2021年4月25日

 

目  錄

第一部分 部門所屬單位概況

一、單位主要職能、工作職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2021年預算安排情況說明

一、預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預算公開表

一、部門預算公開報表

1.收支預算總表

2.收入預算總表

3.支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出預算表

6.財政撥款基本支出預算表

7.政府性基金預算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預算表

9.政府采購預算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11．機關運行經(jīng)費預算表

12．事業(yè)運轉經(jīng)費預算表

13. 國有資本經(jīng)營預算支出表

二、項目預算績效目標申報表

 

 

 

 

 

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局

2021年預算公開報告

 

第一部分  部門所屬單位概況

 

一、單位主要職能、職責

（一）單位主要職能

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局是自治旗人民政府主管擬定鄂溫克族自治旗統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃,組織實施能源企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查制度,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施的綜合經(jīng)濟部門。

（二）單位主要職責

1、貫徹國家、自治區(qū)、呼倫貝爾市統(tǒng)計工作方針、政策和法律、法規(guī),按照國家、自治區(qū)、能源統(tǒng)計制度,組織領導和監(jiān)督檢查各蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。

2、建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系,貫徹執(zhí)行全國、全區(qū)、全市統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度,審定部門統(tǒng)計標準。

3、按照國家普查方案,研究提出重大旗情旗力普查計劃,對國民經(jīng)濟、科技進步和社會發(fā)展等情況進行統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督,向旗委、旗政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

4、統(tǒng)一管理、公布全旗性的基本統(tǒng)計資料,定期向社會眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。

5、建立健全和管理全旗統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系。

二、機構設置及預算單位構成情況

1.從預算單位構成看，2021年鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局所屬單位預算包括：局本級預算單位統(tǒng)計局1個，單位性質為行政單位。

2.人員基本情況：編制數(shù)26名，其中行政編制9名、參公編制6名、事業(yè)編制11名。

2021年預算財政供養(yǎng)人員共計42人，其中實有在職28人（行政9人、事業(yè)11人、參公6人、復員兵2人）離休0人、退休14人。與上年相比，在職人員比上年無變化。離休人員比上年無變化。退休人員比上年無變化。

 

（數(shù)值取自：部門預算輸出表-單位基本信息表）

 

第二部分 2021年部門所屬單位預算安排情況說明

 

一、2021年部門所屬單位預算收支總體情況說明

收入預算499.88萬元，比2020年預算減少90.9萬元，下降10%，減少主要是由于上年度全國第七次人口普查經(jīng)費比本年多一些。

支出預算499.88萬元，比2020年預算減少90.9萬元，下降10%，減少主要是由于上年度全國第七次人口普查經(jīng)費比本年多一些。

（一）部門所屬單位預算收入情況說明

部門所屬單位預算收入為499.88萬元，其中：一般公共預算撥款收入499.88萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結轉安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）

（二）部門所屬單位預算支出情況說明

部門所屬單位預算支出499.88萬元，其中：基本支出499.88萬元，占比0%；項目支出0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“機構運轉、人員工資、社會保險、夏季牧業(yè)普查、人口普查兩員補助等”方面支出。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1）

（三）部門所屬單位預算收支較上年增減分析

2021年部門所屬單位預算收入、支出499.88萬元，比上年減少90.9萬元，減少10%，減少原因：

1.一般公共服務支出減少：口普查經(jīng)減少。

2.住房公積金減少：調(diào)出人員公積金比調(diào)入人員公積金多。

3.醫(yī)療保險減少：調(diào)出人員公積金比調(diào)入人員公積金多。

（數(shù)值取自：預算公開表--收支總表1及2020年部門預算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款結構情況

財政撥款收支預算499.88萬元，包括一般公共預算財政撥款499.88萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。較2020年減少90.9萬元，減少10%，減少原因：

1.一般公共服務支出減少。

2.醫(yī)療衛(wèi)生支出減少。

3.住房保障支出減少。

（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支預算總表4）

（二）2021年一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務支出406.7萬元，占比80%，主要用于、商品服務支出。上年預算數(shù)增減少90.9萬元， 減少原因：上年預算有第七次人口普查經(jīng)費多。

2.203國防支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

3.204公共安全支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

4.205教育支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

5.206科學技術支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

7.208社會保障和就業(yè)支出45.34萬元，占比9%，主要用于退休人員工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金。較上年預算數(shù)增或減少0.04萬元， 減少原因：調(diào)入人員養(yǎng)老金比調(diào)出人員養(yǎng)老金低一些。

8.210衛(wèi)生健康支出19.29萬元，占比4%，主要用于職工醫(yī)療保險。較上年預算數(shù)減少1.2萬元， 減少原因：調(diào)入人員醫(yī)療保險比調(diào)出人員醫(yī)療保險少。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

12.214交通運輸支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

14.216商業(yè)服務業(yè)等支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

15.217金融支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

17.221住房保障支出28.55萬元，占比5.7%，主要用于職工住房公積金。較上年預算數(shù)減少1.66萬元， 減少原因：本年職工公積金比上年減少。

18.222糧油物資儲備支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

19.224災害防治及應急管理支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

20.229其他支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

21.231債務還本支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

22.232債務付息支出0萬元，我單位不涉及此項內(nèi)容。

（數(shù)值取自：預算公開表—財政撥款收支總預算表4）

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款0萬元。我單位無政府性基金財政撥款預算。

（數(shù)值取自：預算公開表--基金預算表7）

四、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

（數(shù)值取自：預算公開表—國有資本經(jīng)營預算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算8.7萬元，占總支出的1.7%，較上年預算減少8.8萬元，減少50%;本年預算比上年執(zhí)行數(shù)增加3.63萬元，71%.增加其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，我單位不涉及此項目。

