第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能職責(zé)

（一）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本蘇木黨員代表大會（黨員大會）的決議。

（二）討論和決定本蘇木經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由蘇木政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)蘇木黨委研究討論后，由蘇木政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

（三）領(lǐng)導(dǎo)蘇木政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，加強指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

（四）加強蘇木黨委自身建設(shè)和嘎查黨組織建設(shè)，以及其他隸屬蘇木黨委的黨組織建設(shè)，抓好發(fā)展黨員工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

（五）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐蘇木單位的干部。做好人才服務(wù)和引進工作。

（六）領(lǐng)導(dǎo)本蘇木的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

（七）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

（八）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作。

（九）保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

（十）保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

（十一）完成旗委、旗政府交辦的其他工作。

二、部門（單位）機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1.鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府，屬行政機關(guān)，核定行政編制23人、工勤編制1人，行政在編21人、工勤在編1人。巴彥嵯崗蘇木設(shè)3個事業(yè)單位（黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法局、綜合保障和技術(shù)推廣中心）。黨群服務(wù)中心核定事業(yè)編制8人，在編8人。綜合行政執(zhí)法局核定事業(yè)編制13人，在編8人。綜合保障和技術(shù)推廣中心核定事業(yè)編制20人，在編15人。

本部門（單位）下屬單位包括：本部門（單位）無下屬單位

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門（單位）2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計一家，具體包括：巴彥嵯崗蘇木人民政府部門本級。詳細(xì)情況見表：

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	巴彥嵯崗蘇木人民政府	財政撥款的行政單位
2
3
4

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分 2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度收入、支出預(yù)算總計1148.26萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少144.08萬元，減少11.15%。其中：

（一）收入預(yù)算總計1148.26萬元。包括：

1．本年收入合計1146.66萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入1146.66萬元，與上年相比減少112.68萬元，減少 8.95 %。主要原因是上年農(nóng)牧林水專項資金較多。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入  0萬元，與上年相比增加（減少）  0萬元，增長（減少）  0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金收入 0  萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入 0 萬元，與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0    萬元，與上年相比增加（減少）     萬元，增長（減少） 0%。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入  0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入  0   萬元，與上年相比增加（減少）     0萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入 0  萬元，與上年相比增加（減少） 0  萬元，增長（減少） 0  %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.6萬元。與上年相比減少 31.4萬元，減少 95.15 %。主要原因是2022年結(jié)轉(zhuǎn)專項資金33萬元，本年建設(shè)專項資金結(jié)轉(zhuǎn)1.6萬元。

（二）支出預(yù)算總計1148.26萬元。包括：

1．本年支出合計1148.26萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出632.45 萬元，主要用于黨委政府及黨群服務(wù)中心機構(gòu)運轉(zhuǎn)及項目支出。與上年相比增加41.52 萬元，增長7.03 %。主要原因是人員工資調(diào)增。

（2）社會保障和就業(yè)支出 98.56 萬元，主要用于單位退休職工工資及單位部分社保支出。與上年相比減少 22.19萬元，減少 18.37 %。主要原因是疫情原因上年繳納拖欠社保。

（3）衛(wèi)生健康支出41.33萬元，主要用于在職、退休人員單位醫(yī)療保險。與上年相比增加1.41萬元，增加原因補繳上年拖欠單位醫(yī)保。

（4）農(nóng)林水支出310.31萬元，主要用于綜合保障和技術(shù)推廣中心和綜合執(zhí)法局人員工資及工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費、嘎查兩委工資及經(jīng)費。與上年相比減少169.53萬元，減少原因是上年有專項資金。

（5）住房保障支出65.62萬元，主要用于職工單位公積金支出。與上年相比增加4.71萬元萬元，增加原因是工資調(diào)增。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元，主要原因是以收定支。

二、收入預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度收入預(yù)算總計1148.26萬元，包括本年收入1146.66 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 1.6 萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入 1146.66萬元，占 99.86 %；

本年政府性基金預(yù)算收入  0 萬元，占0 %；

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入  0 萬元，占 0  %；

本年財政專戶管理資金  0 萬元，占  0  %；

本年事業(yè)收入 0  萬元，占 0  %；

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0  萬元，占 0  %；

本年上級補助收入  0 萬元，占  0 %；

本年附屬單位上繳收入  0 萬元，占 0  %；

本年其他收入  0 萬元，占 0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入   1.6  萬元，占 0.14 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入  0 萬元，占  0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，占 0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金 0  萬元，占 0  %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元，占  0 %。

圖1.收入預(yù)算圖（可以餅圖列示）

三、支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度支出預(yù)算合計1148.26萬元，其中：

基本支出   992.27   萬元，占 86.42  %；

項目支出   155.99    萬元，占 13.58 %；

事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占  0 %；

上繳上級支出   0  萬元，占 0  %；

對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0   %。

圖2.支出預(yù)算圖（可以餅圖列示）

四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度財政撥款收、支總預(yù)算     1148.26萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 144.08 萬元，減少  11.15 %。主要原因是農(nóng)牧林水專項資金減少。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1148.26萬元，與上年相比減少144.08萬元，減少 11.15 %。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為 632.45萬元，與上年相比增加41.52萬元。其中：

1.政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算518.19 萬元，與上年相比增加18.04 萬元，增長 3.6 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

2.黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)。年初預(yù)算114.25萬元，與上年相比增加 23.48萬元，增長25.87 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)（類）

社會保障和就業(yè)（項）年初預(yù)算數(shù)為 98.56 萬元，與上年相比減少 22.19萬元。變動原因：疫情原因上年含補繳拖欠社保資金。其中：

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出。年初預(yù)算98.56萬元，與上年相比減少 22.19萬元，減少18.37 %。變動原因：疫情原因上年含補繳拖欠社保資金。

