目錄

第一部分部門（單位）概況

一、主要職能、職責(zé)

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

第二部分2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

第三部分名詞解釋

第四部分預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分2023年度部門（單位）預(yù)算表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

十二、政府采購(gòu)預(yù)算表

 

第一部分 部門（單位）概況

 

一、主要職能職責(zé)

（一）單位職能

鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)局是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門，主要貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的方針政策，落實(shí)自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相關(guān)決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。

（二）單位主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的法律法規(guī)及有關(guān)政策。負(fù)責(zé)全旗政府政務(wù)服務(wù)、電子政務(wù)、政務(wù)公開和公共資源交易等工作。擬訂相關(guān)政策措施、工作計(jì)劃、規(guī)范文件、配套制度并組織實(shí)施。指導(dǎo)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)、旗直部門有關(guān)工作。

（2）負(fù)責(zé)全旗“放管服”改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)國(guó)家行政審批改革政策，參與協(xié)調(diào)全旗行政審批制度改革。貫徹落實(shí)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的政策措施，對(duì)重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出相關(guān)工作建議，指導(dǎo)督促各地區(qū)各部門落實(shí)相關(guān)改革措施。

（3）指導(dǎo)全旗政務(wù)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)全旗行政權(quán)力和公共服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)及應(yīng)用工作。協(xié)調(diào)促進(jìn)優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程，構(gòu)建統(tǒng)一的政務(wù)服務(wù)體系。負(fù)責(zé)全旗“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”組織管理工作，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”應(yīng)用，推行政務(wù)服務(wù)電子監(jiān)察工作，創(chuàng)新、落實(shí)便民利企政務(wù)服務(wù)方式。

（4）統(tǒng)籌指導(dǎo)旗政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作。負(fù)責(zé)全旗一體化網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(tái)規(guī)劃、組織推進(jìn)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)工作。規(guī)劃監(jiān)管全旗政府網(wǎng)站，負(fù)責(zé)鄂溫克族自治旗人民政府網(wǎng)站的建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)各地區(qū)各部門參與鄂溫克族自治旗人民政府網(wǎng)站的內(nèi)容建設(shè)。負(fù)責(zé)旗政府蒙古文政務(wù)網(wǎng)站建設(shè)管理工作。負(fù)責(zé)上下級(jí)政府網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作。

（5）負(fù)責(zé)旗本級(jí)政府信息公開和政務(wù)公開工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各地區(qū)各部門開展政府信息公開和政務(wù)公開工作。

（6）指導(dǎo)、管理旗本級(jí)政務(wù)實(shí)體大廳運(yùn)行工作。組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理。負(fù)責(zé)組織開展政務(wù)服務(wù)質(zhì)量評(píng)估工作。

（7）負(fù)責(zé)全旗政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、電子政務(wù)、公共資源交易和集中采購(gòu)代理工作的日常監(jiān)管和年度考核工作。受理有關(guān)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開的咨詢、投訴、建議工作。

（8）完成旗委、政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

 

二、部門（單位）機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室；政務(wù)改革管理辦公室。本單位下屬單位包括：鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)中心；鄂溫克族自治旗公共資源交易中心2家公益一類事業(yè)單位。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本單位2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)局本級(jí)、鄂溫克族自治旗公共資源交易中心。詳細(xì)情況見表：

 

 

 

 

 

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)局	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗公共資源交易中心	公益一類事業(yè)單位

 

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

一是按照國(guó)家、自治區(qū)、呼倫貝爾市“三化”要求，細(xì)化任務(wù)分工，健全工作機(jī)制，規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌推進(jìn)事項(xiàng)梳理、審批服務(wù)、場(chǎng)所平臺(tái)建設(shè)等重點(diǎn)工作，持續(xù)深化一網(wǎng)通辦、掌上辦、一件事一次辦、幫辦代辦、接訴即辦、跨省跨區(qū)域通辦、政務(wù)公開等各項(xiàng)便利化服務(wù)舉措。

二是結(jié)合國(guó)家、自治區(qū)和呼倫貝爾市各項(xiàng)部署要求，加速推進(jìn)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心及嘎查社區(qū)便民服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，全面推進(jìn)陣地、事項(xiàng)、平臺(tái)、人員以及一網(wǎng)通辦、綜合一窗受理、一件事一次辦、幫辦代辦、好差評(píng)等便利化服務(wù)舉措向基層延伸，做優(yōu)做強(qiáng)基層代辦幫辦工作，夯實(shí)基層政務(wù)服務(wù)基礎(chǔ)，提升便利化水平，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作走在前、做示范。

三是充分利用政府網(wǎng)站、政務(wù)新媒體等渠道，全方位、多角度、常態(tài)化、深層次宣傳改革成效，提供通俗易懂的政策解讀，及時(shí)總結(jié)和復(fù)制推廣好經(jīng)驗(yàn)好做法，營(yíng)造濃厚改革氛圍。

 

 

第二部分2023年度部門（單位）預(yù)算情況說明

 

