鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局

2022年部門預(yù)算

公開報(bào)告

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月30日

 

目  錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

一、部門預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、部門組織征收收入計(jì)劃

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2022年部門預(yù)算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局

2022年部門預(yù)算公開報(bào)告

 

第一部分  部門概況

 

一、部門主要職能、職責(zé)

(一)部門職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局是自治旗人民政府主管擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)改革、統(tǒng)計(jì)建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,組織實(shí)施能源企業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施。的綜合經(jīng)濟(jì)部門。

（二）部門主要職責(zé)

1、貫徹國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計(jì)工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國(guó)家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計(jì)制度,組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計(jì)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

2、建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,貫徹執(zhí)行全國(guó)、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)制度,審定部門統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。

3、按照國(guó)家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計(jì)劃,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步和社會(huì)發(fā)展等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2022年鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算包括：部門本級(jí)預(yù)算。

（一）鄂溫克族自治旗局部門機(jī)構(gòu)

2022年，鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量增（減）0家，無(wú)變化。

（二）鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局屬單位設(shè)置

納入鄂溫克族自治旗統(tǒng)計(jì)局2022年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況如下：無(wú)

預(yù)算單位情況表

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1
2
3
4

（三）人員基本情況：

編制數(shù)26名，其中行政編制9名、工勤編制0名、事業(yè)編制17名。

2022年預(yù)算實(shí)有人數(shù)共計(jì)40人，其中實(shí)有在職23人、離休0人、退休17人。與上年相比，在職人員比上年減少3人，減少原因?yàn)槿藛T退休。離休人員比上年增加0人，無(wú)變化。退休人員比上年增加3人，增加原因:到退休法定年齡。

 

第二部分 2022年部門預(yù)算安排情況說明

 

一、2022年部門預(yù)算收支總體情況說明

2022年部門預(yù)算總收入為368.85萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少131.03萬(wàn)元，下降26%，減少主要原因?yàn)椋?

1.本年度退休3人。

2.上年有夏季牧業(yè)普查、人口普查經(jīng)費(fèi)、住戶兩員補(bǔ)助。

（一）部門預(yù)算收入情況說明

部門預(yù)算收入為368.85萬(wàn)元，其中：本年收入一般公共預(yù)算撥款收入368.85萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占比0%，事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%，其他收入0萬(wàn)元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，占比0%。，其中：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

（二）部門預(yù)算支出情況說明

部門預(yù)算支出368.85萬(wàn)元，其中：基本支出368.85萬(wàn)元，占比100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占比0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于“機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、統(tǒng)計(jì)普查工作”方面支出。

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

（一）財(cái)政撥款預(yù)算規(guī)模情況

財(cái)政撥款收支預(yù)算368.85萬(wàn)元，其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款368.85萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，占比0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占比0%。較2021年減131.03萬(wàn)元，減少26%。

（二）財(cái)政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)情況

2022年部門預(yù)算中，財(cái)政撥款支出數(shù)為368.85萬(wàn)元，用于以下方面：一般公共服務(wù)支出270.05萬(wàn)元，占支出的73%；國(guó)防支出0萬(wàn)元，占支出的0%、204公共安全支出0萬(wàn)元，占支出的0%、教育支出0萬(wàn)元，占支出的0%，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占支出的0%，社會(huì)保障和就業(yè)支出56.88萬(wàn)元，占支出的15%；衛(wèi)生健康支出16.77萬(wàn)元，占支出的5%；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元，占支出的0%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占支出的0%，農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，占支出的0%，交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，占支出的0%，資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，金融支出0萬(wàn)元，占支出的0%，自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元，占支出的0%，住房保障支出25.16萬(wàn)元，占支出的7%，糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元，占支出的0%，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元，占支出的0%。

（三）2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出270.05萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)。較上年預(yù)算數(shù)減少136.65萬(wàn)元， 減少原因:本年有退休3人(人員經(jīng)費(fèi)減少) 、夏季牧業(yè)普查經(jīng)費(fèi)、住戶兩員補(bǔ)助、人口普查經(jīng)費(fèi)減少(公用經(jīng)費(fèi)減少) 。

2.203國(guó)防支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。 

3.204公共安全支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。4.205教育支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

7.208社會(huì)保障和就業(yè)支出56.88萬(wàn)元，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金。較上年預(yù)算數(shù)增加11.54萬(wàn)元， 增加原因退休人員工資增加。