（三）衛(wèi)生健康（類）

行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算41.33 萬元，與上年相比增加1.41萬元，變動原因：人員經(jīng)費增加。

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算41.33 萬元，與上年相比增加 1.41萬元，增長3.5 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

（四）農(nóng)林水（類）

農(nóng)林水（項）。年初預(yù)算310.31 萬元，與上年相比減少169.53萬元，變動原因：上年有專項資金。

1. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。年初預(yù)算229.16萬元，與上年相比減少 54.37萬元，減少3.5 %。變動原因：上年有專項資金。

2. 水利支出。年初預(yù)算10萬元，與上年相比增加 10萬元，增長100%。變動原因：本年新增專項資金。

3. 鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出。年初預(yù)算1.6萬元，與上年相比減少118.4萬元，減少98.67%。變動原因：本年僅為上年專項資金的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4. 農(nóng)村綜合改革支出。年初預(yù)算69.54萬元，與上年相比減少6.76萬元，減少8.86%。變動原因：嘎查兩委人員變動。

（五）住房保障（類）

住房保障（項）。年初預(yù)算65.62萬元，與上年相比增加4.71萬元，變動原因：人員經(jīng)費增加。

1.住房保障支出。年初預(yù)算65.62萬元，與上年相比增加 4.71萬元，增長7.73 %。變動原因：人員經(jīng)費增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算992.27萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費817.93 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

（二）公用經(jīng)費 174.34萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出38.68萬元，其中因公出國（境）費支出0  萬元，占 0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出38.38萬元，占99.22%；公務(wù)接待費支出0.3萬元，占0.78 %。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出38.68 萬元，比上年預(yù)算增加9.88萬元，增長34.31%；其中：

1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0  萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出 38.38 萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0  萬元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出38.38萬元，比上年預(yù)算增加9.88 萬元，主要原因基層任務(wù)增加，車輛使用頻繁，費用增加。

3．公務(wù)接待費預(yù)算支出0.3    萬元，比上年預(yù)算減少1.7    萬元，主要原因節(jié)約資金，規(guī)范管理。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年相比增加（減少）0萬元，增長（減少）0 %。主要原因本部門（單位）無政府性基金預(yù)算支出。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0 萬元，主要是用于……。

2.……

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0  萬元。與上年相比增加（減少）0 萬元，增長（減少）0 %。主要原因：本部門（單位）無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0 萬元，主要是用于……。

2.……

十、項目支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度預(yù)算安排項目16 個，項目預(yù)算總金額155.99萬元。其中，財政本年撥款金額154.39萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.6萬元，財政專戶管理資金 0萬元，單位資金0 萬元。

十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預(yù)算支出174.34萬元，與上年相比減少72.48萬元，減少29.37 %。主要原因是：本年預(yù)算將上年部分機構(gòu)運行經(jīng)費調(diào)整為項目支出。

十二、政府采購支出預(yù)算情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度政府采購支出預(yù)算總額42.38 萬元，其中：擬采購貨物支出42.38萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0 萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  輛、業(yè)務(wù)用車3  輛、其他用車  輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0 臺（套）。

十四、項目績效目標(biāo)情況說明

巴彥嵯崗蘇木人民政府2023年度填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目16個，公開項目16 個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目預(yù)算155.99萬元，占全部項目預(yù)算的100%。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機構(gòu)運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：呂玉昆       聯(lián)系電話：13030410416

表號	表名
表1	收支總表
表2	收入總表
表3	支出總表
表4	財政撥款收支總表
表5	一般公共預(yù)算支出表
表6	一般公共預(yù)算基本支出表
表7	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
表8	政府性基金預(yù)算支出表
表9	國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
表10	部門項目支出
表11	項目績效目標(biāo)表
表12	政府采購預(yù)算表

表1
收支總表
			單位：萬元
收     入		支     出
項   目	預(yù)算數(shù)	項   目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	1,146.66	一、一般公共服務(wù)支出	632.45
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、外交支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、國防支出
四、財政專戶管理資金收入		四、公共安全支出
五、事業(yè)收入		五、教育支出
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入		六、科學(xué)技術(shù)支出
七、上級補助收入		七、文化體育旅游與傳媒支出
八、附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業(yè)支出	98.56
九、其他收入		九、社會保險基金支出
		十、衛(wèi)生健康支出	41.33
		十一、節(jié)能環(huán)保支出
		十二、城市社區(qū)支出
		十三、農(nóng)林水支出	310.31
		十四、交通運輸支出
		十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
		十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地區(qū)支出
		十九、自然資源海洋氣象等支出
		二十、住房保障支出	65.62
		二十一、糧油物資儲備支出
		二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		二十四、預(yù)備費
		二十五、其他支出
		二十六、轉(zhuǎn)移性支付
		二十七、債務(wù)還本支出
		二十八、債務(wù)付息支出
		二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
		三十、抗疫特別國債還本支出
		三十一、與中央財政往來性支出
本年收入合計	1,146.66	本年支出合計	1,148.26
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	1.60	年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計	1,148.26	支   出   總   計	1,148.26
備注：財政專戶管理資金收入是指教育收費收入；事業(yè)收入不含教育收費收入，下同。
口徑說明：    一般公共預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估    國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估    財政專戶管理資金收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表，【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】    年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=【資金來源】為13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和    年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：=收入總計-本年支出合計