（二）公務接待費3萬元，較上年預算無變化。

（三）公務用車購置及運行經(jīng)費5.7萬元，較上年預算減少8.8萬元，減少60%；本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.06萬元，增長56%，其中：

1.公務用車購置經(jīng)費0萬元，我單位無此項目。

2.公務用車運行維護費5.7萬元，較上年預算減少8.8萬元，減少60%；減少主要原因為人口普查交通費減少。

本年預算比上年執(zhí)行數(shù)減增加2.06萬元，增長56%，增長主要原因為本年夏季牧業(yè)普查、人口就業(yè)統(tǒng)計普查等下鄉(xiāng)交通費。

（數(shù)值取自：預算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預算表8）

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

機關運行經(jīng)費，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

2021年我單位機關運行經(jīng)費財政撥款預算169.61萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費9.87萬元、印刷費4.1萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費2.65萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費2萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0.2萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費2萬元、公務接待費3萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費124萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費1.08萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費5.7萬元、其他交通費用11.16萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置3.85萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機關運行經(jīng)費比上年增加152.31萬元，增長880 %，增長主要原因上年行政運行費在項目支出里，本年預算無項目支出。

（行政單位及參公單位根據(jù)預算公開表—機關運行經(jīng)費預算表10填列）

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉經(jīng)費，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉經(jīng)費財政撥款預算0萬元，其中：302商品和服務支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、基礎設施建設0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補償0萬元、安置補助0萬元、地上附著物和青苗補償0萬元、拆遷補償0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

我單位行政單位所以無事業(yè)運經(jīng)費預算。

（事業(yè)單位根據(jù)預算公開表—事業(yè)運轉經(jīng)費預算表11填列）

三、政府采購預算情況說明

2021年政府采購預算9.8萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類5萬元、B工程類0萬元、C服務類4.8萬元。較上年減少53.56萬元，下降84%，其中：

1.A貨物類預算5萬元，占比51%，較上年減少32.66萬元，減少86.7%，減少原因為本年購置固定資產(chǎn)預算比上年少。

2.B工程類預算0萬元，我單位無此項目。

3.C服務類預算4.8萬元，占比49%，較上年減少20.9萬元，減少81%，減少原因為本年無租賃、印刷費減少。

（數(shù)值取自：預算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0） 

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務用車及大型設備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中機要通信應急用車1輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛。較上年無變化。

單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標情況說明

2021年填報績效目標的預算項目0個，公開績效目標0個，我單位無此項目。

 

第四部分   名詞解釋

 

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

第五部分   預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蓮花   聯(lián)系電話：0470-8818155

第六部分   部門預算公開表

 

附表：

1.部門預算公開表

2.項目預算績效目標申報表

鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局

2021年4月25日

附件2
部 門 預 算 公 開 樣 表
				部門（單位）名稱：		鄂溫克族自治旗統(tǒng)計局
				部門（單位）負責人：		吉林巴雅爾
2021 年部門預算公開報表目錄 序 預算表名稱 1 收支預算總表（公開01表） - 1 2 收入預算總表（公開02表）- 2 3 支出預算總表（公開03表）- 3 4 財政撥款收支預算總表（公開04表）- 4 5 一般公共預算支出預算表（公開05表）- 5 6 公共財政預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）-（公開06表）- 6 7 政府性基金預算表（公開07表） - 7 8 財政撥款“三公”經(jīng)費預算表（公開08表） - 8 9 政府采購預算表（公開09表） - 9 10 機關運行經(jīng)費預算表（公開10表）-10 11 事業(yè)單位運轉經(jīng)費預算表（公開11表）-11 12 國有資本經(jīng)營預算支出表（公開12表）-12
收支預算總表（公開01表）                         單位:萬元           收入 支出 收入項目 預算數(shù) 功能分類 預算數(shù) 支出項目（性質） 預算數(shù) 一、一般公共預算收入 499.88 一、一般公共服務 406.70 一、基本支出 499.88     1、旗級安排 499.88 二、外交     工資和福利支出 315.74        其中：納入預算管理的非稅收入   三、國防     商品和服務支出 169.61     2、上級提前下達專項   四、公共安全     對個人和家庭的補貼 14.53 二、政府性基金預算收入   五、教育   二、項目支出       1、旗級安排   六、科學技術   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出       2、上級提前下達專項   七、文化體育與傳媒   四、上繳上級支出   三、事業(yè)收入   八、社會保障和就業(yè) 45.34 五、對附屬單位補助支出       其中：納入專戶管理的教育收費收入   九、社會保險基金支出       四、事業(yè)單位經(jīng)營收入   十、醫(yī)療衛(wèi)生 19.29     五、其他收入   十一、環(huán)境保護       六、上級單位補助收入   十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務       七、附屬單位上繳收入   十三、農(nóng)林水事務           十四、交通運輸           十五、資源勘察電力信息等事務           十六、商品服務等事務           十七、金融監(jiān)管支出           十八、援助其他地區(qū)支出           十九、國土資源氣象等事務           二十、住房保障支出 28.55         二十一、糧油物資管理事務           二十二、國有資本經(jīng)營支出           二十三、災害防治及應急管理支出       本年收入合計 499.88 二十四、預備費       八、上年結轉   二十五、其他支出   本年支出合計 499.88   其中：一般公共預算撥款   二十六、轉移性支出   六、結轉下年          政府性基金預算撥款                  事業(yè)收入（含教育收費）   本年支出合計 499.88            其他資金   結轉下年       九、用事業(yè)基金彌補收支差額           收入總計 499.88 本年支出總計 499.88 本年支出總計 499.88