關(guān)于鄂溫克族自治旗2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告

——2023年  月  日在鄂溫克族自治旗第十四屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

鄂溫克族自治旗財(cái)政局

各位代表：

受旗人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)報(bào)告2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)旗政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志們提出意見。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，我旗財(cái)政工作以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深刻領(lǐng)會(huì)黨的二十大精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，基本民生得到有效保障，財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)，財(cái)政決算情況總體較好。按照《預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)報(bào)告以下情況：

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

2022年，一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成113,890萬元，完成年初預(yù)算的118.99%，比上年增加35,010萬元，增長(zhǎng)44.38%，其中：稅收收入完成102,556萬元，占一般公共預(yù)算收入比重的90.05%。匯總?cè)煲话愎差A(yù)算收入、上級(jí)凈補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、調(diào)入資金及上解上級(jí)支出等，2022年全旗一般公共預(yù)算總財(cái)力為292,168萬元；一般公共預(yù)算支出284,494萬元，比上年增加70,177萬元，增長(zhǎng)32.74%。收支相抵，年終結(jié)余6,540萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,134萬元。

2022年，上級(jí)財(cái)政對(duì)我旗各類補(bǔ)助收入155,666萬元，比上年增加29,989萬元，增長(zhǎng)23.86%，其中：返還性收入和一般轉(zhuǎn)移支付收入138,009萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17,657萬元。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，政府性基金預(yù)算收入實(shí)際完成12,204萬元，完成年初預(yù)算的59.03%，比上年減少6,201萬元，下降33.69%。加上年結(jié)余收入10,342萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入642萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2,600萬元，收入總量25,788萬元；政府性基金預(yù)算支出23,840萬元，比上年增加13,486萬元，增長(zhǎng)130.25%。調(diào)出資金282萬元、再融資專項(xiàng)債券還本支出700萬元，支出總量24,822萬元。2022年全旗政府性基金年終結(jié)余966萬元，按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入1,078萬元，上年結(jié)余收入276萬元，收入總量1,354萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。2022年全旗國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出年終結(jié)余1,354萬元，按照國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2,372萬元，比上年增加942萬元，增長(zhǎng)65.89%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入980萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1,356萬元、利息收入28萬元、投資收益7萬元、轉(zhuǎn)移收入1萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成1,184萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，比上年增加18萬元，增長(zhǎng)1.55%。全旗社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收支結(jié)余1,187萬元，年末滾存結(jié)余5,110萬元。

上述各類收支數(shù)據(jù)，待自治區(qū)對(duì)呼倫貝爾市決算批復(fù)后，還會(huì)有一些變化，屆時(shí)依法向自治旗人大常委會(huì)報(bào)告。

二、重點(diǎn)財(cái)政工作落實(shí)情況 

（一）抓收入、促支出，財(cái)政收支再創(chuàng)歷史新高

一是強(qiáng)化稅費(fèi)征管。在認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)和“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”決策部署的同時(shí)，各部門協(xié)同配合，強(qiáng)化收入征管，財(cái)政收入“穩(wěn)中有進(jìn)”。二是全力向上爭(zhēng)取資金。全年共爭(zhēng)取新增轉(zhuǎn)移支付13,601萬元，主要是均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、留抵退稅轉(zhuǎn)移支付及補(bǔ)充縣區(qū)財(cái)力轉(zhuǎn)移支付。三是積極爭(zhēng)取債券資金。我旗新增地方政府債券23,637萬元，其中：一般債券21,737萬元，主要用于呼倫貝爾市中心城區(qū)一體化建設(shè)；專項(xiàng)債券1,900萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)。四是深度開展沉淀資金大起底行動(dòng)。對(duì)162家單位實(shí)有資金賬戶情況進(jìn)行了三輪核查，全面完成了沉淀資金大起底專項(xiàng)行動(dòng)工作任務(wù)，應(yīng)繳回資金1,968萬元，應(yīng)撤銷賬戶24個(gè)，除涉法涉訴案件款項(xiàng)外實(shí)現(xiàn)了沉淀資金100％應(yīng)繳盡繳，閑置賬戶100%應(yīng)撤盡撤，盤活資金100%應(yīng)支盡支，盤活資金全部用于解決償還民營(yíng)企業(yè)欠款。五是嚴(yán)控一般性支出。堅(jiān)決落實(shí)政府“過緊日子”要求，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，切實(shí)加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和剛性支出的保障力度。2022年一般性支出較上年同期下降13.5%,“三公經(jīng)費(fèi)”較上年下降4.75%。六是加快直達(dá)資金支出。加強(qiáng)財(cái)政資金直達(dá)動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全力以赴做好直達(dá)資金分配、下達(dá)、使用、監(jiān)控工作，確保資金直達(dá)基層，直接惠企利民，使用安全規(guī)范。全年直達(dá)資金支出26,937萬元，主要用于重點(diǎn)領(lǐng)域和民生保障。