表2

收入總表

單位：萬元

部門（單位）代碼

部門（單位）名稱

合計

本年收入

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

國有資本經(jīng)營預(yù)算

財政專戶管理資金

單位資金

510

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府（部門）

1,148.26

1,146.66

1,146.66

1.60

1.60

510001

鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

1,148.26

1,146.66

1,146.66

1.60

1.60

合計

1,148.26

1,146.66

1,146.66

1.60

1.60

口徑說明：    取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表    本年收入    一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    國有資本經(jīng)營預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力—13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】    上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余    一般公共預(yù)算：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金，112一般債券，113外國政府和國際組織貸款，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    國有資本經(jīng)營預(yù)算：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    財政專戶管理資金：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估    單位資金：【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金，32上級補助收入資金，33附屬單位上繳收入資金，34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金，39其他收入資金；【資金來源】≠本級財力—11年初安排，12預(yù)估，上級補助—21年初安排，22預(yù)估

表3
支出總表
							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業(yè)單位經(jīng)營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
201	一般公共服務(wù)支出	632.45	572.61	59.84
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	518.19	463.35	54.84
2010301	行政運行	506.54	451.70	54.84
2010350	事業(yè)運行	11.65	11.65
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	114.25	109.25	5.00
2013101	行政運行	34.47	34.47
2013150	事業(yè)運行	79.78	74.78	5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	98.56	98.56
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	98.56	98.56
2080501	行政單位離退休	14.14	14.14
2080502	事業(yè)單位離退休	21.28	21.28
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	63.14	63.14
210	衛(wèi)生健康支出	41.33	41.33
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	41.33	41.33
2101101	行政單位醫(yī)療	41.33	41.33
213	農(nóng)林水支出	310.31	214.16	96.15
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	229.16	214.16	15.00
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	153.45	148.45	5.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	75.72	65.72	10.00
21303	水利	10.00		10.00
2130314	防汛	10.00		10.00
21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	1.60		1.60
2130599	其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	1.60		1.60
21307	農(nóng)村綜合改革	69.54		69.54
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	69.54		69.54
221	住房保障支出	65.62	65.62
22102	住房改革支出	65.62	65.62
2210201	住房公積金	65.62	65.62
合計		1,148.26	992.27	155.99
口徑說明：    取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化表。    基本支出：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費。    項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。    事業(yè)單位經(jīng)營支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。    上繳上級支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。    對附屬單位補助支出：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】。

表4
財政撥款收支總表
			單位：萬元
收     入		支     出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	1,146.66	一、本年支出	1,148.26
（一）一般公共預(yù)算撥款	1,146.66	（一）一般公共服務(wù)支出	632.45
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）外交支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）國防支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)	1.60	（四）公共安全支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	1.60	（五）教育支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）科學(xué)技術(shù)支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（七）文化體育旅游與傳媒支出
		（八）社會保障和就業(yè)支出	98.56
		（九）社會保險基金支出
		（十）衛(wèi)生健康支出	41.33
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出
		（十二）城市社區(qū)支出
		（十三）農(nóng)林水支出	310.31
		（十四）交通運輸支出
		（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地區(qū)支出
		（十九）自然資源海洋氣象等支出
		（二十）住房保障支出	65.62
		（二十一）糧油物資儲備支出
		（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（二十四）預(yù)備費
		（二十五）其他支出
		（二十六）轉(zhuǎn)移性支付
		（二十七）債務(wù)還本支出
		（二十八）債務(wù)付息支出
		（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出
		（三十）抗疫特別國債還本支出
		（三十一）與中央財政往來性支出
		二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
收   入   總   計	1,148.26	支   出   總   計	1,148.26
口徑說明：    一、本年收入：取值口徑與[1收支總表]收入取值一致    二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：    （一）一般公共預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；    （二）政府性基金預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；    （三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；    【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余    三、本年支出：根據(jù)支出功能分類進行對應(yīng)取數(shù)

表5
一般公共預(yù)算支出表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
201	一般公共服務(wù)支出	632.45	572.61	398.27	174.34	59.84
20103	政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	518.19	463.35	290.63	172.72	54.84
2010301	行政運行	506.54	451.70	279.52	172.18	54.84
2010350	事業(yè)運行	11.65	11.65	11.11	0.54
20131	黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	114.25	109.25	107.63	1.62	5.00
2013101	行政運行	34.47	34.47	32.85	1.62
2013150	事業(yè)運行	79.78	74.78	74.78		5.00
208	社會保障和就業(yè)支出	98.56	98.56	98.56
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	98.56	98.56	98.56
2080501	行政單位離退休	14.14	14.14	14.14
2080502	事業(yè)單位離退休	21.28	21.28	21.28
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	63.14	63.14	63.14
210	衛(wèi)生健康支出	41.33	41.33	41.33
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	41.33	41.33	41.33
2101101	行政單位醫(yī)療	41.33	41.33	41.33
213	農(nóng)林水支出	310.31	214.16	214.16		96.15
21301	農(nóng)業(yè)農(nóng)村	229.16	214.16	214.16		15.00
2130106	科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)	153.45	148.45	148.45		5.00
2130110	執(zhí)法監(jiān)管	75.72	65.72	65.72		10.00
21303	水利	10.00				10.00
2130314	防汛	10.00				10.00
21305	鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興	1.60				1.60
2130599	其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出	1.60				1.60
21307	農(nóng)村綜合改革	69.54				69.54
2130705	對村民委員會和村黨支部的補助	69.54				69.54
221	住房保障支出	65.62	65.62	65.62
22102	住房改革支出	65.62	65.62	65.62
2210201	住房公積金	65.62	65.62	65.62
	合     計	1,148.26	992.27	817.93	174.34	155.99
口徑說明：    人員經(jīng)費：【項目類別】包含為11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出。    公用經(jīng)費：【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。    項目支出：【項目類別】不包含11工資福利支出，12對個人和家庭補助支出，21公用經(jīng)費，【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。

