yù)算績效管理工作。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出231.08萬元，比2019年增加16.75萬元，增長7.82%。主要原因是主要原因是業(yè)務(wù)費中含鄉(xiāng)村振興辦公工作、防疫防控經(jīng)費及農(nóng)機購置補貼工作經(jīng)費等。

（特別提示：機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費。單位為財政補助事業(yè)單位或其他事業(yè)單位的單位，可參照此口徑公開（部門決算財決07表10欄合計數(shù)），并需與預(yù)算公開銜接一致。）

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計180.73萬元，其中：政府采購貨物支出179.58萬元，比2019年增加151.67萬元，增長540.52%，主要原因是2020年增加項目類政府采購、；政府采購工程支出0萬元，比2019年增加（減少）0萬元，增長（降低）0%；政府采購服務(wù)支出1.16萬元，比2019年增加1.163萬元，增長（降低）100%，主要原因增加印刷服務(wù)等第三方服務(wù)。授予中小企業(yè)合同金179.91萬元，占政府采購支出合同總額的99.55%。其中：授予小微企業(yè)合同金額128.35萬元，占政府采購支出合同總額的71.02%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛26輛。其中，機要通信用車1輛，主要用于：防疫緊急通信;執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛,主要用于：主要用于執(zhí)法執(zhí)勤下鄉(xiāng)；特種專業(yè)技術(shù)用車3輛,主要用于：防疫、科技宣傳、推廣、科普下鄉(xiāng)用車；其他用車13輛，主要用于公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），比2019年增加（減少）0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），比2019年增加（減少）0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，單位應(yīng)根據(jù)實際情況對本單位專業(yè)性較強的名詞要進一步解釋說明，具體可參閱中央主管部門公開內(nèi)容。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：玲美    聯(lián)系電話：0470-8818070