|
表12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目績效目標(biāo)表
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項目名稱
|
項目單位
|
項目類別
|
預(yù)算數(shù)
|
年度績效目標(biāo)
|
一級指標(biāo)
|
二級指標(biāo)
|
三級指標(biāo)
|
指標(biāo)性質(zhì)
|
指標(biāo)方向
|
目標(biāo)值
|
計量單位
|
分值
|
|
住房公積金（編外）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
5.64
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
年度考核獎
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
17.21
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（提前退休）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
4.99
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
住房公積金（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
74.27
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險（編外）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
0.61
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
失業(yè)保險（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
4.79
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險（編外）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
0.30
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工傷保險（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
2.28
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（提前退休）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
3.29
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（編外）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
7.22
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
職工基本醫(yī)療保險繳費（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
47.94
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
企業(yè)養(yǎng)老保險（編外）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
12.19
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（在職）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
82.45
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
編外長聘人員工資
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
61.45
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
工資性支出
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
606.10
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
大病保險
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
0.63
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2022年零星工資
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
27.70
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
新增人員統(tǒng)發(fā)工資（未錄入基礎(chǔ)信息人員）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
29.86
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
新增人員單位部分五險一金（未錄入基礎(chǔ)信息人員）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
11.37
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
2022年未繳納五險一金（單位部分）
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
工資福利支出
|
23.86
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
遺屬補助
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
對個人和家庭補助支出
|
12.31
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
退休費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
對個人和家庭補助支出
|
34.19
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
足額保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
時效指標(biāo)
|
發(fā)放及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
%
|
22.5
|
|
取暖費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
12.74
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
退休人員公用經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
1.30
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
公務(wù)交通補貼
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
8.10
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
交通費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
17.50
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
工會經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
3.01
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
一般公用經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
公用經(jīng)費
|
37.50
|
嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
科目調(diào)整次數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
10
|
次
|
22.5
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
預(yù)算編制質(zhì)量=（執(zhí)行數(shù)-預(yù)算數(shù)）/預(yù)算數(shù)
|
反向
|
小于等于
|
5
|
次
|
22.5
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益指標(biāo)
|
運轉(zhuǎn)保障率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
三公經(jīng)費控制率=（實際支出數(shù)/預(yù)算安排數(shù)）x100%
|
反向
|
小于等于
|
100
|
%
|
22.5
|
|
2021年礦產(chǎn)超層越界安全生產(chǎn)檢查技術(shù)服務(wù)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
40.00
|
2021年全年對所有在期生產(chǎn)露天礦開展1輪超層越界實地測量，對所有在期生產(chǎn)煤炭井工礦開展2輪井下實地超層越界測量，核查報告通過專家評審。
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
出具報告數(shù)量
|
正向
|
等于
|
9
|
個
|
5
|
|
測量及檢查采礦權(quán)數(shù)量
|
正向
|
等于
|
9
|
個
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
通過上級審核
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
5
|
|
專家評審?fù)ㄟ^率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