表6
一般公共預(yù)算基本支出表
				單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經(jīng)費	公用經(jīng)費
301	工資福利支出	764.92	753.92	11.00
30101	基本工資	200.40	200.40
30102	津貼補貼	285.54	285.54
30107	績效工資	32.78	32.78
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	63.14	63.14
30110	職工基本醫(yī)療保險繳費	45.33	45.33
30112	其他社會保障繳費	13.00	13.00
30113	住房公積金	65.62	65.62
30199	其他工資福利支出	59.09	48.09	11.00
302	商品和服務(wù)支出	163.34		163.34
30201	辦公費	10.85		10.85
30206	電費	11.00		11.00
30207	郵電費	5.00		5.00
30208	取暖費	70.00		70.00
30211	差旅費	1.00		1.00
30213	維修（護）費	6.00		6.00
30217	公務(wù)接待費	0.30		0.30
30226	勞務(wù)費	2.00		2.00
30227	委托業(yè)務(wù)費	15.00		15.00
30228	工會經(jīng)費	2.42		2.42
30231	公務(wù)用車運行維護費	15.00		15.00
30239	其他交通費用	13.32		13.32
30299	其他商品和服務(wù)支出	11.45		11.45
303	對個人和家庭的補助	64.01	64.01
30302	退休費	35.42	35.42
30305	生活補助	28.60	28.60
合計		992.27	817.93	174.34
口徑說明：    根據(jù)部門經(jīng)濟分類取值基本支出數(shù)據(jù)。

表7

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

單位名稱

2022預(yù)算數(shù)

2022執(zhí)行數(shù)

2023預(yù)算數(shù)

"三公"經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

"三公"經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

"三公"經(jīng)費合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

小計

公務(wù)用車購置費

公務(wù)用車運行維護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

28.80

0.00

26.80

0.00

26.80

2.00

40.66

0.00

40.35

0.00

40.35

0.31

38.68

0.00

38.38

0.00

38.38

0.30

口徑說明：    根據(jù)部門（單位）取值三公經(jīng)費，部門經(jīng)濟分類分別為：    30212-因公出國（境）費用, 31013-公務(wù)用車購置, 30913-公務(wù)用車購置, 30231-公務(wù)用車運行維護費, 30217-公務(wù)接待費。

表8
政府性基金預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
	合     計
口徑說明：  【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券

表9
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
		合計	基本支出	項目支出
合計
口徑說明：  【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金

表10
項目支出表
											單位：萬元
類型	項目名稱	單位編碼	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財政專戶管理資金	單位資金
					一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算
部門預(yù)算項目	嘎查經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	24.00	24.00
部門預(yù)算項目	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.00	10.00
部門預(yù)算項目	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
部門預(yù)算項目	其他辦公費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.00	10.00
部門預(yù)算項目	自然屯管護費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	8.00	8.00
部門預(yù)算項目	統(tǒng)計工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	3.00	3.00
部門預(yù)算項目	往年專項-呼財農(nóng)（893）關(guān)于中央水利救災(zāi)資金的通知	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	10.00	10.00
部門預(yù)算項目	人大工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
專項資金項目	巴彥嵯崗蘇木路網(wǎng)建設(shè)工程（呼財債【2022】714號）	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.60				1.60
部門預(yù)算項目	綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	5.00	5.00
部門預(yù)算項目	人大代表工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	4.08	4.08
部門預(yù)算項目	城市維護費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	19.74	19.74
部門預(yù)算項目	基層黨組織活動經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	2.52	2.52
部門預(yù)算項目	婦聯(lián)工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.50	1.50
部門預(yù)算項目	村干部固定報酬和務(wù)工補貼工資	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	45.54	45.54
部門預(yù)算項目	政協(xié)工作經(jīng)費	510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	1.00	1.00
合 計				155.99	154.38			1.60
口徑說明：    一般公共預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=111一般公共預(yù)算資金 ，114外國政府和國際組織贈款；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估    政府性基金預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=121政府性基金預(yù)算資金 ，122專項債券；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估    國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入：【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預(yù)算資金；【資金來源】=本級財力-11年初安排，12預(yù)估，上級補助-21年初安排，22預(yù)估    財政專戶管理資金收入：【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金；【資金來源】=本級財力-13預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預(yù)計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預(yù)計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預(yù)計結(jié)余, 26年終結(jié)余    事業(yè)收入，事業(yè)單位經(jīng)營收入，上級補助收入，附屬單位上繳收入，其他收入：取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【收入預(yù)算表】

表12

項目績效目標(biāo)表

單位：萬元

項目名稱

項目單位

項目類別

預(yù)算數(shù)

年度績效目標(biāo)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)方向

目標(biāo)值

計量單位

分值

年度考核獎

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

13.56

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

59.72

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.48

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

失業(yè)保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.75

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.19

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工傷保險（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.84

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（提前退休）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

2.16

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

4.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

職工基本醫(yī)療保險繳費（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

38.55

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

企業(yè)養(yǎng)老保險（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

7.62

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

編外長聘人員工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

47.66

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

大病保險

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.52

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

工資性支出

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

491.09

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

63.02

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

住房公積金（編外）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

5.72

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

2022年零星工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

14.27

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

新增人員單位部分五險一金（未錄入基礎(chǔ)信息人員）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

0.53

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎(chǔ)信息人員）

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

工資福利支出

1.27

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

遺屬補助

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

27.58

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

對個人和家庭補助支出

35.42

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

足額保障率

正向

等于

100

%

22.5

時效指標(biāo)