（二）嚴(yán)管理、抓整改，有效管控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)

一是債務(wù)管理扎實(shí)有效。主動(dòng)應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，牢牢守住風(fēng)險(xiǎn)底線，堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。穩(wěn)步推進(jìn)地方隱性債務(wù)年度化債工作，按協(xié)議約定時(shí)限償還到期債務(wù)本息，消化財(cái)政暫付款13,944萬元，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是深入開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。按照財(cái)政部統(tǒng)一部署，聚焦落實(shí)減稅降費(fèi)政策、政府“過緊日子”、規(guī)范國(guó)庫(kù)管理等七方面開展專項(xiàng)整治，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，提升了財(cái)政治理效能。

（三）抓落實(shí)、保重點(diǎn)，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展

一是穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落實(shí)有力。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，落實(shí)國(guó)務(wù)院扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施，全年完成旗縣級(jí)增值稅留抵退稅340萬元；對(duì)小微企業(yè)免征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)21萬元。二是切實(shí)做好重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)保障工作。圍繞全旗經(jīng)濟(jì)目標(biāo)聚焦重點(diǎn)強(qiáng)投入，拓展渠道聚合力，全力支持基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)。累計(jì)投入8,621萬元，重點(diǎn)保障了縣道X358海拉爾至伊敏公路、1732街等多條“斷頭路”、棚戶區(qū)改造、市民廣場(chǎng)、瑟賓社區(qū)黨群服務(wù)中心、老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目順利實(shí)施。三是強(qiáng)化服務(wù)促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。完善財(cái)政投資評(píng)審管理，努力提升財(cái)政資金使用效益，全年累計(jì)完成工程造價(jià)評(píng)審207項(xiàng)，送審金額71,761萬元，審定金額62,604萬元，審減金額9,157萬元，審減率為12.76%。

（四）惠民生、兜底線，推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展

一是及時(shí)發(fā)放財(cái)政補(bǔ)貼資金。2022年,通過財(cái)政民生服務(wù)信息平臺(tái)發(fā)放各項(xiàng)補(bǔ)貼資金30,692萬元，共涉及8個(gè)領(lǐng)域8類48項(xiàng)補(bǔ)貼，其中：發(fā)放農(nóng)村牧區(qū)補(bǔ)貼資金24,821萬元，發(fā)放城鎮(zhèn)居民補(bǔ)貼資金5,871萬元。補(bǔ)貼資金惠及農(nóng)牧民及城鄉(xiāng)居民209,423人次，其中：農(nóng)村牧區(qū)149,749人次,城鎮(zhèn)居民59,674人次。二是持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)保障力度。全旗社會(huì)保障和就業(yè)支出44,025萬元，增長(zhǎng)29.99%，全面落實(shí)了城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、臨時(shí)救助等政策，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉。三是支持教育事業(yè)發(fā)展。全旗教育支出36,153萬元，增長(zhǎng)8.4%，鞏固完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，有效落實(shí)“雙減”政策，不斷提升職業(yè)教育服務(wù)發(fā)展能力。四是加強(qiáng)衛(wèi)生健康服務(wù)資金保障。全旗衛(wèi)生健康支出25,668萬元，增長(zhǎng)24.73%，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)政策。積極籌措資金，全力保障疫情防控，全年累計(jì)撥付疫情防控資金3,821萬元。五是深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。全旗鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出6,951萬元，進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，切實(shí)推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（五）抓改革、破難題，構(gòu)建科學(xué)規(guī)范的財(cái)政體制

一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。將財(cái)政業(yè)務(wù)全部納入系統(tǒng)，加快形成預(yù)算管理一體化閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)全流程管理、全過程監(jiān)控、全覆蓋落實(shí)，全面推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。二是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。細(xì)化績(jī)效目標(biāo)填報(bào)審核，提升預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，抓實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)。2022年開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金12,600萬元，不斷提高財(cái)政資金使用效益。三是推進(jìn)政府采購(gòu)全流程電子化管理。全面實(shí)行政府采購(gòu)項(xiàng)目在線辦理，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)交易系統(tǒng)、政府采購(gòu)電子賣場(chǎng)、預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對(duì)接，預(yù)算、采購(gòu)、支付全流程互聯(lián)互通。四是推進(jìn)財(cái)政電子票據(jù)管理改革。進(jìn)一步深化“放管服”改革，充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)智能等信息技術(shù)手段，推廣運(yùn)用財(cái)政電子票據(jù)和非稅收繳電子化工作，實(shí)現(xiàn)了“數(shù)據(jù)多跑路、群眾少跑腿”。

