第一部分  部門概況

 

一、主要職能職責(zé)

一）部門職能

鄂溫克族自治旗公安局（簡(jiǎn)稱旗公安局）是鄂溫克族自治旗人民政府工作部門。

（二）主要職責(zé)

1.宣傳貫徹國(guó)家關(guān)于公安工作的法律法規(guī)和自治區(qū)、呼倫貝爾市關(guān)于公安工作的有關(guān)政策，負(fù)責(zé)轄區(qū)公安工作。

2.掌握影響轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)家政治安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)、制定對(duì)策。

3.負(fù)責(zé)偵辦轄區(qū)危害國(guó)家政治安全、刑事、經(jīng)濟(jì)、食品藥品、生態(tài)環(huán)境、生物安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等領(lǐng)域犯罪案件。

4.負(fù)責(zé)轄區(qū)治安管理工作。

5.負(fù)責(zé)轄區(qū)道路交通安全管理工作。

6.開(kāi)展轄區(qū)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作。

7.收集轄區(qū)邪教組織影響社會(huì)穩(wěn)定、危害社會(huì)治安的情況并進(jìn)行分析研判，依法打擊邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

8.負(fù)責(zé)轄區(qū)恐怖活動(dòng)的防范、偵查和打擊工作。

9.負(fù)責(zé)轄區(qū)禁毒工作。

10.負(fù)責(zé)黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓、自治區(qū)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)在轄區(qū)活動(dòng)的安全保衛(wèi)工作。

11.負(fù)責(zé)對(duì)被依法逮捕、刑事拘留、行政拘留人員進(jìn)行依法看押、教育管理和深挖犯罪等工作。

12.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，實(shí)施旗公安局指揮調(diào)度系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)旗公安局法制建設(shè)和執(zhí)法工作。

14.負(fù)責(zé)旗公安局公安財(cái)務(wù)裝備、警務(wù)保障及警用航空器運(yùn)行、安全和管理工作。

15.擬訂旗公安局公安隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)制度。

16.指導(dǎo)管理轄區(qū)特勤機(jī)構(gòu)公安業(yè)務(wù)工作。

17.負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實(shí)施監(jiān)督管理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

18.負(fù)責(zé)轄區(qū)森林及野生動(dòng)植資源的保護(hù)；協(xié)助督辦、查處轄區(qū)內(nèi)破壞森林及野生動(dòng)植物資源的案件。辦理轄區(qū)森林公安行政復(fù)議、行政（刑事）訴訟等工作

19.完成旗委、旗人民政府及呼倫貝爾市公安局交辦的其他任務(wù)。

 

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括包括整治工作辦公室、情報(bào)指揮中心、督查法制大隊(duì)、政治安全保衛(wèi)大隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)、治安管理大隊(duì)、刑事偵查大隊(duì)、反恐怖和特巡警大隊(duì)、警務(wù)保障室、警務(wù)支援大隊(duì)、交通管理大隊(duì)、旅游治安管理大隊(duì)、機(jī)關(guān)黨委、車管所、事故中隊(duì)、宣教中隊(duì)、秩序中隊(duì)、巴彥托海鎮(zhèn)中隊(duì)。本部門下屬單位包括：鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局。

2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)4家，具體包括：鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)、鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)、鄂溫克族自治旗看守所、鄂溫克族自治旗森林公安局。詳細(xì)情況見(jiàn)表：

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	鄂溫克族自治旗公安局本級(jí)	財(cái)政撥款的行政單位
2	鄂溫克族自治旗公安局交通管理大隊(duì)	財(cái)政撥款的行政單位
3	鄂溫克族自治旗看守所	財(cái)政撥款的行政單位
4	鄂溫克族自治旗森林公安局	財(cái)政撥款的行政單位

 

 

三、2023年度部門（單位）主要工作任務(wù)及目標(biāo)

1、為深推坐實(shí)呼倫貝爾“五大行動(dòng)”計(jì)劃、做優(yōu)做強(qiáng)鄂溫克族自治旗“六個(gè)示范區(qū)”、實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)6%的目標(biāo)營(yíng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、良好的治安環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。

2、深耕“兩大警務(wù)”，堅(jiān)持“大抓基層、大抓基礎(chǔ)”堅(jiān)決夯實(shí)公安基層基礎(chǔ)。

3、健全“三個(gè)機(jī)制”，堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)決提升社會(huì)防控和公共安全管控防線。

4、提升“四大能力”，堅(jiān)持嚴(yán)打態(tài)勢(shì)不放松，堅(jiān)決維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定。

5、深化“四大體系”，堅(jiān)持推進(jìn)公安改革，堅(jiān)決實(shí)現(xiàn)公安體制現(xiàn)代化。

第二部分  2023年度鄂溫克族自治旗公安局部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)9259.08萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加2218.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)9259.08萬(wàn)元。包括：

1．本年收入合計(jì)9170.08萬(wàn)元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入9170.08萬(wàn)元，與上年相比增加2129.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%。主要原因是主要原因是2023年預(yù)算包含往年政法轉(zhuǎn)移支付資金；人員工資上漲。

（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0     萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89萬(wàn)元。與上年相比增加89萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年度錫尼河?xùn)|蘇木派出所建設(shè)配套經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至下個(gè)年度。

（二）支出預(yù)算總計(jì)9259.08萬(wàn)元。包括：

1．本年支出合計(jì)9259.08萬(wàn)元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

（2）公共安全（類）支出6975.56萬(wàn)元，用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)需要的日常公用費(fèi)、人員工資、辦案費(fèi)及裝備費(fèi)。與上年相比增加1829.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.55%。主要原因是2023年預(yù)算包含往年政法轉(zhuǎn)移支付資金；人員工資上漲。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出745.54萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)。與上年相比增加77.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.6%。主要原因是人員增加及人員工資上漲，對(duì)應(yīng)社會(huì)保障繳費(fèi)上漲。