8.210衛(wèi)生健康支出16.77萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較上年預(yù)算減少2.52萬(wàn)元，減少原因:醫(yī)療保險(xiǎn)減少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。11.213農(nóng)林水支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。12.214交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

15.217金融支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

17.221住房保障支出25.16萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金。較上年預(yù)算數(shù)減少3.39萬(wàn)元，減少原因:減少人員，住房公積金減少。

18.222糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

20.229其他支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

21.231債務(wù)還本支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。22.232債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2022年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.5萬(wàn)元，占總支出的1%，其中本年撥款安排三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算5.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算后，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算較上年預(yù)算減少3.2萬(wàn)元，減少37%;其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，其中本年撥款安排2萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少1萬(wàn)元，減少33%;減少主要原因?yàn)榘隧?xiàng)規(guī)定節(jié)約資金。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中本年撥款安排3.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少2.2萬(wàn)元，減少39%；其中：

1.公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，其中本年撥款安排0萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬(wàn)元，減少0%。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，其中本年撥款安排3.5萬(wàn)元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對(duì)比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少2.2萬(wàn)元，減少39%。

 

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2022年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算49.5萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)14.72萬(wàn)元、印刷費(fèi)9.74萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2元、公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用9.54萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置7.32萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少112.79萬(wàn)元，下降66%，下降主要原因是上年有人口普查、夏季牧業(yè)普查、住戶補(bǔ)助，本年年初以上普查經(jīng)費(fèi)無(wú)預(yù)算。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，是指各事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2022年我單位事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)0萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0萬(wàn)元、水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、因公出國(guó)（境） 費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、專用燃料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；310資本性支出類：房屋建筑物購(gòu)建0萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬(wàn)元、大型修繕0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、物資儲(chǔ)備0萬(wàn)元、土地補(bǔ)償0萬(wàn)元、安置補(bǔ)助0萬(wàn)元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬(wàn)元、拆遷補(bǔ)償0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

2022年事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是我單位行政單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

三、“政府采購(gòu)計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2022年政府采購(gòu)預(yù)算23.09萬(wàn)元，資金來(lái)源為財(cái)政撥款，其中A貨物類7.32萬(wàn)元、B工程類0萬(wàn)元、C服務(wù)類14.24萬(wàn)元。較上年增加15.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)190%，其中：

1.A貨物類預(yù)算8.85萬(wàn)元，占比38%，較上年增加5萬(wàn)元，增加60%，增加原因?yàn)橘?gòu)置臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、打印機(jī)、視頻培訓(xùn)會(huì)設(shè)備等。

2.B工程類預(yù)算0萬(wàn)元，占比0%，較上年增加0萬(wàn)元，增加0%，我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

3.C服務(wù)類預(yù)算14.24萬(wàn)元，占比62%，較上年增加9.44萬(wàn)元，增加197%，增加原因?yàn)橛∷①M(fèi)、車輛加油維修增加。

編制政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬(wàn)元，服務(wù)類型為0，涉及預(yù)算單位0家。

四、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2022年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2021年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、調(diào)研用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、離退休干部用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤和綜合執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。較上年增加 0 輛。

單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套），較上年增加  0臺(tái)（套）。

2.2022年房屋建筑物情況：

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業(yè)務(wù)用房0平方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加0平方米，我單位不涉及，政務(wù)服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

2022年0部門組織征收收入計(jì)劃0萬(wàn)元，我部門無(wú)征收收入。

六、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2022年填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目28個(gè)，設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)100項(xiàng)，從預(yù)算執(zhí)行、產(chǎn)出、效益、滿意度等多方面對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行綜合績(jī)效管理。涉及一級(jí)指標(biāo)100項(xiàng)，包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)。二級(jí)指標(biāo)100項(xiàng)，包括數(shù)量指標(biāo)，質(zhì)量指標(biāo)，時(shí)效指標(biāo)，成本指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，社會(huì)效益指標(biāo)，生態(tài)效益指標(biāo)，可持續(xù)影響指標(biāo)，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)。三級(jí)指標(biāo)包括科目調(diào)整數(shù)次、足額保障率、發(fā)放及時(shí)率、結(jié)余率等具體指標(biāo)。

公開績(jī)效目標(biāo)100個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目0個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算368.85萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蓮花   聯(lián)系電話：0470-8818155

 

第六部分   部門預(yù)算公開表

 

附表：

部門預(yù)算公開表