三、2023年預(yù)算草案

2023年全旗財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，緊緊圍繞旗委確定的發(fā)展戰(zhàn)略和決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，為我旗全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化開好局起好步。

為貫徹以上指導(dǎo)思想，在收入預(yù)算編制中，堅(jiān)持財(cái)政收入預(yù)算安排“與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)，與積極的財(cái)政政策相銜接”的原則，在支出預(yù)算編制中，優(yōu)先保障“三?！敝С龊蛡鶆?wù)化解支出。

根據(jù)《預(yù)算法》的規(guī)定，各級(jí)政府預(yù)算由同級(jí)人民政府編制，報(bào)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)。下面，重點(diǎn)報(bào)告自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的安排情況。

（一）2023年收入預(yù)計(jì)和支出安排

1.一般公共預(yù)算收入

根據(jù)有理有據(jù)測(cè)算、積極有為推動(dòng)的原則，2023年全旗一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成122,457萬元，其中：稅務(wù)部門預(yù)計(jì)完成101,458萬元，財(cái)政等部門組織非稅收入預(yù)計(jì)完成   20,999萬元。

按照現(xiàn)行財(cái)政體制劃定的收入范圍，以及目前上級(jí)已經(jīng)明確的對(duì)我旗補(bǔ)助數(shù)額，2023年自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力安排209,904萬元，其中：自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算收入122,457萬元，比2022年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)27.94%；上級(jí)補(bǔ)助收入80,988萬元，比2022年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)14.11%；專項(xiàng)上解上級(jí)支出-457萬元；一般債務(wù)還本支出1,672萬元；上年結(jié)余收入6,540萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,134萬元。

2.一般公共預(yù)算支出

根據(jù)實(shí)際情況，為貫徹落實(shí)好中央、自治區(qū)、市關(guān)于厲行節(jié)約規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)前提下，從嚴(yán)控制、從緊安排一般性支出，壓縮不必要開支，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行成本和“三公經(jīng)費(fèi)”，進(jìn)一步提高財(cái)政資金效率，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。按地方實(shí)際保障范圍和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，2023年“三保”支出149,071萬元，其中：?；久裆?6,245萬元，保工資97,702萬元，保運(yùn)轉(zhuǎn)15,124萬元。2023年，自治旗本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排186,679萬元，比2022年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)25.23%；鄉(xiāng)級(jí)一般公共預(yù)算支出安排23,225萬元，比2022年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)23.15%。

按經(jīng)濟(jì)分類劃分：

基本支出安排99,469萬元，占53.29%；各類項(xiàng)目支出安排87,210萬元，占46.71%。在基本支出中，工資福利支出86,172萬元，商品和服務(wù)支出6,108萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7,189萬元。

按功能分類劃分：

---安排一般公共服務(wù)支出21,632萬元，主要用于各黨政機(jī)關(guān)辦公樓物業(yè)費(fèi)、稅務(wù)人員工資、基層黨建經(jīng)費(fèi)、全旗辦公樓維修費(fèi)、造價(jià)評(píng)審費(fèi)、取暖費(fèi)等支出；

---安排公共安全支出8,063萬元，主要用于公安和司法業(yè)務(wù)費(fèi)、公安延時(shí)補(bǔ)貼及上級(jí)專項(xiàng)等支出；

---安排教育支出35,181萬元，主要用于教育系統(tǒng)人員及公用經(jīng)費(fèi)、取暖費(fèi)、校園安保服務(wù)費(fèi)、教育費(fèi)附加及上級(jí)專項(xiàng)等支出；  

---安排科學(xué)技術(shù)支出1,199萬元，主要用于科協(xié)人員及公用經(jīng)費(fèi)支出；

---安排文化旅游體育與傳媒支出3,920萬元，主要用于文化旅游和體育、群眾文藝團(tuán)體、人員及公用經(jīng)費(fèi)、體育活動(dòng)賽事經(jīng)費(fèi)、民體中心物業(yè)費(fèi)及維護(hù)費(fèi)等支出；