一、收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服務(wù)局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)563.65萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加248.92萬元，增長(zhǎng)79.09%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)563.65萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)563.65萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入563.65萬元，與上年相比增加248.92萬元，增長(zhǎng)79.09%。主要原因是：工資普調(diào)、新增人員，所以人員經(jīng)費(fèi)支出增加11.67萬元；因上級(jí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，提高政務(wù)服務(wù)水平，保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)，支付綜窗人員服務(wù)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出220.71萬元。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因是:不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（二）支出預(yù)算總計(jì)563.65萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)563.65萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出515.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)；政務(wù)服務(wù)大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)，日常維修維護(hù)。與上年相比增加224.2萬元，增長(zhǎng)79.09%。主要原因是：因上級(jí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，提高政務(wù)服務(wù)水平，保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)，支付綜窗人員服務(wù)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出220.71萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.44萬元，與上年相比增加5.19萬元，增長(zhǎng)30.61%。主要原因是：本年度新增1名事業(yè)編制人員、退休人員1名，晉級(jí)普調(diào)工資增加。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）支出15.22萬元，與上年相比增加15.09萬元，增長(zhǎng)116.07%。主要原因是：本年度按照預(yù)算編制要求本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出列入行政單位醫(yī)療款項(xiàng)，上年度列入行政運(yùn)行款項(xiàng)因此導(dǎo)致變動(dòng)較大。

（4）住房保障支出（類）支出15.28萬元，與上年相比增加4.43萬元，增長(zhǎng)40.83%。主要原因是：本年度新增1名事業(yè)編制人員，晉級(jí)普調(diào)工資增加。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，主要原因是：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度收入預(yù)算總計(jì)563.6萬元，包括本年收入563.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入563.65萬元，占100%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；

本年其他收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

 

圖1.收入預(yù)算圖

 

 

三、支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度支出預(yù)算合計(jì)563.65萬元，其中：

基本支出214.45萬元，占38.05%；

項(xiàng)目支出349.2萬元，占61.95%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

圖2.支出預(yù)算圖

 

 

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算563.65萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加248.92萬元，增長(zhǎng)79.09%。主要原因是：一般公共預(yù)算收、支增加224.2萬元，因上級(jí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，提高政務(wù)服務(wù)水平，保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)，支付綜窗人員服務(wù)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出224.2萬元；社會(huì)保障就業(yè)支出增加5.19萬元，住房保障支出增加4.43萬元，原因是有新增人員1名，普調(diào)工資增加。

 

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算563.65萬元，與上年相比增加248.92萬元，增長(zhǎng)79.09%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為515.71萬元，與上年相比增加224.2萬元。其中：

1.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算128.03萬元，與上年相比減少7.49萬元，減少5.52%。變動(dòng)原因：為厲行節(jié)約政府采購(gòu)預(yù)算減少。

2.政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算387.67萬元，與上年相比增加231.68萬元，增加148.52%。變動(dòng)原因：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作要求，提高政務(wù)服務(wù)水平，保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)轉(zhuǎn)，支付綜窗人員服務(wù)費(fèi)，增加項(xiàng)目支出231.68萬元

（二）社會(huì)保障就業(yè)支出（類）

社會(huì)保障就業(yè)支出類年初預(yù)算數(shù)為17.44萬元，與上年相比增加5.19萬元。其中：

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算1.44萬元，與上年相比增加1.44萬元，增長(zhǎng)100%。變動(dòng)原因：本年度新增1名退休人員，上年度無退休人員。

2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算16萬元，與上年相比增加3.75萬元，增長(zhǎng)30.61%。變動(dòng)原因：本年度新增1名事業(yè)編制人員，晉級(jí)普調(diào)工資增加。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為15.22萬元，與上年相比增加15.09萬元。其中：

行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算15.22萬元，與上年相比增加15.09萬元，增長(zhǎng)116.07%。變動(dòng)原因：本年度按照預(yù)算編制要求本單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出列入行政單位醫(yī)療款項(xiàng)，上年度列入行政運(yùn)行款項(xiàng)因此導(dǎo)致變動(dòng)較大。

（四）住房保障支出（類）

住房保障類年初預(yù)算數(shù)為15.28萬元，與上年相比增加4.43萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算15.28萬元，與上年相比增加4.43萬元，增長(zhǎng)40.83%。變動(dòng)原因：本年度新增1名事業(yè)編制人員，晉級(jí)普調(diào)工資增加。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算214.45萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)201.22萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

（二）公用經(jīng)費(fèi)13.23萬元。主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元占71.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬元，占28.58%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出3.5萬元，比上年預(yù)算增加2萬元，增長(zhǎng)133.33%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，比上年預(yù)算增加1 萬元，主要原因：本單位公車年久失修故障較多，增加維修維護(hù)費(fèi)用。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因：本單位公務(wù)接待無變化。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同，主要原因：不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目5個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額349.2萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額349.2萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出13.23萬元，與上年相減少128.49萬元，減少90.66%。主要原因是：本年度政務(wù)服務(wù)大廳保障運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出按照預(yù)算編制要求列入項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額6.9萬元，其中：擬采購(gòu)貨物支出4.4萬元、擬采購(gòu)工程支出0萬元、擬購(gòu)買服務(wù)支出2.5萬元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用0輛、其他用0輛等。單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說明

鄂溫克族自治旗政務(wù)服局2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，公開項(xiàng)目29個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算563.65萬元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：娜仁花       聯(lián)系電話：0470-8819705