鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級

2021年預(yù)算公開報告 

2021年4月21日

目  錄

第一部分 部門所屬單位概況

一、單位主要職能、工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2021年預(yù)算安排情況說明

一、預(yù)算收支總體情況說明

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明

三、政府采購預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、項目支出績效目標(biāo)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2021年部門預(yù)算公開表

一、部門預(yù)算公開報表

1.收支預(yù)算總表

2.收入預(yù)算總表

3.支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6.財政撥款基本支出預(yù)算表

7.政府性基金預(yù)算收支表

8.財政撥款“三公經(jīng)費”預(yù)算表

9.政府采購預(yù)算表

10.國有資產(chǎn)占用使用情況表

11．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表

12．事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表

13. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二、項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級

單位

2021年預(yù)算公開報告

第一部分  部門所屬單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于衛(wèi)生健康的法律法規(guī)及有關(guān)政策。組織擬訂全旗衛(wèi)生健康政策、措施、規(guī)劃，制定地方衛(wèi)生健康規(guī)范并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，擬訂并指導(dǎo)實施區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃。制定并組織實施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。推進(jìn)全旗衛(wèi)生健康信息化建設(shè)。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重大方針、政策、措施的建議，組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。實施分級診療。制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。

3、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制和衛(wèi)生應(yīng)急相關(guān)工作。制定并組織落實疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，實施國家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。組織開展全旗愛國衛(wèi)生工作，承擔(dān)鄂溫克旗愛國衛(wèi)生運動委員會的日常工作。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗艾滋病防治委員會的日常工作。

4、負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員管理工作。負(fù)責(zé)一級及以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的準(zhǔn)入管理，建立完善醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

5、負(fù)責(zé)食品藥品安全監(jiān)測工作。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測、交流、預(yù)警工作，組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短期藥品預(yù)警。

6、負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康工作。組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)全旗老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)鄂溫克族自治旗老齡工作委員會日常工作。

8、負(fù)責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作。開展人口監(jiān)測預(yù)警，完善落實計劃生育、人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策，并提出相關(guān)建議。

9、指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊伍建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10、推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展工作。保障和促進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥醫(yī)療、保健、教育、科研、文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的改革發(fā)展與對外交流合作，推進(jìn)蒙醫(yī)藥中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新和振興發(fā)展。

11、負(fù)責(zé)重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

12、負(fù)責(zé)對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)實施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

13、完成旗委、旗政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

14、職能轉(zhuǎn)變。旗衛(wèi)生健康委應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動健康鄂溫克建設(shè)，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向牧區(qū)覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

15、與有關(guān)部門職責(zé)分工。

（1）與旗發(fā)改委有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，擬訂生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實全旗人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。

旗發(fā)改委負(fù)責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機(jī)制，研究提出全旗人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與旗民政局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)，組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

旗民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、規(guī)范并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與旗市場監(jiān)督管理局有關(guān)職責(zé)分工。

旗衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同旗市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。旗衛(wèi)生健康委對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)立即組織進(jìn)行檢驗和食品安全風(fēng)險監(jiān)測，并及時向旗市場監(jiān)督管理局通報食品安全風(fēng)險監(jiān)測結(jié)果，對于得出不安全結(jié)論的食品，旗市場監(jiān)督管理局應(yīng)當(dāng)立即采取措施。旗市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險監(jiān)測的，應(yīng)當(dāng)及時向旗衛(wèi)生健康委提出建議。

旗市場監(jiān)督管理局會同旗衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。

（4）與旗醫(yī)保局有關(guān)職責(zé)分工。旗衛(wèi)生健康委、旗醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.從預(yù)算單位構(gòu)成看，2021年鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會本級單位預(yù)算，單位性質(zhì)為行政單位。

2.人員基本情況：編制數(shù)40名，其中行政編制18名、參公編制0名、事業(yè)編制22名。

2021年預(yù)算財政供養(yǎng)人員共計72人，其中實有在職42人、離休0人、退休26人。與上年相比，在職人員比上年減少3人，減少原因為公務(wù)員調(diào)出1人、事業(yè)編職工退休1人、合同制工人辭職1我。離休人員比上年增加0人，原因沒有離休人員。退休人員比上年增加1人，增加原因事業(yè)編職工退休1人。