---安排社會(huì)保障和就業(yè)支出42,667萬元，主要用于城鎮(zhèn)低保資金、牧區(qū)低保資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、撫恤金、困難群眾救助資金、社區(qū)協(xié)理員民生工資、退役士兵補(bǔ)助金、臨時(shí)救助、殘疾人就業(yè)保障金、義務(wù)兵優(yōu)待金、公益性崗位補(bǔ)貼、企業(yè)職教幼教退休人員工資及上級(jí)專項(xiàng)等支出；

---安排衛(wèi)生健康支出16,987萬元，主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)、特殊家庭一次性補(bǔ)助、重點(diǎn)救助對(duì)象及重度殘疾人醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、離休和傷殘軍人醫(yī)療費(fèi)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)及疫情防控經(jīng)費(fèi)等支出；

---安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,628萬元，主要用于住建系統(tǒng)市政維護(hù)（含河西新區(qū)市民廣場(chǎng)維修等民生實(shí)事項(xiàng)目）、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)工人工資及綠化養(yǎng)護(hù)等支出；

---安排農(nóng)林水支出13,306萬元，主要用于動(dòng)物重大疫病疫苗款、防疫員工資、科技特派員工資、森林草原管護(hù)員工資、森林保險(xiǎn)、健康扶貧商業(yè)保險(xiǎn)、金融扶貧轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金、防火工作及上級(jí)專項(xiàng)等支出；

---安排交通運(yùn)輸、節(jié)能環(huán)保、資源勘探工業(yè)信息、商業(yè)服務(wù)業(yè)、糧油物資儲(chǔ)備等支出5,645萬元，主要用于輝河自然保護(hù)區(qū)、交通事業(yè)發(fā)展中心、執(zhí)法大隊(duì)人員及公用經(jīng)費(fèi)、公交補(bǔ)貼、上級(jí)專項(xiàng)等支出；

---安排自然資源海洋氣象等支出1,453萬元，主要用于自然資源局、氣象局人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)等支出；

---安排住房保障支出7,330萬元，主要用于住房公積金支出；

---安排災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2,570萬元，主要用于安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督、應(yīng)急管理、自然災(zāi)害防范、消防等支出；

---安排債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出3,947萬元，主要用于到期地方政府一般債券付息及新增一般債券發(fā)行費(fèi)支出；

---安排預(yù)備費(fèi)2,100萬元，按照《預(yù)算法》要求，用于預(yù)算執(zhí)行中自然災(zāi)害等突發(fā)事件增加的支出以及其他難以預(yù)見的支出；

---安排其他支出13,051萬元，主要用于消化暫付款、預(yù)留工資及工人身份退休人員企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）政府性基金預(yù)算安排情況

根據(jù)現(xiàn)行政府性基金政策規(guī)定，2023年自治旗本級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排22,765萬元，比2022年完成數(shù)增加10,561萬元，增長(zhǎng)86.54%。本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入為23,731萬元，來源主要是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入22,065萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元、污水處理費(fèi)收入200萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入966萬元。

按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，2023年政府性基金預(yù)算支出安排23,731萬元，根據(jù)專項(xiàng)債務(wù)及隱性債務(wù)到期本金及利息情況，安排化債資金21,867萬元（主要用于專項(xiàng)債還本付息2,707萬元、其他各類金融貸款還本付息19,160萬元）新增專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)20萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)500萬元，污水處理費(fèi)200萬元，公共租賃住房(含原廉租住房）維修工程80萬元，城鎮(zhèn)住房保障家庭租賃補(bǔ)貼98萬元等，上年結(jié)轉(zhuǎn)966萬元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2023年本級(jí)無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，上年結(jié)余國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)資金1,354萬元，按照專項(xiàng)資金規(guī)定用途繼續(xù)使用。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2023年旗本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排2,402萬元，收入來源主要是：保險(xiǎn)費(fèi)收入、財(cái)政補(bǔ)貼收入等。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排1,326萬元,用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支結(jié)余1,076萬元，年末滾存結(jié)余5,961萬元。

四、2023年財(cái)政工作措施

當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化莫測(cè)，國(guó)內(nèi)疫情影響還沒有完全消除，需求收縮與供給沖擊交織，市場(chǎng)主體經(jīng)營(yíng)仍比較困難，經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)的勢(shì)頭還需持續(xù)鞏固，財(cái)政收入回升的基礎(chǔ)還需加力夯實(shí)。與此同時(shí)，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、保障改善民生、債務(wù)還本付息都需要財(cái)力支撐，財(cái)政收支矛盾仍十分突出，做好2023年財(cái)政工作壓力巨大。我們將堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策，按照旗委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和《政府工作報(bào)告》部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，克服空前財(cái)政收支困難，加大政策調(diào)節(jié)力度，加快政策落實(shí)節(jié)奏，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)增效力激活力添動(dòng)力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)大盤和社會(huì)大局穩(wěn)定。

