一、單位情況

（一）基本情況。

1．主要職能。

紅花爾基鎮(zhèn)人民政府是本級(jí)人民代表大會(huì)的執(zhí)行機(jī)關(guān)，是地方國家行政機(jī)關(guān)。紅花爾基鎮(zhèn)人民政府在鄂溫克族自治旗人民政府和紅花爾基鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)組織本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和管理行政事務(wù)的職能。根據(jù)《地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》的規(guī)定，紅花爾基人民政府的職責(zé)是：

(1)負(fù)責(zé)黨委、政府的日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作

(2)承擔(dān)人大辦公室工作

(3)負(fù)責(zé)黨委、政府決算的督查檢查工作

(4)負(fù)責(zé)人事和財(cái)政等工作

(5)負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和群團(tuán)工作

(6)負(fù)責(zé)宣傳、意識(shí)形態(tài)、文化體育工作

(7)負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

(8)負(fù)責(zé)統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作

(9)負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有關(guān)政策措施的貫徹落實(shí)

(10)負(fù)責(zé)農(nóng)、林、牧、水等領(lǐng)域技術(shù)引進(jìn)和推廣工作

(11)負(fù)責(zé)為農(nóng)牧民提供產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)工作

(12)負(fù)責(zé)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作

(13)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境等工作

(14)負(fù)責(zé)民政、衛(wèi)生、教育、科技、殘聯(lián)、統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、計(jì)劃生育、社會(huì)團(tuán)體等社會(huì)事務(wù)性工作

(15)負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、信訪維穩(wěn)和社會(huì)治安綜合治理工作

(16)負(fù)責(zé)推進(jìn)法治政府建設(shè)工作

(17)負(fù)責(zé)網(wǎng)格化工作

(18)負(fù)責(zé)轄區(qū)市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、小區(qū)物業(yè)、公共設(shè)施管理等工作

(19)負(fù)責(zé)街道組織實(shí)施的建設(shè)工程的預(yù)算審校、招投標(biāo)等工作

(20)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)防火防汛抗旱工作

(21)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)公共衛(wèi)生、動(dòng)物防疫和文明城市、衛(wèi)生城市創(chuàng)建等相關(guān)工作

(22)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)的城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃和轄區(qū)內(nèi)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、小區(qū)規(guī)劃驗(yàn)收等工作

(23)協(xié)助開展市場監(jiān)督、環(huán)境保護(hù)、老舊小區(qū)整治、保障性住房管理等工作

(24)負(fù)責(zé)黨群群眾服務(wù)項(xiàng)目的整體設(shè)置、安排和調(diào)度，為黨員和群眾提供綜合性服務(wù)支持平臺(tái)

(25)負(fù)責(zé)聯(lián)系、服務(wù)轄區(qū)黨員

(26)負(fù)責(zé)黨群服務(wù)各類活動(dòng)場所的功能規(guī)劃、管理和維護(hù)

(27)負(fù)責(zé)綜合審批便民服務(wù)工作

(28)承擔(dān)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、優(yōu)撫幫扶、走訪慰問、信訪接待、權(quán)益保障等事務(wù)性工作

(29)負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)撫等工作

(30)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐和志愿者服務(wù)工作

(31)負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、病蟲害防治、動(dòng)物防疫等工作

2．機(jī)構(gòu)情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

我單位是擁有1個(gè)獨(dú)立編制的正科級(jí)行政機(jī)關(guān)單位，3個(gè)獨(dú)立編制的副科級(jí)事業(yè)單位（包括黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。

3．人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因。

截至2021年12月31日，我單位實(shí)有在編人員60人，其中行政人員26人，事業(yè)人員34人。實(shí)有退休人員15人（其中行政退休3人，事業(yè)退休12人）。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1.積極開展文化旅游活動(dòng)。我鎮(zhèn)現(xiàn)有社區(qū)志愿者服務(wù)隊(duì)伍8支，為我鎮(zhèn)老年人開展文化、環(huán)保、環(huán)境衛(wèi)生治理、醫(yī)療志愿服務(wù)等一系列志愿活動(dòng)，在重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展“迎新春·寫春聯(lián)·送祝福”迎新活動(dòng)、“歡樂草原季”社區(qū)文藝匯演等各類文藝活動(dòng)，進(jìn)一步弘揚(yáng)志愿服務(wù)精神。以建黨一百周年為契機(jī)，依托森林旅游公園景區(qū)、紅花爾基水庫、瞭望塔等自然景觀平臺(tái)，舉辦了第二屆樟子松文化旅游融合發(fā)展主題月活動(dòng)，邀請(qǐng)25家旅行社、旗直各單位、各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)參加開幕式、旅游推介會(huì)及座談會(huì)，組織嘉賓參觀紅花爾基自然風(fēng)光，積極推廣紅花爾基樟子松文化?；顒?dòng)期間舉辦專場演出8場，群眾演出11場，豐富居民精神文化生活，發(fā)展文化旅游事業(yè)。