（數(shù)值取自：部門預(yù)算輸出表-單位基本信息表）

第二部分 2021年部門所屬單位預(yù)算安排情況說明

一、2021年部門所屬單位預(yù)算收支總體情況說明

收入預(yù)算2393.95萬元，比2020年預(yù)算增加757.83萬元，增長46.32%，增加主要是由于新冠肺炎疫情突發(fā)及常規(guī)化疫情防控的需要，公共衛(wèi)生預(yù)算需求增加。

支出預(yù)算2393.95萬元，比2020年預(yù)算增加757.83萬元，增長46.32%，增加主要是由于新冠肺炎疫情突發(fā)及常規(guī)化疫情防控的需要，公共衛(wèi)生預(yù)算支出增加。

（一）部門所屬單位預(yù)算收入情況說明

部門所屬單位預(yù)算收入為2393.95萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2393.95萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元，占比0%。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（二）部門所屬單位預(yù)算支出情況說明

部門所屬單位預(yù)算支出2393.95萬元，其中：基本支出1089.03萬元，占比45.49%；項目支出1304.92萬元，占比54.51%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

主要用于“衛(wèi)生健康行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育服務(wù)、公立醫(yī)院改革、國家基本藥物制度落實、中蒙醫(yī)藥專項事業(yè)、愛國衛(wèi)生等專業(yè)活動方面支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1）

（三）部門所屬單位預(yù)算收支較上年增減分析

2021年部門所屬單位預(yù)算收入、支出2393.95萬元，比上年增加757.83萬元，增長46.32%，增減原因：

1.因新冠疫情防控需要增加公共衛(wèi)生預(yù)算500萬元.

2.因伊敏煤電公司職工醫(yī)療歸入旗人民醫(yī)院，公立醫(yī)院改革預(yù)算增加186.00萬元

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--收支總表1及2020年部門預(yù)算公開表收入總表2、支出總表3）

二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明

（一）財政撥款結(jié)構(gòu)情況

財政撥款收支預(yù)算2393.95萬元，包括一般公共預(yù)算財政撥款2393.95萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%。較2020年增加757.83萬元，增長46.32%，增減原因：

1.因新冠疫情防控需要增加公共衛(wèi)生預(yù)算500萬元.

2.因伊敏煤電公司職工醫(yī)療歸入旗人民醫(yī)院，公立醫(yī)院改革預(yù)算增加186.00萬元

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支預(yù)算總表4）

（二）2021年一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況

1.201一般公共服務(wù)支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

2.203國防支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

3.204公共安全支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

4.205教育支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

5.206科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

6.207文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

7.208社會保障和就業(yè)支出79.28萬元，占比3.31%，主要用于在職職工養(yǎng)老保險繳費和退休人員項目外工資及遺屬補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)減少1.85萬元， 減少原因是職工調(diào)動，在職人員養(yǎng)老金繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致預(yù)算減少。

8.210衛(wèi)生健康支出2275.32萬元，占比95.04%，主要用于行政機(jī)關(guān)運行、公立醫(yī)院改革、國家基本藥物制度落實、基層嘎查村醫(yī)和計劃生育服務(wù)網(wǎng)底建設(shè)、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等衛(wèi)生健康專業(yè)活動。較上年預(yù)算數(shù)增加757.83萬元， 增加原因是新冠肺炎疫情突發(fā)及疫情防控常態(tài)化的需要，公共衛(wèi)生經(jīng)費投入增加。

9.211節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)/

10.212城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

11.213農(nóng)林水支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

12.214交通運輸支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

13.215資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

14.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

15.217金融支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

16.220自然資源海洋氣象等支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

17.221住房保障支出39.35萬元，占比1.64%，主要用于在職職工住房公積金補(bǔ)助。較上年預(yù)算數(shù)減少1.71萬元， 減少原因是職工調(diào)動，在職人員住房公積金繳費基數(shù)降低，導(dǎo)致預(yù)算減少

18.222糧油物資儲備支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

19.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)

20.229其他支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)

21.231債務(wù)還本支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

22.232債務(wù)付息支出0萬元，占比0%，主要無此項業(yè)務(wù)。較上年預(yù)算數(shù)增加0萬元， 原因上年度也無此項業(yè)務(wù)。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—財政撥款收支總預(yù)算表4）

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。 

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--基金預(yù)算表7，如單位無政府性基金支出預(yù)算，清標(biāo)注：我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。）

四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

我單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表—國有資本經(jīng)營預(yù)算表12）

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算19.84萬元，占總支出的0.83%，較上年預(yù)算增加12.14萬元，增長157.66%;本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加12.61萬元，增長174.41%.其中：

（一）因公出國（境）費0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；主要原因為本單位無因公出國（境）業(yè)務(wù)。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因為上年度也沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。