檢查完成及報告評審及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
8
|
|
外業(yè)測量完成及時率
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
2
|
|
成本指標(biāo)
|
承擔(dān)所有專家費
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
8
|
|
承擔(dān)所有測量費
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
2
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
減少因安全生產(chǎn)事故傷亡
|
正向
|
大于等于
|
85
|
%
|
8
|
|
社會效益
|
為企業(yè)安全生產(chǎn)保駕護航
|
正向
|
大于等于
|
85
|
%
|
8
|
|
生態(tài)效益
|
礦山生產(chǎn)減少周邊環(huán)境破壞
|
正向
|
大于等于
|
85
|
%
|
7
|
|
可持續(xù)影響
|
常態(tài)化檢查安全生產(chǎn)
|
正向
|
大于等于
|
85
|
%
|
7
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
社會公眾滿意率
|
正向
|
大于等于
|
85
|
%
|
10
|
|
鄂溫克族自治旗自然資源局辦公樓維修
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
35.00
|
呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗自然資源局辦公樓維修
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
改造機關(guān)檔案室數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
個
|
8
|
|
改造機房數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
個
|
8
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
檔案室改造合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
8
|
|
機房改造合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
8
|
|
時效指標(biāo)
|
改造完成及時率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
9
|
|
成本指標(biāo)
|
項目總成本
|
反向
|
小于等于
|
35
|
萬元
|
9
|
|
效益指標(biāo)
|
社會效益
|
改善辦公環(huán)境
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機關(guān)工作運行保障工作經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
122.32
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2023年機關(guān)工作運行保障工作經(jīng)費預(yù)算
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
維修維護公務(wù)車輛
|
正向
|
大于等于
|
7
|
輛
|
2
|
|
政務(wù)外網(wǎng)數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
3
|
條
|
2
|
|
不動產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)專網(wǎng)數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
3
|
條
|
2
|
|
購置辦公用品完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
2
|
|
單位在崗人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
84
|
人
|
2
|
|
出差次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
8
|
次
|
2
|
|
購置不動產(chǎn)登記證書及證明數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
1.8
|
萬本
|
2
|
|
購置復(fù)印紙數(shù)量
|
正向
|
大于等于
|
200
|
箱
|
2
|
|
租賃車輛
|
正向
|
大于等于
|
2
|
輛
|
2
|
|
雇傭勞務(wù)勞作次數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
3
|
次
|
2
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
經(jīng)費足額發(fā)放率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
2
|
|
購置辦公用品合格率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
2
|
|
時效指標(biāo)
|
經(jīng)費撥付及時率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
2
|
|
購置辦公用品及時率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
2
|
|
成本指標(biāo)
|
公務(wù)用車運行維護費
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
2
|
|
差旅費
|
反向
|
小于等于
|
12
|
萬元
|
2
|
|
勞務(wù)費
|
反向
|
小于等于
|
0.5
|
萬元
|
2
|
|
政務(wù)外網(wǎng)費
|
反向
|
小于等于
|
1.95
|
萬元
|
2
|
|
其他辦公經(jīng)費
|
反向
|
小于等于
|
18
|
萬元
|
2
|
|
購置不動產(chǎn)登記證書及證明
|
反向
|
小于等于
|
9
|
萬元
|
2
|
|
租賃費
|
反向
|
小于等于
|
10
|
萬元
|
2
|
|
購置辦公用品費
|
反向
|
小于等于
|
15.3
|
萬元
|
2
|
|
購置復(fù)印紙費
|
反向
|
小于等于
|
6
|
萬元
|
2
|
|
物業(yè)管理費
|
反向
|
小于等于
|
36
|
萬元
|
2
|
|
不動產(chǎn)互聯(lián)專網(wǎng)費
|
反向
|
小于等于
|
3.6
|
萬元
|
2
|
|
效益指標(biāo)
|
社會效益
|
提高職工積極性
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
保障機關(guān)正常運行
|
定性
|
|
明顯
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
職工滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
2014年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評價與監(jiān)測
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
29.00
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2014年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評價與監(jiān)測
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文本圖件等
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
成果通過審查
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
按時上報成果
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
萬元
|
正向
|
等于
|
29
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
助力地方經(jīng)濟發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社會效益
|
建立監(jiān)測體系
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
保證耕地是持續(xù)發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
社會公眾滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
2015年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評價與監(jiān)測
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
25.00
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2015年耕地質(zhì)量等別調(diào)查評價與監(jiān)測
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文本圖件等
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
成果通過審查
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
按時上報成果
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
萬元
|
正向
|
等于
|
25
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
助力地方經(jīng)濟發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社會效益