（一）圍繞政策落實(shí)，服務(wù)全旗發(fā)展大局。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)和支持市場(chǎng)主體發(fā)展相關(guān)政策。充分發(fā)揮財(cái)政資金撬動(dòng)作用，實(shí)現(xiàn)積極的財(cái)政政策加力提效，強(qiáng)化財(cái)源梯隊(duì)建設(shè)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。二是管好用好財(cái)政直達(dá)資金和債券資金。加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備形成遠(yuǎn)近結(jié)合、梯次接續(xù)的儲(chǔ)備格局，提前謀劃專項(xiàng)債項(xiàng)目，充分發(fā)揮直達(dá)資金、債券資金對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的利好作用。

（二）圍繞增收節(jié)支，提升財(cái)政保障能力。一是培育涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)財(cái)源。充分發(fā)揮蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展主戰(zhàn)場(chǎng)作用，力求把招商引資的成果反映到財(cái)政收入增長(zhǎng)上來。注重改善財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，提升財(cái)政收入質(zhì)量，做大政府可用財(cái)力蛋糕。加大對(duì)政府性資源資產(chǎn)資金的統(tǒng)籌力度，增強(qiáng)財(cái)政的調(diào)控能力。二是牢固樹立政府“過緊日子”的理念。建立健全厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，按照“應(yīng)減盡減、應(yīng)壓必壓、可延盡延、該禁必禁”的原則，繼續(xù)嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，新增項(xiàng)目資金原則上不得用于非剛性、非重點(diǎn)支出。三是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策走向分析研判。合理把握組織收入的力度和節(jié)奏，注重提高收入質(zhì)量。時(shí)刻關(guān)注上級(jí)部門政策走向，搶抓先機(jī)、積極作為，積極爭(zhēng)取上級(jí)政策和資金支持。

（三）圍繞民生實(shí)事，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興實(shí)施。一是切實(shí)保障民生實(shí)事項(xiàng)目。強(qiáng)化民生工程統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)度反饋、建后管養(yǎng)等機(jī)制建設(shè)，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，加快推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是鞏固深化脫貧攻堅(jiān)成效。做好脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大對(duì)農(nóng)村牧區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護(hù)、環(huán)境改善等方面的投入力度，改善人居環(huán)境和公共服務(wù)水平。三是全面落實(shí)財(cái)政惠民政策。扶持壯大嘎查集體經(jīng)濟(jì)，扎實(shí)推進(jìn)牧區(qū)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，服務(wù)鄉(xiāng)村振興發(fā)展，不斷增強(qiáng)居牧民幸福感、獲得感。

（四）圍繞財(cái)政績(jī)效，提高財(cái)政管理水平。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。堅(jiān)持制度先行，建立健全預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度辦法，全面夯實(shí)基礎(chǔ)支撐體系；堅(jiān)持真抓嚴(yán)管，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，不斷提升績(jī)效管理工作質(zhì)量，提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益。二是深化零基預(yù)算改革。堅(jiān)持“以收定支”，建立“基本支出按標(biāo)準(zhǔn)編制，項(xiàng)目支出全面梳理、整合、重構(gòu)”的“零基預(yù)算”編審機(jī)制。切實(shí)按照項(xiàng)目的重要程度、緩急程度、成熟程度以及績(jī)效評(píng)估情況全面梳理各項(xiàng)預(yù)算，建立完善能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制。

（五）圍繞風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。一是防范化解“三?！敝С鲲L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)“三保”預(yù)算管理，實(shí)時(shí)掌握、分析、監(jiān)測(cè)財(cái)政收支運(yùn)行情況。探索建立全方位多角度的財(cái)政收支運(yùn)行評(píng)價(jià)機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決苗頭性、傾向性問題。二是加強(qiáng)重大政府性投資項(xiàng)目決策和立項(xiàng)管理，嚴(yán)格財(cái)政承受能力論證，無來源不立項(xiàng)、無預(yù)算不開工，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，決不允許新增隱性債務(wù)上新項(xiàng)目。             

各位代表，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺接受人大常委會(huì)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審查意見，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為自治旗經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障！