發(fā)放及時率

正向

等于

100

%

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

%

22.5

退休人員公用經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

1.35

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

公務(wù)交通補貼

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

13.32

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

交通費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

15.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

工會經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

2.42

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

一般公用經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

42.25

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

取暖費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

公用經(jīng)費

100.00

嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

科目調(diào)整次數(shù)

反向

小于等于

10

次

22.5

質(zhì)量指標(biāo)

預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)

反向

小于等于

5

次

22.5

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%

反向

小于等于

100

%

22.5

運轉(zhuǎn)保障率

正向

等于

100

%

22.5

城市維護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

19.74

通過開展環(huán)境治理工作，按時支付第三方公司費用，完善城市設(shè)施情況，提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

城市維護人員工資及保險

正向

大于等于

5

人

5

環(huán)境治理嘎查數(shù)量

正向

等于

3

村

5

維護公務(wù)車數(shù)量

正向

等于

6

輛

5

環(huán)衛(wèi)車輛運行數(shù)量

正向

等于

4

輛

5

質(zhì)量指標(biāo)

城市維護人員工資及保險繳納規(guī)范性

定性

規(guī)范

3

環(huán)衛(wèi)車輛運行維護的合格率

正向

大于等于

90

%

2

巴彥嵯崗蘇木黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理合格率

正向

大于等于

90

%

5

公務(wù)用車維護合格率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標(biāo)

環(huán)衛(wèi)車輛運行及時率

正向

大于等于

90

%

3

巴彥嵯崗蘇木及黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理及時率

正向

大于等于

90

%

2

城市維護人員工資及保險繳納及時率

正向

大于等于

90

%

2

成本指標(biāo)

城市維護人員工資及保險成本

反向

小于等于

11

萬

3

公務(wù)用車保險費

反向

小于等于

2.2

萬

2

巴彥嵯崗蘇木及黨群及莫和爾圖嘎查環(huán)境治理費用

反向

小于等于

6.54

萬

3

效益指標(biāo)

社會效益

完善蘇木設(shè)施情況

定性

改善明顯

15

提高環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量

定性

改善明顯

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

自然屯管護費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

8.00

通過公務(wù)用車支出費用，嚴(yán)管執(zhí)行相關(guān)政策，保證政府公車正常運行，各項工作正常運轉(zhuǎn)。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

燃油費報銷次數(shù)

正向

小于等于

6

次

10

維修維護公務(wù)用車數(shù)量

正向

等于

6

輛

10

質(zhì)量指標(biāo)

保證公車正常運轉(zhuǎn)

正向

小于等于

97

%

10

時效指標(biāo)

修車完成及時率

正向

小于等于

97

%

10

成本指標(biāo)

公車維護及加油費

正向

小于等于

8

萬

10

效益指標(biāo)

社會效益

社會效益影響

正向

大于等于

0

%

15

可持續(xù)影響

保證公車持續(xù)運轉(zhuǎn)

正向

小于等于

97

%

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

小于等于

98

%

10

黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

5.00

通過辦公用品采購、耗材設(shè)備場地維護，保障黨群服務(wù)中心各項工作正常運轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

燃油費報銷次數(shù)

正向

大于等于

3

次

5

辦公用品采購數(shù)量

正向

大于等于

2

次

5

耗材設(shè)備場地維護次數(shù)

正向

大于等于

2

次

5

質(zhì)量指標(biāo)

耗材設(shè)備合格率

正向

大于等于

90

%

5

燃油費報銷規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

辦公用品合格率

定性

合規(guī)

5

時效指標(biāo)

耗材設(shè)備采購及時率

正向

大于等于

90

%

3

燃油費報銷及時率

正向

大于等于

97

%

5

辦公用品采購及時率

正向

大于等于

90

%

2

成本指標(biāo)

加油成本

反向

小于等于

2

萬

5

辦公用品成本

反向

小于等于

3

萬

5

效益指標(biāo)

社會效益

提升黨群服務(wù)中心服務(wù)能力

定性

程度明顯

15

可持續(xù)影響

保障黨群服務(wù)中心各項業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)

定性

效果顯著

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

職工滿意度

正向

大于等于

90

%

10

綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

10.00

通過辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施購買和定制工作服，嚴(yán)格按照相關(guān)政策，保障綜合執(zhí)法局各項工作正常運轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

定制工作服人員數(shù)

正向

大于等于

8

人

5

管理轄區(qū)

正向

等于

3

村

5

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施購買數(shù)

正向

大于等于

4

個

5

質(zhì)量指標(biāo)

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施合格率

正向

大于等于

95

%

5

定制工作服合格率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標(biāo)

定制工作服及時率

正向

大于等于

90

%

5

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標(biāo)

定制服裝成本

反向

小于等于

1

萬元

5

辦公經(jīng)費及下鄉(xiāng)燃油費

反向

小于等于

5

萬元

5

辦公區(qū)維修及設(shè)備設(shè)施成本

反向

小于等于

4

萬元

5

效益指標(biāo)

社會效益

提高綜合執(zhí)法局人員執(zhí)法效率

定性

有效

15

可持續(xù)影響

保障綜合執(zhí)法局正常運轉(zhuǎn)

定性

明顯

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

居牧民滿意度

正向

大于等于

95

%

10

綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

5.00

通過物疫病及病蟲害防治用品采購，燃油費支出、后勤伙食保障，保障技術(shù)推廣中心各項工作正常運轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

燃油費報銷批次

正向

大于等于

6

次

2

動物疫病及病蟲害防治用品批次

正向

大于等于

3

次

2

后勤伙食保障報銷次數(shù)

正向

大于等于

6

次

3

質(zhì)量指標(biāo)