|
建立監(jiān)測體系
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
保證耕地是持續(xù)發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
社會公眾滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
2018年鄂溫克族自治旗耕地質(zhì)量定級項目
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
29.80
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2018年鄂溫克族自治旗耕地質(zhì)量定級項目
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文本圖件等
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
成果通過審查
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
按時上報成果
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
萬元
|
正向
|
等于
|
29.8
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
助力地方經(jīng)濟發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社會效益
|
建立監(jiān)測體系
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
保證耕地是持續(xù)發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
政府部門滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
2020耕地資源質(zhì)量分類
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
28.50
|
鄂溫克族自治旗自然資源局關(guān)于2020耕地資源質(zhì)量分類
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文本圖件等
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
成果通過審查
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
按時上報成果
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
萬元
|
正向
|
等于
|
28.5
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
助力地方經(jīng)濟發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社會效益
|
建立耕地管理體系
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
保證耕地是持續(xù)發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
政府部門滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
52.90
|
鄂溫克族自治旗自然資源局關(guān)于集體建設(shè)用地和農(nóng)用地基準(zhǔn)地價
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文本圖件等
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
成果通過審查
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
按時上報成果
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
萬元
|
正向
|
等于
|
52.9
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
助力地方經(jīng)濟發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社會效益
|
建立價格體系
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
保證土地市場是持續(xù)發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
政府部門滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
2019年土地儲備中心圍檔項目
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
2.89
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2019年土地儲備中心圍檔項目
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
文本圖件等
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
成果通過審查
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
按時上報成果
|
正向
|
等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
萬元
|
正向
|
等于
|
2.89
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
助力地方經(jīng)濟發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
社會效益
|
建立價格體系
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
生態(tài)效益
|
保證征地工作是持續(xù)發(fā)展
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
可持續(xù)影響
|
為后續(xù)工作做好保障
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
5
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
政府部門滿意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
%
|
10
|
|
黨建工作經(jīng)費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
0.68
|
鄂溫克族自治旗自然資源局2023年度黨建工作經(jīng)費
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
黨員的人數(shù)
|
正向
|
大于等于
|
34
|
人
|
10
|
|
黨建工作完成率
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
黨建經(jīng)費使用規(guī)范性
|
定性
|
|
規(guī)范
|
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
黨建經(jīng)費使用及時性
|
定性
|
|
及時
|
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
黨建經(jīng)費控制標(biāo)準(zhǔn)
|
反向
|
小于等于
|
0.68
|
萬元
|
10
|
|
效益指標(biāo)
|
社會效益
|
提高黨員黨性修養(yǎng)
|
定性
|
|
明顯提高
|
|
15
|
|
可持續(xù)影響
|
保障單位黨建活動正常開展
|
定性
|
|
保障
|
|
15
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
黨員滿意度
|
正向
|
大于等于
|
98
|
%
|
10
|
|
旗縣級國土空間規(guī)劃編制費
|
331001-鄂溫克族自治旗自然資源局
|
部門預(yù)算項目
|
100.00
|
落實國土空間總體規(guī)劃確定任務(wù)、項目計劃及安排，做好項目審核報批工作
|
產(chǎn)出指標(biāo)
|
數(shù)量指標(biāo)
|
完成旗縣級國土空間總體規(guī)劃成果
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
質(zhì)量指標(biāo)
|
規(guī)劃驗收合格或達標(biāo)率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
時效指標(biāo)
|
項目完成時間
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
成本指標(biāo)
|
項目資金成本
|
正向
|
大于等于
|
150
|
萬元
|
20
|
|
效益指標(biāo)
|
經(jīng)濟效益
|
土地價值提升
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
8
|
|
社會效益
|
生活質(zhì)量提升
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
5
|
|
生態(tài)效益
|
生態(tài)環(huán)境改善
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
7
|
|
可持續(xù)影響
|
國土綜合整治及生態(tài)修復(fù)措施對自然環(huán)境的可持續(xù)影響
|
正向
|
大于等于
|
100
|
%
|
10
|
|
滿意度指標(biāo)
|
服務(wù)對象滿意度
|
編制主體及群眾綜合滿意度
|
正向
|
大于等于
|
90
|
%
|
10
|
|
合 計
|
|
|
1,616.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
口徑說明： 取值為【項目庫管理】-預(yù)算項目所填寫績效目標(biāo)表。
|