2023年度鄂溫克族自治旗看守所預算公開報告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批復時間：2023年3月6日

 

公開時間：2023年3月 21日

 

 

目  錄

第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能、職責

二、部門（單位）機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況

三、2023年度部門（單位）主要工作任務及目標

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、收入支出預算總體說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支預算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款支出預算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

十一、機關運行經(jīng)費支出預算情況說明

十二、政府采購支出預算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、項目績效目標情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 2023年單位預算公開表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出預算表

七、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

  

 

 

 

 

 

第一部分  單位概況

 

一、主要職能職責

鄂溫克族自治旗看守所是依法對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人實行武裝警戒看守保證安全，對被羈押的犯罪嫌疑人、被告人進行管理教育，保障偵查、起訴、審判工作順利進行。

二、單位設置及單位人員基本情況

1.本單位無下屬單位，機構(gòu)由鄂溫克族自治旗公安局管轄，人員編制屬于鄂溫克族自治旗公安局。

2.從決算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度部門匯總決算編制范圍的預算單位共計1家，詳細情況見表：

序號	單位名稱
1	鄂溫克族自治旗看守所

 

三、2023年度鄂溫克族自治旗看守所主要工作及目標

     保障被監(jiān)管人的合法權(quán)益及安全，確保監(jiān)管場所安全使用。

 

第二部分   2023年度鄂溫克族自治旗看守所預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度單位預算總收入、支出預算總計267.81萬元，與上年相比增加135.95萬元，增長103.01%，其中：

（一）收入預算總計267.81萬元。包括：

1.本年收入合計267.81萬元。

（1）一般公共預算撥款收入267.81萬元，與上年相比增加135.95萬元，增長103.01%，主要原因為：今年把往年專項列入今年預算，還有增加了監(jiān)管場所管理費和武警中隊業(yè)務費項目支出。

（2）政府性基金預算撥款0萬元，與上年相比減少0萬元，增加0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（3）國有資本經(jīng)營預算0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（4）財政專戶管理資金0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（5）事業(yè)收入0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（7）上級補助收入0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（9）其他收入0萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，與上年相比增加0萬元，增長減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（二）支出預算總計267.81萬元。包括：

（1）一般公共服務（類）支出0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。

（2）公共安全（類）支出267.81萬元，主要用于武警中隊業(yè)務費、被監(jiān)管人的伙食費、醫(yī)療費、被裝費、公雜費、電費、水費、取暖費以及食堂雇傭人員費用和監(jiān)區(qū)維修費等支出。

二、收入預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度收入預算總計267.81萬元，包括本年收入267.81萬元，上年結(jié)余收入0萬元，其中：

本年一般公共預算收入267.81萬元，占100%。

本年政府性基金預算收入0萬元，占0%。

本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

本年財政專戶管理資金0萬元，占0%。

本年事業(yè)收入0萬元，占0%。

本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%。

本年上級補助收入0萬元，占0%。

本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%。

本年其他收入0萬元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預算收入0萬元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%。

上年接爪結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度支出預算合計267.81萬元，其中：

基本支出28.86萬元，占10.78%。

項目支出238.95萬元，占89.22%。

事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%。

上繳上級支出0萬元，0%。

附屬單位補助支出0萬元，占0%

四、財政撥款收支預算總體情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度財政撥款收、支總預算267.81萬元，與上年相比增加135.95萬元，增長103.01%，主要原因為：今年把往年專項列入今年預算，還有增加了監(jiān)管場所管理費和武警中隊業(yè)務費項目支出。

五、一般公共預算支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預算財政撥款支出預算267.81萬元，與上年相增加135.95萬元，增長103.01%，具體情況如下：

（一） 一般公共服務（類）

一般公共服務類年初預算0萬元，與上年相比增加0萬元。其中：

1.人大事務（款）行政運行（項），年初預算0萬元，與上年相比增加0萬元。

（二）公共安全（類）

公共安全類年初預算數(shù)為267.81萬元，與上年相比增加135.95萬元，增長103.01%，其中：

1.公安（款）武警警察部隊（項）。年初預算30.2萬元，與上年相比增加24.2萬元，增長403.33%。變動原因是武警中隊需要改善維修營房和執(zhí)勤場所。

 2.公安（款）執(zhí)法辦案（項）年初預算237.61萬元，與上年相比增加117.75萬元，增長88.79%。變動原因是往年專項支出列入本年預算和增加了監(jiān)管場所管理費。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預算基本支出預算267.81萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費68.9萬元。主要包括：其他對個人和家庭的補助生活補助56.9萬元，醫(yī)療補助12萬元。主要是在押人員伙食費用和就醫(yī)治療費用。

（二）公用經(jīng)費198.91萬元。主要包括辦公費7.34萬元、電費14萬元、水費18萬元、差旅費0.5萬元、郵電費0.5萬元、取暖費28.86萬元、維修費86.56萬元、被裝購置費10萬元、其他商品服務支出23萬元、辦公設備購置10.15萬元。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，占總支出的0%，其中因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元，占0%；公務接待費0萬元，占0%。具體情況如下：

一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%；其中：

1.因公出國（境）費0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%。

2．公務用車購置及運行經(jīng)費0萬元，比上年預算增加0萬元，增長0%；其中：

（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因不存在此項內(nèi)容。

（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因由于本單位經(jīng)費不足，主管部門旗公安局承擔支付公車運行維護費。

3.公務接待費0萬元，比上年預算減少0萬元，減少0%，主要原因不存在此項內(nèi)容。

八、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%，主要原因本單位無政府性基金財政撥款預算。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因本單位2023年無國有資本經(jīng)營預算撥款支出。

其中：

1．國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元。

十、項目支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度預算安排項目3個，項目預算總金額238.95萬元。其中財政本年撥款金額238.5萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

十一、機關運行經(jīng)費安排情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度機關運行經(jīng)費預算支出28.86萬元，與上年相比減少103萬元，減少78.11%，主要原因是今年開始除了取暖費看守所預算基本支出轉(zhuǎn)為項目支出。

十二、政府采購支出預算情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度政府采購預算7.56萬元，資金來源為財政撥款，其中A貨物類7.56萬元、B工程類0萬元、C服務類0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

鄂溫克族自治旗看守所共有車輛2輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車1輛等。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十四、項目績效目標情況說明

鄂溫克族自治旗看守所2023年度填報績效目標的預算項目3個，公開績效目標3個，公開項目占全部預算項目的100%，占全部項目支出預算的100%。

第三部分   名詞解釋

一、財政撥款：從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

三、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

四、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

八、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

九、機關運行經(jīng)費：是指部門（單位）用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分  預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白永芳   聯(lián)系電話：13804707541