燃油費報銷規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

后勤伙食保障支出規(guī)范性

定性

規(guī)范

3

動物疫病及病蟲害防治用品合格率

正向

大于等于

96

%

5

時效指標(biāo)

動物疫病及病蟲害防治用品采購及時率

正向

大于等于

96

%

5

后勤伙食保障支出及時率

正向

大于等于

96

%

5

燃油費報銷及時率

正向

大于等于

96

%

5

成本指標(biāo)

燃油費

反向

小于等于

2.5

萬

5

后勤伙食保障支出

反向

小于等于

1.5

萬

5

動物疫病及病蟲害防治用品成本

反向

小于等于

1

萬

5

效益指標(biāo)

社會效益

保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)林牧水各個領(lǐng)域的技術(shù)引進推廣

定性

明顯

5

保障并提高轄區(qū)內(nèi)農(nóng)牧民畜牧業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展

定性

明顯

10

提高轄區(qū)居民提供我中心業(yè)務(wù)范圍內(nèi)技術(shù)信息及服務(wù)水平

定性

明顯

10

可持續(xù)影響

保障綜合保障技術(shù)推廣中心正常運轉(zhuǎn)

定性

明顯

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

群眾滿意度

正向

大于等于

95

%

5

管理者滿意度

正向

大于等于

95

%

5

政協(xié)工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.00

通過對政協(xié)委員工作經(jīng)費的申請，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，推進政協(xié)委員工作，改善職工辦公環(huán)境，有效保證政協(xié)職能發(fā)揮。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

政協(xié)委員數(shù)量

正向

大于等于

2

人

10

政協(xié)委員培訓(xùn)開展次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

質(zhì)量指標(biāo)

政協(xié)委員參加培訓(xùn)簽到率

正向

大于等于

90

%

5

政協(xié)委員經(jīng)費使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

時效指標(biāo)

資金支付及時率

正向

等于

100

%

5

政協(xié)委員培訓(xùn)開展及時性

定性

及時

5

成本指標(biāo)

推進工作開展所需經(jīng)費

反向

小于等于

1

萬元

10

效益指標(biāo)

社會效益

改善職工辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

有效保證政協(xié)職能發(fā)揮

定性

效果顯著

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

政協(xié)委員滿意度

正向

大于等于

95

%

10

統(tǒng)計工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

3.00

通過對統(tǒng)計辦公經(jīng)費的申請，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，合理安排預(yù)算，提升單位工作效率，有效推動統(tǒng)計工作的順利開展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

統(tǒng)計工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

統(tǒng)計工作人員數(shù)量

正向

大于等于

5

人

10

質(zhì)量指標(biāo)

開展培訓(xùn)員工參加率

正向

大于等于

95

%

5

開展培訓(xùn)完成率

正向

大于等于

95

%

5

時效指標(biāo)

培訓(xùn)開展及時率

正向

大于等于

95

%

5

開展培訓(xùn)工作經(jīng)費使用及時性

定性

及時

5

成本指標(biāo)

日常工作開展經(jīng)費

反向

小于等于

2.7

萬

5

培訓(xùn)費及學(xué)習(xí)材料費

反向

小于等于

0.3

萬

5

效益指標(biāo)

社會效益

提升單位工作效率

定性

有效提升

15

保障統(tǒng)計工作順利開展

定性

效果顯著

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

大于等于

98

%

10

人大工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

5.00

通過制度上墻、電子化檔案建設(shè)、增添辦公設(shè)備及維護，提高人大代表履行職責(zé)能力，保障人大相關(guān)各項工作正常運轉(zhuǎn)，改善單位辦公環(huán)境。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

電子化檔案建設(shè)次數(shù)

正向

大于等于

1

次

3

增添辦公設(shè)備及維護次數(shù)

正向

大于等于

2

次

3

人大代表數(shù)

正向

等于

51

人

2

制度上墻材料批次

正向

大于等于

3

次

2

質(zhì)量指標(biāo)

增添辦公設(shè)備及維護

正向

大于等于

95

%

5

電子化檔案建設(shè)合格率

正向

大于等于

95

%

3

制度上墻材料合格率

正向

大于等于

95

%

2

時效指標(biāo)

電子化檔案建設(shè)及時率

正向

大于等于

95

%

5

制度上墻材料及時率

正向

大于等于

95

%

5

增添辦公設(shè)備及維護

正向

大于等于

95

%

5

成本指標(biāo)

電子化檔案建設(shè)成本

反向

小于等于

2

萬元

5

增添辦公設(shè)備及維護

反向

小于等于

1

萬元

5

制度上墻材料成本

反向

小于等于

2

萬元

5

效益指標(biāo)

社會效益

改善單位辦公環(huán)境

定性

效果明顯

15

提高人大代表履行職責(zé)能力

定性

有效提升

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

人大代表滿意度

正向

大于等于

95

%

10

基層黨組織活動經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

2.52

通過培訓(xùn)、開展主題黨日活動，提高基層黨組織成員覺悟及思想，保障基層黨組織各項工作正常運轉(zhuǎn)，合理安排預(yù)算。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展主題黨日活動

正向

大于等于

6

次

2

參與培訓(xùn)人數(shù)

正向

大于等于

40

人

5

開展培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

4

次

3

質(zhì)量指標(biāo)

活動參與率

正向

大于等于

95

%

5

培訓(xùn)參與率

正向

大于等于

95

%

5

時效指標(biāo)

培訓(xùn)及時率

正向

大于等于

95

%

5

活動及時率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標(biāo)

節(jié)前慰問費用

反向

小于等于

0.9

萬

5

培訓(xùn)費

反向

小于等于

0.12

萬

5

活動費

反向

小于等于

1

萬

5

學(xué)習(xí)材料印刷費用

反向

小于等于

0.5

萬

5

效益指標(biāo)