（4）衛(wèi)生健康支出410.54萬(wàn)元，主要用于繳納醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。與上年相比增加67.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.81%。主要原因是人員增加及人員工資上漲，對(duì)應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)繳納上漲。

（5）農(nóng)林水支出541.32萬(wàn)元，主要用于主要用于人員工資，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。與上年相比增加17.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.26%。主要原因是主要原因是績(jī)效工資及基本工資增加。

（6）住房保障支出586.11萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳納。與上年相比增加226.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.89%。主要原因是人員增加、人員工資上漲、輔警改革后新增住房公積金繳納。

2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度收入預(yù)算總計(jì)9259.08萬(wàn)元，包括本年收入9170.08萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89萬(wàn)元。其中：

本年一般公共預(yù)算收入9170.08萬(wàn)元，占99.04%；

本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；

本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；

本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；

本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入89萬(wàn)元，占0.96%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。 

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度支出預(yù)算合計(jì)9259.08萬(wàn)元，其中：

基本支出7459.10萬(wàn)元，占80.56%；

項(xiàng)目支出1799.97萬(wàn)元，占19.44%；

事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；

上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算9259.08萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2218.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加89萬(wàn)元，2023年預(yù)算包含往年政法轉(zhuǎn)移支付資金；人員工資上漲。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算9259.08萬(wàn)元，與上年相比增加2218.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.5%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）

一般公共服務(wù)類年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預(yù)算數(shù)為6975.56萬(wàn)元，與上年相比增加1829.49萬(wàn)元。其中：

1．武裝警察部隊(duì)（款）武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）。年初預(yù)算30.2萬(wàn)元，與上年相比增加24.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)403.33%。變動(dòng)原因：武警中隊(duì)需要改善維修營(yíng)房和執(zhí)勤場(chǎng)所。

2．公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算4366.05萬(wàn)元，與上年相比增加309.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.63%。變動(dòng)原因：人員增加、人員工資上漲、新增禁毒經(jīng)費(fèi)、輔警裝備費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金。

3．公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算1277.79萬(wàn)元，與上年相比增加1177.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)1177.79%。變動(dòng)原因：2023年將往年所有需撥付政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)列入預(yù)算，上年度只列入100萬(wàn)元。

4．公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）。年初預(yù)算867.61萬(wàn)元，與上年相比增加113.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.65%。變動(dòng)原因：看守所鄂溫克族自治旗看守所往年專項(xiàng)支出列入本年預(yù)算和增加了監(jiān)管場(chǎng)所管理費(fèi)。

5．公安（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算433.92萬(wàn)元，與上年相比增加204.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)89.09%。變動(dòng)原因：上年度部分支出列入行政運(yùn)行。

6．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算294.04萬(wàn)元，與上年相比增加122.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.66%。變動(dòng)原因：退休人員增加、退休人員工資上漲，較上年度增加績(jī)效。

7．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算445.05萬(wàn)元，與上年相比增加50.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.74%。變動(dòng)原因：人員增加、工資上漲，相應(yīng)的社會(huì)保障費(fèi)增加，2022年度11月、12月未繳納單位部分列入本年預(yù)算。

8．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算6.45萬(wàn)元，與上年相比減少71.55萬(wàn)元，減低91.73%。變動(dòng)原因：上年度按照預(yù)計(jì)退休人數(shù)進(jìn)行預(yù)算編制，本年度未計(jì)入。

9．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算410.54萬(wàn)元，與上年相比增加67.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.81%。變動(dòng)原因：人員增加、人員工資增長(zhǎng)，相應(yīng)醫(yī)保繳費(fèi)增加，2022年度11月、12月未繳納單位部分列入本年預(yù)算。

10．草原和林業(yè)（款）執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算541.32萬(wàn)元，與上年相比增加17.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.26%。變動(dòng)原因：主要原因是績(jī)效工資及基本工資增加。

11．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算586.11萬(wàn)元，與上年相比增加226.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.89%。變動(dòng)原因：人員增加、人員工資增長(zhǎng)，2022年輔警改革，部分人員增加住房公積金,2022年度11月、12月未繳納單位部分列入本年預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算7459.10萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)6859.69萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)599.41萬(wàn)元。主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出523.76萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出523.26萬(wàn)元，占99.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占0.1%。具體情況如下：

一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出523.76萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加458.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)701.71%；其中：

1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因我單位不涉及此項(xiàng)業(yè)務(wù)。。

2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出523.26萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出197.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加197.86萬(wàn)元，主要原因車輛老化，無(wú)法滿足工作需要，需要購(gòu)置。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出325.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加261.27萬(wàn)元，主要原因2023年度往年撥付轉(zhuǎn)移支付資金列入本年度預(yù)算。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少0.7萬(wàn)元，主要原因上級(jí)機(jī)關(guān)檢查等業(yè)務(wù)減少。

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因本年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度預(yù)算安排項(xiàng)目24個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額1799.97萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額1710.97萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余89萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。

十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出599.41萬(wàn)元，與上年相比減少121.2萬(wàn)元，減少16.82%。主要原因是：鄂溫克族自治旗看守所2022年度部分公用經(jīng)費(fèi)2023年記入項(xiàng)目支出。

十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額577.03萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出203.03萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出374萬(wàn)元。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023共有車輛69輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車42輛、特種專業(yè)技術(shù)用車24輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車3輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

鄂溫克族自治旗公安局部門2023年度填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目98個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目98個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算9170.08萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。

 

第三部分  名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款：從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

四、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門（單位）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門（單位）按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指部門（單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。

 

第四部分  預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

 

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：趙忠智          聯(lián)系電話：0470-8814942