2.嚴(yán)格落實(shí)防火防汛工作。在防火防汛期間嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時(shí)值班制度。進(jìn)入防火期前組織鎮(zhèn)政府半專業(yè)快速撲火隊(duì)對(duì)防火機(jī)具進(jìn)行檢修、開展防火演練、防火知識(shí)技能培訓(xùn)；推動(dòng)區(qū)域聯(lián)防，與伊敏蘇木簽訂聯(lián)防協(xié)議，與鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)防火成員單位、環(huán)衛(wèi)公司以及鎮(zhèn)區(qū)中央街以南等火災(zāi)隱患較大地區(qū)住戶簽訂防火公約；修訂完善防撲火應(yīng)急預(yù)案，將鎮(zhèn)區(qū)劃分為六個(gè)片區(qū)，實(shí)行網(wǎng)格化管理，在高火險(xiǎn)天氣每天至少巡察兩次。

3.扎實(shí)開展城鎮(zhèn)環(huán)境整治工作。定期組織排查巡邏，清理整頓流動(dòng)商販、店外占道經(jīng)營行為，配合電力部門整治違建和拆除違法建筑、拆除私自使用網(wǎng)圍欄、木樁等圈占土地構(gòu)筑物，嚴(yán)查私搭亂建行為；開展規(guī)范蒙漢文牌匾專項(xiàng)行動(dòng)，嚴(yán)格規(guī)范和新審店鋪蒙漢文牌匾及橫幅，營造良好的營商環(huán)境。

4.慈善救助事業(yè)持續(xù)發(fā)展。與旗民政局、紅十字會(huì)、婦聯(lián)等部門聯(lián)合開展“光明行”白內(nèi)障手術(shù)篩查、“疫情下的急救”紅十字博愛周、“博愛一日捐，助你上大學(xué)”等慈善活動(dòng)，救助貧困白內(nèi)障患者，幫扶貧困學(xué)生，在全鎮(zhèn)形成了共同幫扶救助的良好局面。

5.城鎮(zhèn)亮化工程全面啟用。自籌資金20萬元完成對(duì)鎮(zhèn)區(qū)中央街太陽能路燈改造，同時(shí)對(duì)接供電所溝通協(xié)調(diào)對(duì)阿依罕小區(qū)四條環(huán)路已建路燈通電使用事宜。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況如下圖所示：本年收入與預(yù)算數(shù)差異率為11% ，本年支出與預(yù)算數(shù)差異率為16%，差異率較低，較去年都有增加，預(yù)算執(zhí)行情況較好，差異主要原因?yàn)楸灸甓纫咔榉揽亟?jīng)費(fèi)支出增多，城鎮(zhèn)環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（系列一代表2020年，系列二代表2021年）

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

（1）預(yù)、決算差異情況，可分收入支出功能科目、分單位、分收入支出具體項(xiàng)目逐項(xiàng)對(duì)比：

（2）差異原因分析。2021決算收入數(shù)較年初預(yù)算收入數(shù)整體差異額不大，差異率也較低，預(yù)算執(zhí)行情況較好。一般公共服務(wù)決算收入數(shù)與決算支出數(shù)均大于年初預(yù)算收入數(shù)，原因?yàn)楸灸甓缺締挝粐乐С瞿瓿鯚o預(yù)算數(shù)，所以無對(duì)比數(shù)據(jù)；社會(huì)保障和就業(yè)決算收入數(shù)與決算支出數(shù)均大于年初預(yù)算收入數(shù)，原因?yàn)楸灸甓扔兴劳鰮嵝艚鹬С觯灸晔杖肽瓿躅A(yù)算數(shù)并未包含；農(nóng)林水決算收入數(shù)與決算支出數(shù)均大于年初預(yù)算收入數(shù)，原因?yàn)閯?dòng)物防疫經(jīng)費(fèi)支出、檢疫檢驗(yàn)經(jīng)費(fèi)支出、科技推廣中心零星增資補(bǔ)發(fā)等均未納入本年收入年初預(yù)算數(shù)；住房保障決算收入數(shù)與決算支出數(shù)均略大于年初預(yù)算收入數(shù)，原因?yàn)楸灸甓缺締挝蝗藛T變動(dòng)及新考錄人員公積金支出未納入年初預(yù)算數(shù)。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

（1）各項(xiàng)收入占總收入的比重，各項(xiàng)支出占總支出的比重

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析

2021年本年支出決算數(shù)1533.91萬元，較上年增長16.11%，原因?yàn)椋?.本年度支付熱力管網(wǎng)工程款，城鎮(zhèn)環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)增多（安裝太陽能路燈，維修商業(yè)街路化帶）等支出；2.疫情經(jīng)費(fèi)支出；3.新考錄人員經(jīng)費(fèi)支出。本年收入決算數(shù)1470.54萬元，較上年增長13.07%，增長原因同上。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比、預(yù)決算對(duì)比，人均支出情況分析。

（2）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年無培訓(xùn)費(fèi)

（3）會(huì)議費(fèi)支出情況：可進(jìn)行上下年對(duì)比,人均支出情況分析。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

財(cái)政撥款收入1407.54萬元；財(cái)政撥款支出1533.91萬元，其中基本支出1419.97萬元，項(xiàng)目支出113.93萬元?；局С稣急?2.57%，基本支出占比較大，包括工資福利支出858.87萬元，商品和服務(wù)支出528.38萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.64萬元；資本性支出113.93萬元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余153.02萬元，全部為經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（四）績效目標(biāo)完成情況。

1.概述項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。

2.概述本單位整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況（如有）。

（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績效管理中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本單位財(cái)務(wù)管理、績效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

（二）本單位決算及績效信息公開工作開展情況。

（三）對(duì)單位決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

 

 

注：收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。

附：

 

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

 

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

 

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

 

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%