社會效益

提高基層黨組織成員覺悟及思想

正向

大于等于

95

%

15

可持續(xù)影響

進一度完善基層黨組織

正向

大于等于

95

%

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

基層黨員滿意度

正向

大于等于

95

%

10

婦聯(lián)工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

1.50

通過婦聯(lián)工作會議的召開及培訓(xùn)，發(fā)揮婦聯(lián)在聯(lián)系婦女、服務(wù)婦女、維護婦女合法權(quán)益等方面的重要作用，維護婦女兒童合法權(quán)益，改善聯(lián)執(zhí)委職工辦公環(huán)境，提升婦女兒童的滿意度。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

培訓(xùn)的次數(shù)

正向

大于等于

2

次

3

婦聯(lián)會議召開次數(shù)

正向

大于等于

3

次

10

購買物品的數(shù)量

正向

大于等于

2

次

2

保障婦聯(lián)正常運行人員數(shù)量

正向

等于

484

人

3

質(zhì)量指標(biāo)

執(zhí)委參加培訓(xùn)簽到率

正向

大于等于

90

%

2

經(jīng)費使用規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

物品購買的合格率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標(biāo)

召開會議及時率

正向

大于等于

90

%

5

保障婦聯(lián)正常運行經(jīng)費使用及時性

定性

及時

5

物品購買及時率

正向

大于等于

90

%

5

成本指標(biāo)

保障婦聯(lián)正常運行經(jīng)費

反向

小于等于

1.5

萬元

5

效益指標(biāo)

社會效益

維護婦女兒童合法權(quán)益

定性

效果明顯

15

可持續(xù)影響

改善職工辦公環(huán)境

定性

有效改善

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

婦女兒童及單位職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

嘎查經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

24.00

通過嘎查經(jīng)費的申請和支出，購買辦公用品，保障嘎查委員會正常運轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開展提供有力后勤保障，不斷提高為牧民服務(wù)水平。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

購買辦公用品次數(shù)

正向

大于等于

12

次

15

質(zhì)量指標(biāo)

購買辦公用品經(jīng)費支出合規(guī)性

定性

合規(guī)

15

時效指標(biāo)

購買辦公用品資金使用完成及時性

定性

及時

10

成本指標(biāo)

購買辦公用品總成本控制

反向

小于等于

24

萬

10

效益指標(biāo)

社會效益

提升嘎查工作效率

定性

程度明顯

15

可持續(xù)影響

保障嘎查的正常運轉(zhuǎn)

定性

程度明顯

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

牧民群眾滿意度

正向

大于等于

95

%

10

村干部固定報酬和務(wù)工補貼工資

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

45.54

通過發(fā)放村組干部固定報酬和務(wù)工補貼，充分發(fā)揮基層組織戰(zhàn)斗堡壘作用，調(diào)動嘎查干部積極性，保障嘎查村組干部權(quán)益

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

保障嘎查正常運轉(zhuǎn)人數(shù)

正向

大于等于

16

人

10

村組干部固定報酬和務(wù)工補貼發(fā)放次數(shù)

正向

大于等于

4

次

10

質(zhì)量指標(biāo)

村組干部固定報酬和務(wù)工補貼發(fā)放準(zhǔn)確率

正向

大于等于

90

%

5

村組干部固定報酬和務(wù)工補貼足額保障率

正向

大于等于

90

%

10

時效指標(biāo)

村組干部固定報酬和務(wù)工補貼發(fā)放及時率

正向

大于等于

95

%

5

成本指標(biāo)

村組干部固定報酬和務(wù)工補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)

反向

小于等于

45.54

萬

10

效益指標(biāo)

社會效益

保障嘎查正常運轉(zhuǎn)

定性

效果明顯

15

保障嘎查村組干部權(quán)益

定性

效果顯著

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

嘎查退休及在職職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

人大代表工作經(jīng)費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

4.08

通過對人大代表的履職培訓(xùn)、印刷普法宣傳物品，嚴(yán)格按照相關(guān)政策，提升人大代表工作效率，增強人大代表履職能力，更好地為人民群眾服務(wù)。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

人大代表履職培訓(xùn)次數(shù)

正向

大于等于

5

次

5

人大代表人員數(shù)

正向

等于

51

人

10

印刷普法宣傳物品批次

正向

大于等于

2

次

5

質(zhì)量指標(biāo)

人大代表履職培訓(xùn)參與率

正向

大于等于

95

%

5

印刷普法宣傳物品合格率

正向

大于等于

95

%

5

時效指標(biāo)

印刷普法宣傳物品及時率

正向

大于等于

95

%

5

培訓(xùn)開展及時率

正向

大于等于

98

%

5

成本指標(biāo)

印刷普法宣傳費用

反向

小于等于

1.08

萬

5

組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)經(jīng)費

反向

小于等于

3

萬

5

效益指標(biāo)

社會效益

提高人大代表工作效率

定性

有效提升

15

增強人大代表履職能力

定性

效果明顯

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

服務(wù)對象滿意度

正向

大于等于

90

%

10

往年專項-呼財農(nóng)（893）關(guān)于中央水利救災(zāi)資金的通知

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

10.00

通過水利設(shè)施建設(shè)和維修養(yǎng)護，按照相關(guān)規(guī)劃或?qū)嵤┓桨福苿铀母锇l(fā)展。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

道路回填碎石數(shù)

反向

小于等于

500

立方米

3

安裝橋涵水泥管數(shù)量

正向

大于等于

3

處

3

拆除破舊橋墩數(shù)

正向

大于等于

3

個

3

壓路機碾壓路長數(shù)