（二）公務(wù)接待費11.44萬元，較上年預(yù)算增加7.44萬元，增長186%;增長主要原因為2020年因新冠肺炎疫情的影響上級檢查考核工作沒有完成，將在2021年完成，接待費將在2021年執(zhí)行。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加10.59萬元，增長1245.88%，增長主要原因為2020年因新冠肺炎疫情的影響上級檢查考核工作沒有完成，將在2021年完成，接待費將在2021年執(zhí)行。

（三）公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費8.4萬元，較上年預(yù)算增加4.7萬元，增長127.03%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加2.02萬元，增長31.66%，其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；主原因為行政單位公車改革后，本單位無需購車；

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少0萬元，減少0%，主要原因為本單位兩年內(nèi)沒有采購車輛。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費8.4萬元，較上年預(yù)算增加4.7萬元，增長127.03%；增加主要原因為新冠疫情突發(fā)和疫情防控常態(tài)化的需求，任務(wù)增加，費用增加。

本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)減少2.02萬元，增長31.66%，增長主要原因為新冠疫情突發(fā)和疫情防控常態(tài)化的需求，任務(wù)增加，費用增加。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--三公經(jīng)費財政撥款預(yù)算表8）

第三部分 其他公開事項說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門及所屬單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

2021年我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算284.54萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費26.79萬元、印刷費43.02萬元、咨詢費2萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費5萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費6.6萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護(hù)）費1萬元、租賃費0.05萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費6.5萬元、公務(wù)接待費11.44萬元、專用材料費0.5萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費83.82萬元、委托業(yè)務(wù)費50萬元、工會經(jīng)費1.52萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8.4萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出21.73萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置3.18萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置13萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費比上年減少313.50萬元，增長54.74 %，下降主要原因是根據(jù)中央精神壓縮機(jī)關(guān)經(jīng)費，落實過緊日子的號召。

（行政單位及參公單位根據(jù)預(yù)算公開表—機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表10填列）

二、事業(yè)運行經(jīng)費安排情況說明

事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費，是指所屬事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2021年我單位事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費財政撥款預(yù)算0萬元，其中：302商品和服務(wù)支出類：辦公費0萬元、印刷費0萬元、咨詢費0萬元、手續(xù)費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境） 費用0萬元、維修（護(hù)）費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務(wù)費0萬元、委托業(yè)務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費0萬元、福利費0萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元、其他交通費用0萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0萬元；310資本性支出類：房屋建筑物購建0萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0萬元、大型修繕0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元、物資儲備0萬元、土地補(bǔ)償0萬元、安置補(bǔ)助0萬元、地上附著物和青苗補(bǔ)償0萬元、拆遷補(bǔ)償0萬元、公務(wù)用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元。

2021年事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費比上年增加0萬元，增長0 %，增長主要原因是行政單位沒有事業(yè)項目。

（事業(yè)單位根據(jù)預(yù)算公開表—事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費預(yù)算表11填列）

三、政府采購預(yù)算情況說明

2021年政府采購預(yù)算204.75萬元，采購金額為本級財政撥款，其中A貨物類203.05萬元、B工程類0萬元、C服務(wù)類1.7萬元。較上年增加158.47萬元，增長342.42%，其中：

1.A貨物類預(yù)算203.05萬元，占比99.17%，較上年增加157.57萬元，增加346.46%，增加原因為新冠肺炎疫情防控的需要，購置防護(hù)物資增加。

2.B工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%，原因為工程項目沒有列入預(yù)算

3.C服務(wù)類預(yù)算1.7萬元，占比0.83%，較上年增加0.9萬元，增加112.5%，增加原因為2021年新增政府采購公務(wù)車加油服務(wù)項目。

（數(shù)值取自：預(yù)算公開表--政府采購表9，如無政府采購支出，均填0）  

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

2021年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況：

截至2020年末，共有車輛1輛，其中機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、調(diào)研用車0輛、離退休干部用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。較上年相比沒有增減變動，原因：公車改革后本單位沒有車輛購置計劃

單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

五、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目11個，公開績效目標(biāo)11個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算1304.92萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。

第四部分   名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費和公務(wù)接待費。其中：公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費指部門公務(wù)用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分   預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：崔愛軍   聯(lián)系電話：0470-8814076

第六部分   部門預(yù)算公開表

附表：

1.部門預(yù)算公開表

2.項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表

鄂溫克族自治旗衛(wèi)生健康委員會

2021年4月18日