正向

大于等于

200

米

3

工程肥料清理數(shù)

正向

大于等于

400

立方米

3

小型病險橋洞除險加固座數(shù)

正向

大于等于

1

座

3

實施山洪災(zāi)害防治的嘎查數(shù)

正向

大于等于

1

個

3

涵洞回砼塊數(shù)

反向

小于等于

250

立方米

4

質(zhì)量指標(biāo)

截止上年第三季度完成項目初步驗收率

正向

大于等于

95

%

5

合同驗收合格率

正向

大于等于

98

%

5

已建工質(zhì)量問題

正向

小于等于

0

%

5

時效指標(biāo)

截至第三季度末投資完成比例

正向

大于等于

95

%

2

截止第三季度初投資完成比例

正向

大于等于

80

%

2

成本指標(biāo)

上年第二批水利發(fā)展資金成本

反向

小于等于

6.54

萬元

3

水利發(fā)展項目燃油費

反向

小于等于

3.46

萬元

3

效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

新增防洪面積

正向

大于等于

400

平方米

5

社會效益

農(nóng)村道橋修復(fù)工程維修養(yǎng)護覆蓋服務(wù)人口

正向

大于等于

0.21

萬人

2

於地壩除險加固保護面積

正向

大于等于

12000

平方公里

2

小型病險橋涵除險加固保護人口數(shù)量

正向

大于等于

0.21

萬人

2

中小河流清淤疏通保護人口數(shù)量

正向

大于等于

0.21

萬人

5

水洪災(zāi)害防治保護人口數(shù)量

正向

大于等于

0.21

萬人

2

生態(tài)效益

水土流失綜合治理面積

正向

大于等于

12000

平方公里

2

可持續(xù)影響

已建工程良性運作

正向

大于等于

98

%

5

已建工程達到竣工要求

正向

大于等于

95

%

5

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

受益群眾滿意度

正向

大于等于

95

%

10

其他辦公費

510001-鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府

部門預(yù)算項目

10.00

通過購買打印機、政府采購A4紙張、食材采購等工作，完善蘇木辦公設(shè)施及保障后勤工作正常運行，提供職工工作效率及滿意度。

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

食材采購批次

正向

大于等于

4

次

5

購買打印機數(shù)

正向

大于等于

2

臺

5

政府采購紙張數(shù)量

正向

大于等于

500

包

5

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購紙張合格率

正向

大于等于

90

%

5

食材采購規(guī)范性

定性

規(guī)范

5

購買打印機質(zhì)量合格率

正向

大于等于

90

%

5

時效指標(biāo)

政府采購紙張及時率

正向

大于等于

90

%

2

購買打印機及時率

正向

大于等于

90

%

3

食材采購及時率

正向

大于等于

90

%

2

成本指標(biāo)

政府采購紙張成本

反向

小于等于

1

萬

3

購買打印機成本

反向

小于等于

1

萬

5

食材采購成本

反向

小于等于

8

萬

5

效益指標(biāo)

社會效益

提高職工工作效率

定性

明顯提高

15

完善蘇木設(shè)施情況

定性

改善明顯

15

滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

蘇木職工滿意度

正向

大于等于

95

%

10

合 計

1,146.66

口徑說明：    取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標(biāo)表。

表15
政府采購預(yù)算表
																	單位:元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	項目名稱	采購品目編碼	采購品目	申報情況			資金性質(zhì)
					申請數(shù)量	單價(元)	金額(元)	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國有資本經(jīng)營預(yù)算	財政專戶管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費	C050399	其他車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	2	15,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	交通費	A07070101	汽油	15000	8.00	120,000.00	12.00	12.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	其他辦公費	A02021001	A3黑白打印機	2	5,000.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	其他辦公費	A05040101	復(fù)印紙	500	20.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	城市維護費	C15040201	機動車保險服務(wù)	5	4,400.00	22,000.00	2.20	2.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	人大工作經(jīng)費	A02021001	A3黑白打印機	1	5,000.00	5,000.00	0.50	0.50
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	人大工作經(jīng)費	A05010502	文件柜	4	1,250.00	5,000.00	0.50	0.50
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	統(tǒng)計工作經(jīng)費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護費	C050301	車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)	6	5,000.00	30,000.00	3.00	3.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護費	A07070101	汽油	5000	8.00	40,000.00	4.00	4.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	自然屯管護費	A07070103	柴油	1250	8.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費	A02010105	臺式計算機	2	3,000.00	6,000.00	0.60	0.60
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費	A02010108	便攜式計算機	2	4,000.00	8,000.00	0.80	0.80
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費	A02020600	執(zhí)法記錄儀	6	2,000.00	12,000.00	1.20	1.20
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合執(zhí)法局業(yè)務(wù)費	A02021001	A3黑白打印機	2	2,000.00	4,000.00	0.40	0.40
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費	A02021001	A3黑白打印機	2	5,000.00	10,000.00	1.00	1.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	黨群服務(wù)中心業(yè)務(wù)費	A07070101	汽油	2500	8.00	20,000.00	2.00	2.00
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	綜合保障技術(shù)推廣業(yè)務(wù)費	A07070101	汽油	3125	8.00	25,000.00	2.50	2.50
510001	鄂溫克族自治旗巴彥嵯崗蘇木人民政府	往年專項-呼財農(nóng)（893）關(guān)于中央水利救災(zāi)資金的通知	A07070101	汽油	4601	8.00	36,808.00	3.68	3.68
	合 計				34510		423,808.00	42.38	42.38
口徑說明：    取值口徑為部門預(yù)算編制二上細(xì)化【支出預(yù)算表】-【政府采購預(yù)算匯總表】